Mapa de Procesos

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Mapa de Procesos
Yeisson Andrés Galindo Villagrán
Leyla Damaris López Díaz
Christian Camilo Hernandez
Carolina Martínez Zambrano
Ingeniería de Software
Agronomía
Extracción
Refinación
Planeación
Estratégica
Establecimiento
de la plantación
Extracción de
aceite crudo
Desgomado
Planeación
Operativa
Mantenimiento
del cultivo
Separación y
Rompimiento
Física
Cosecha
Palmistería
Logística
Almacenamiento
Productos/
Servicios
-Fruto de Palma
Productos/
Servicios
-Servicio de
Extracción (ACP)
-Aceite crudo de
Palmiste
-Torta de Palmiste
-Almendra
Productos/
Servicios
-Servicio de
Refinación
-Aceite RBD
Venta
Transporte
Satisfacción de las necesidades del cliente
Identificación de las necesidades y requisitos del cliente
Alta
Dirección
Cliente
Cliente
FLUJO DEL PROCESO GENERAL DEL PALMAR DEL LLANO S.A.
Mapa de Procesos
3. Comunicación
Interna
1. Cultivo
2. Extracción
3. Refinación
4. Ganadería
5. Venta
Procesos Misionales
1. Administración de la
Tecnología
2. Administración del
Recurso Humano
3. Administración
Financiera
4. Mantenimiento de
Maquinaria y equipo
5. Gestión de
Combustibles
6. Calibración de
Equipos
7. Compras
8. Almacenamiento
9. Transporte
10. Gestión
Documental
Procesos de Apoyo
Satisfacción del cliente
Procesos de Dirección
1. Control de gestión del SGC
Necesidades y requisitos del cliente
2. Revisión por
la Dirección
1. Planeación
PROCESO DE PLANEACION
Objetivo: Determinar las acciones para organizar, dirigir y controlar la organización a
mediano y largo plazo.
ALCANCE
Donde inicia
Con el análisis de entorno y estado actual
de los procesos y proyectos
Donde termina
Con la implementación del Planes
Estratégicos, operativos y del SGC
Responsable : Gerente General
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PROCESO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Objetivo: Garantizar la revisión del SGC de la organización, con el fin de asegurar su
conveniencia, adecuación y eficacia continua.
ALCANCE
Donde inicia
Proceso de Planeación de la Calidad,
Procesos Misionales y de Apoyo
Donde termina
Proceso Control de Gestión del SGC
Responsable : Gerente General
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PROCESO COMUNICACIÓN INTERNA
Objetivo: Asegurar que los procesos de Comunicación Interna se establezcan y sean
apropiados dentro de la Organización.
ALCANCE
Donde inicia
Proceso de Planeación Estratégica del
negocio y de la Calidad
Donde termina
Con la comunicación interna de
información del SGC
Responsable : Gerente General
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PROCESO DE CULTIVO
Objetivo: Proporcionar la producción del fruto de palma requerida en calidad y cantidad
para la extracción de aceite
ALCANCE
Donde inicia
En la Planificación y/o renovación del
cultivo
Donde termina
En la entrega de Racimos de fruta resca en
plataforma del proceso de Extracción
Responsable : Jefe agronómico
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PROCESO DE EXTRACCION
Objetivo: Maximizar la producción de aceite crudo de palma, aceite crudo de palmiste, torta
de palmiste y almendra a partir de los Racimos de fruta fresca de Palma de Aceite, cumpliendo
con las condiciones de calidad establecidas y requeridas por el cliente.
ALCANCE
Donde inicia
En la recepción del RFF en Plataforma
Donde termina
Almacenamiento de aceite crudo de palma,
Aceite crudo de Palmiste, Almendra y entrega
de la torta de Palmiste al proceso de
Ganadería
Responsable : Jefe Extractora y Refinería
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PROCESO DE REFINERIA
Objetivo: Obtener aceite refinado, blanqueado, desodorizado de alta calidad que cumpla
los parámetros definidos por la empresa y el cliente.
ALCANCE
Donde inicia
En la entrada de aceite crudo de palma
bombeado desde los tanques de
almacenamiento
Responsable : Jefe Extractora y Refinería
Donde termina
En el Almacenamiento de aceite RBD y
acidos grasos en tanques de
almacenamiento
PROCESO DE GANADERIA
Objetivo: Obtener ganado con el mayor peso posible en el menor tiempo cumpliendo
las condiciones sanitarias y de calidad requeridas por el cliente.
ALCANCE
Donde inicia
Donde termina
Responsable : Medico Veterinario zootecnista
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PROCESO VENTA
Objetivo: Asegurar la identificación y cumplimiento de los requisitos del producto al
igual que una comunicación efectiva con el cliente en toda la gestión de venta.
ALCANCE
Donde inicia
Con la demanda e identificación de los
requisitos del producto o servicio
Donde inicia
Con la confirmación del cliente de recibido
el producto
Responsable : Gerente General
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA TECNOLOGIA
Objetivo: Administrar y Garantizar el buen funcionamiento de todo los sistemas de
información de las empresas.
ALCANCE
Donde inicia
Cuando se presenta una necesidad o un
requerimiento de tipo tecnológico
Donde termina
Con la aceptación de la solución por parte
del Cliente
Responsable : Jefe de Sistemas
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PROCESO ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
Objetivo: Administrar con eficiencia el recurso humano aplicando normas y políticas de
carácter laboral y de administración vigentes para alcanzar los objetivos de la
organización
ALCANCE
Donde inicia
Establecimiento de planes y programas de
recursos humanos
Donde termina
Con la desvinculación del personal
Responsable : Jefe Administrativo de Plantación
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PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Objetivo: Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente,
asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa y lograr
Optimizar los recursos financieros de la compañía.
ALCANCE
Donde termina
Preparación y entrega de los estados
financieros, pago de impuestos y a
proveedores
Donde inicia
Con los registros mensuales de los
movimientos contables
Responsable : Contralor
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PROCESO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Objetivo: Ejecutar mantenimientos de tipo preventivo y correctivo a la maquinaria agrícola, maquinaria
pesada, motores estacionarios, vehículos y plantas de extracción y refinación para garantizar su
disponibilidad.
ALCANCE
Donde inicia
En la Planificación del Proceso de Mantenimiento
Donde termina
En la entrega de la maquinaria agrícola, maquinaria
pesada, motores estacionarios, vehículos y plantas
de extracción y refinación reparado y /o con
mantenimiento realizado
Responsable : Jefe de Taller, jefe de extractora y refinería
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PROCESO GESTION DE COMBUSTIBLES
Objetivo: Proveer y mantener la disponibilidad del combustible necesario para que los
diferentes procesos de la organización realicen sus actividades ininterrumpidamente
ALCANCE
Donde inicia
En la Planificación de gestión de
combustibles.
Donde termina
Suministro de combustibles a los diferentes
procesos
Responsable : Jefe de Taller, Jefe de compras Almacén y logística, Secretaria Despacho y
Recepción de fruta
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PROCESO CALIBRACION DE EQUIPOS
Objetivo: Garantizar que los equipos e instrumentos de inspección, medición y ensayo se
encuentran en las perfectas condiciones para que las pruebas efectuadas con estos
dispongan de validez
ALCANCE
Donde inicia
En la planificación de la calibración y
verificación de equipos
Donde termina
En la entrega de equipos calibrados y
verificados a los diferentes procesos
Responsable :
RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO COMPRAS
Objetivo: Garantizar el suministro de materiales y servicios que cumplan las expectativas
de calidad, oportunidad y precio.
ALCANCE
Donde inicia:
En la recepción de las requisiciones físicas,
por sistema, por mail y telefónicas
Donde termina:
En la evaluación y /o reevaluación de los
proveedores
Responsable : Jefe Administrativo de Plantación
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PROCESO ALMACEN
Objetivo: Recepcionar y mantener los materiales, repuestos e insumos en las mejores
condiciones de Almacenamiento y en las cantidades necesarias para suministrarlos de
acuerdo a las necesidades de cada proceso.
ALCANCE
Donde inicia
En la verificación de stocks de materiales,
repuestos e insumos
Donde termina
En la entrega de materiales, repuestos e
insumos a los diferentes procesos.
Responsable : Jefe de Compras, almacén y Logística
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
Gestionar la elaboración y control de la documentación del Sistema de Gestión de
Calidad y proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos
ALCANCE
Donde inicia
Elaboración de Documentos y registros
requeridos
Donde termina
Control de Documentos y registros
establecidos
Responsable : Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
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Procesos de Dirección
1. Planeación
2. Revisión por
la Dirección
3. Comunicación
Interna
1. Planeación
Estratégica
2. Planeación
Operativa
3. Planeación
de la Calidad
Procesos Misionales
1. Cultivo
1.
Establecimient
o de la
plantación
2. Vivero
2. Extracción
1. Extracción
de Aceite de
Palma crudo
2.
Rompimiento y
Separación
3. Refinación
1. Desgomado
2. Física
4. Ganadería
1. Cría
2. Levante
3. Reemplazo
5. Venta
1.
Identificación
de requisitos
2. Revisión de
requisitos
3.
Comunicación
con el cliente
3.
Mantenimient
o del cultivo
4. Suelos y
Aguas
3. Palmistería
4. Tomar acciones
correctivas,
preventivas y de
mejora
5. Sanidad
3. Tomar acciones
correctivas, preventivas y de
mejora
4. Ceba
5. Venta
6. Cosecha
Procesos de Apoyo
1.
Administración
de la
Tecnología
1.
Administración
de redes de
computo
2.
Administración
de plataformas
de computo
3.
Mantenimient
o de equipos
de computo
4. Seguridad de
la información
2.
Administración
del Recurso
Humano
1. Bienestar y salud
ocupacional
2. Selección y
contratación
del personal
3.
Entrenamiento
de la fuerza de
trabajo
4. Gestión de la
organización y
Cargos
3.
Administración
Financiera
1. Contabilidad
2. Impuestos
3. Tesorería
4. Contraloría
4.
Mantenimiento
de Maquinaria
y equipo
1. Diagnostico
y/o Recepción
2. Asignación
3.
Aprovisionamie
nto de recursos
4.Reparación
y/o
mantenimiento
5. Gestión de
Combustibles
1.
Abastecimiento
de combustible
2.
Almacenamien
to de
combustibles
3. Suministro
de
combustibles
4.
Generación
de energía
5. Mesa de
ayuda
5. Revisión
6. Entrega
Procesos de Apoyo
6. Calibración de
Equipos
1.
1.Identificación
y ubicación de
Equipos
2.
Establecimient
o de Plan de
calibración y
verificación
3. Calibración y
verificación
4.Generación
de Carpetas
para Historial
de Equipos
7. Compras
1. Selección de
Proveedores
2. Efectuar
compras
3. Verificación
del producto
comprado
4. Entrega de
facturas a
contabilidad
5. Evaluación o
reevaluación
de proveedores
8.
Almacenamiento
1. Verificación
de Stocks
2. Requisición
de compra para
mantenimiento
de stocks
3. Recepción de
materiales y
repuestos
comprados y/o
devoluciones
4. Entrega de
facturas a
contabilidad
5. Organización
de material y
repuestos que
ingresan al
almacén
9. Transporte
1. Asignación
de Labores y
Recursos
2. Despachos
3. Control y
seguimiento a
labores
4. Registro de
Información
5.
Comunicación
de Información
10. Gestión
Documental
1. Elaboración
y control de
documentos
del SGC
2. Elaboración
y control de
registros del
SGC
8. Entrega de
materiales y
repuestos
Proceso de Control de Gestión
1. Control
de gestión
del SGC
Control de calidad
(Materia prima,
producto en
proceso, producto
terminado)
Control de Producto
no conforme
Acciones correctivas,
preventivas y de
mejora
Auditoría interna de
calidad
Análisis de
indicadores y datos
Atención al cliente
SISTEMAS ENCONTRADOS
• Sistema Abierto: intercambia materia
• Sistema concreto: Tangible
• Sistema Natural: Generado por naturaleza
• Sistema Dinamico: Cambia con el tiempo
• Sistemas jerarquicos: Relacion de
dependencia y subordinacion entre las areas
ELEMENTOS SITEMICOS DE LA
ORGANIZACION
•Persona
•Proceso
•Proyecto
•Producto
•tecnologia

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