Indikator Pembangunan Jawa Barat - Bappeda Jabar

Report
INDIKATOR KINERJA
RPJMD PROVINSI JAWA BARAT
DAN RENSTRA OPD/BIRO TAHUN 2013-2018
Disampaikan oleh :
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
Bandung, 9 Oktober 2013
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
1. Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT
FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN 2013-2018
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)
MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang
Berkualitas dan Berdaya Saing
Sasaran MISI
1)
2)
3)
2016
Meningkatnya aksesibilitas dan
mutu pendidikan yang unggul,
terjangkau dan merata;
Meningkatnya aksesibilitas dan
kualitas layanan kesehatan
masyarakat yang terjangkau
dan merata;
Meningkatnya daya saing
sumber daya manusia dan
kelembagaan serta berbudaya
IPTEK;
2017
SOSOK MISI 1
TAHUN 2018
2018
2015
2014
2013
2012
Tahun
Baseline
Indikator :
1. Indeks Pembangunan Manusia
2. Angka Melek Huruf
3. Angka Rata-rata Lama Sekolah
4. APK Sekolah Menengah
5. APK Pendidikan Tinggi
6. AHH (Angka Harapan Hidup)
7. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk
mendapat HAKI
8. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke
atas
Misi 1 : “Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing”
1=
2=
3=
4=
5=
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
Indikator Kinerja
MISI 1
Capaian
Kondisi
Awal
Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Poin
73,19
73,50 – 73,80
73,80 – 74,00
74,00 – 74,50
74,50 – 75,50
75,50 – 76,00
76,50 – 77,00
atuan
Target Capaian Setiap Tahun
1.
Indeks Pembangunan
Manusia
2.
Angka Melek Huruf
Persen
96,97
97,00 – 97,50
97,50 – 98,00
98,00 – 98,50
98,50 – 99,00
99,00 – 99,50
99,00 – 99,50
3.
Angka Rata-rata Lama
Sekolah
Tahun
8,15
8,20 - 8,25
8,25 - 8,30
8,30 - 8,50
8,50 - 8,75
8,75 - 9,10
9,10 - 9,50
4.
APK Sekolah
Menengah
Persen
67,78
72,68
80,48
87,48
92,80
94,10
95,50
5.
APK Pendidikan Tinggi
Persen
15,19
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 22
22 - 25
6.
AHH (Angka Harapan
Hidup)
Tahun
68,60
68,70 - 68,9
69 - 69,2
70 - 70,25
70,5 - 71
70,75 - 71,5
71 - 72
7.
Jumlah Karya IPTEK
yang didaftarkan untuk
mendapat HAKI
Jumlah Penduduk
Melek TIK usia 12
tahun keatas
Buah
N/A
5
10
20
25
30
40
Orang
N/A
11.400.000
12.540.000
13.794.000
15.173.400
16.690.740
18.359.814
8.
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT
FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN 2013-2018
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)
MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh
SOSOK MISI 2
dan Berkeadilan
TAHUN 2018
2018
Sasaran MISI
1.
2.
3.
4.
5.
Jawa Barat sebagai Daerah
Pertanian Berbasis Agrikultur;
Meningkatnya daya saing
usaha pertanian;
Meningkatnya kualitas iklim
usaha dan investasi;
Meningkatnya jumlah dan
kualitas wirausahawan;
Meningkatnya pembangunan
ekonomi perdesaan dan
regional.
2015
2014
2013
2012
Tahun
Baseline
2016
2017
Indikator :
1. Nilai Tukar Petani (NTP)
2. Skor Pola Pangan Harapan
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
4. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha
5. Daya Beli Masyarakat
6. PDRB Per Kapita
7. Laju Pertumbuhan Ekspor
8. Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
9. Nilai Investasi/PMTB adhb
10. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)
11. Nilai Investasi/PMTB adhb
12. Inflasi
13. Laju Pertumbuhan Ekonomi
14. Indeks Gini
Misi 2 : “Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan”
1=
2=
3=
4=
5=
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
Indikator Kinerja
atuan
MISI 2
Capaian
Kondisi
Awal
Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Target Capaian Setiap Tahun
1.
Nilai Tukar Petani
(NTP)
Poin
108,93
109
109,5
110
110,5
111
111,5
2.
Skor Pola Pangan
Harapan
poin
70,2
72
74
76
78
80
82
3.
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
Persen
63,78
63,80 - 64,00
64,00 - 65,00
65,00 - 66,00
66,00 - 67,00
67,00 - 68,00
68,00 - 69,00
4.
Jumlah Penerima
Manfaat Kredit Modal
Usaha
Daya Beli Masyarakat
orang
4
4,5
4,75
5,25
5,55
5,75
6.000
ribu rupiah
637.670
644.041
645.000
650.000
655.000
660.000
665
5.
6.
PDRB Per Kapita
(ADHB)
juta rupiah
21,25
21,25 - 21,50
21,50 – 22,00
22,00 – 24,00
24,00 – 26,00
26,00 – 28,00
28,00 – 30,00
7.
Laju Pertumbuhan
Ekspor
Persen
5,48
5,5 – 6,0
6,0 – 6,5
6,5 - 7,0
7,0 – 7,5
7,5 – 8,0
8 – 8,5
8.
Nilai Investasi PMA –
PMDN
Trilyun
Rupiah
52,68
76,72
85,55
95,81
107,79
121,80
138,85
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
Indikator Kinerja
atuan
MISI 2
Capaian
Kondisi
Awal
Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Target Capaian Setiap Tahun
9.
Nilai Investasi/PMTB
adhb
Trilyun
Rupiah
165,20
127.872
142,58
159,69
179,65
203,00
231,42
10.
Nilai Penanaman Modal Trilyun
Asing (PMA)
Rupiah
175,2
190
200
210
220
230
250
11.
Nilai Investasi/PMTB
adhb
Trilyun
Rupiah
175,20
154,18 - 174,2
174,2 - 194,2
198,6 - 208,6
226,4 - 246,4
267,2 - 287,2
315,3 - 335,3
12.
Inflasi
Persen
3,86
8,5 - 9,5
6,0 - 7,0
6,3 - 7,3
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
4,0 - 5,0
13.
Laju Pertumbuhan
Ekonomi
Persen
per Tahun
6,21
5,2 - 5,8
5,9 - 6,5
6,2 - 6,8
6,3 - 6,9
6,3 - 6,9
6,4 - 7
14.
Indeks Gini
Poin
0,41
0,4 - 0,39
0,38 – 0,37
0,37 – 0,36
0,36 – 0,35
0,35 – 0,34
0,34 – 0,33
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT
FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN 2013-2018
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)
MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan,
Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik
SOSOK MISI 3
TAHUN 2018
2018
Sasaran Misi
1.
2.
3.
4.
Meningkatnya kualitas dan
akuntabilitas layanan
pemerintahan;
Meningkatnya kualitas
pemanfaatan IPTEK untuk
efektifitas dan efisiensi tata
kelola pemerintahan;
Meningkatnya
profesionalisme dan kualitas
kehidupan aparatur;
Meningkatnya stabilitas
trantibum, kesadaran politik
dan hukum.
2016
2017
2015
2014
2013
2012
Tahun
Baseline
Indikator :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Pemerintah
2. Jumlah Penerbitan Perijinan
3. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan
4. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum
5. Indeks Demokrasi
6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
7. Indeks Persepsi Korupsi
8. Pendapatan Asli Daerah
9. Indeks Kebahagiaan
10. Indeks Daya Saing Provinsi
Misi 3 :
1=
2=
3=
4=
5=
“Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan
Partisipasi Publik”
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
1.
2.
Indikator Kinerja
atuan
Indeks Kepuasan
Nilai
Masyarakat terhadap
Interval
Layanan Pemerintahan Skala 1 - 4
Jumlah Penerbitan
Izin
Perijinan
MISI 3
Capaian
Kondisi
Awal
Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3
3
3
4
4
4
4
35,481
39,029
42,931
47,224
51,946
57,14
62.854
Target Capaian Setiap Tahun
Skala Komunikasi
Organisasi
Pemerintahan
Tingkat Partisipasi
Pemilihan Umum
Skala 1 - 7
N/A
N/A
3
3,5
4
5
6
Persen
54
57
60
63
65
68
70
5.
Indeks Demokrasi
Poin
N/A
66,20 – 66,50
66,50 – 67,00
67,00 – 67,50
67,50 – 68,00
68,50 – 69,00
68,50 – 69,00
6.
Indeks Keterbukaan
Informasi Publik
Poin
46
50
60
70
75
80
85
7.
Indeks Persepsi
Korupsi
Poin
5,11
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8.
Pendapatan Asli
Daerah
Trilyun
Rupiah
9,99
11,0
12,1
13,3
14,6
16,1
17,7
9.
Indeks Kebahagiaan
Poin
N/A
55 – 57
57 – 59
59 – 61
61 – 63
63 – 65
63 – 65
10.
Indikator Daya Saing
Provinsi
Rangking
6
05-Jun
04-Mei
03-Apr
02-Mar
01-Feb
01-Feb
3.
4.
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT
FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN 2013-2018
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)
MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan
SOSOK MISI 4
Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan
TAHUN 2018
2016
2.
3.
Meningkatnya daya dukung dan
daya tampung lingkungan serta
kualitas penanganan bencana;
Meningkatnya kualitas
pemenuhan infrastruktur dasar
masyarakat;
Meningkatnya percepatan
pembangunan infrastruktur
strategis.
2018
2015
Sasaran Misi
1.
2017
2014
2013
2012
Tahun
Baseline
Indikator :
1. Jumlah Penduduk
2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas
Wilayah
3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
4. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk
Besar dengan tingkat cemar sedang
5. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik &
sedang)
6. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Provinsi
7. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi
Kewenangan Provinsi
8. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga
9. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
10. Cakupan Pelayanan Air Minum
11. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
Misi 4 :
1=
2=
3=
4=
5=
“Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis
Yang Berkelanjutan”
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
Indikator Kinerja
1.
Jumlah Penduduk
2.
atuan
Capaian
Kondisi
Awal
Tahun
2012
MISI 4
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Jiwa
44.548.431
45.284.209
46.035.927
46.800.123
47.577.005
48.366.784
49.169.672
Capaian Fungsi
Kawasan Lindung
terhadap Luas Wilayah
Persen
N/A
36-37
37-38
38-39
39-41
41-43
43-45
3.
Penurunan emisi Gas
Rumah Kaca (GRK)
Persen
per Tahun
1,79
03-Feb
04-Mar
05-Apr
06-Mei
07-Jun
07-Jun
4.
Pencapaian Status
Mutu Sungai Utama
dan Waduk Besar
dengan tingkat cemar
sedang
Persen
9,6
9,6-10,4
10,4-10,8
10,8-11,2
11,2-11,7
11,7-12,3
12,3-13
5.
Tingkat Kemantapan
Jalan Provinsi (kondisi
baik & sedang)
Persen
97,05
97 - 97,3
97,1 - 97,4
97,2 - 97,5
97,3 - 97,6
97,4 – 97,7
97,5 - 98
6.
Tingkat Ketersediaan
Fasilitas Perlengkapan
Jalan Provinsi
Persen
10,86
11,5-12,03
12,03-25,90
25,90-39,77
39,77-53,64
53,64-67,51
67,51-80
7.
Tingkat Kondisi Baik
Jaringan Irigasi di
Daerah Irigasi
Kewenangan Provinsi
Persen
64,52
64 - 66
66 - 71
71 - 76
76 - 81
81 - 86
86 - 90
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
Indikator Kinerja
atuan
Capaian
Kondisi
Awal
Tahun
2012
MISI 4
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
8.
Rasio Elektrifikasi
Rumah Tangga
Persen
73,55
73-75
75-77
77-78
78-79
79-81
81-83
9.
Cakupan Pelayanan
Persampahan
Perkotaan
Persen
63,53
63-64
64-65
65-67
67-69
69-70
70-71
10.
Cakupan Pelayanan Air
Minum
Persen
51,76
54-58
58-63
63-70
70-73
73-74
74-76
11.
Cakupan Pelayanan Air
Limbah Domestik
Persen
63,21
63-63,5
63,5-64
64-65
65-67
67-68
68-69
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT
FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN 2013-2018
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)
MISI KELIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan
Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan
Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal
SOSOK MISI 5
TAHUN 2018
Sasaran Misi
1.
2.
3.
4.
5.
Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);
Meningkatnya peran pemuda,
organisasi kemasyarakatan serta
penanganan komunitas tertentu;
Meningkatnya peran masyarakat
dalam pembangunan olahraga, seni,
budaya dan pariwisata;
Meningkatnya kualitas kehidupan
masyarakat dan kerukunan antar
umat beragama;
Meningkatnya kualitas ketahanan
keluarga sebagai basis ketahanan
sosial
2015
2014
2013
2012
Tahun
Baseline
2016
2017
2018
Indikator :
1. Angka Kemiskinan
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Jumlah PMKS yang ditangani
4. Jumlah Pekerja Anak
5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
6. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan
untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan
Internasional
7. Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional
8. Indeks Pemberdayaan Gender
Misi 5 :
“Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga
serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal”
1=
2=
3=
4=
5=
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
RPJMD 2013-2018
No.
Indikator Kinerja
atuan
Capaian
Kondisi
Awal
Tahun
2012
MISI 5
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Angka Kemiskinan
Persen
9,52
8,80 - 7,80
7,80 - 6,80
6,80 - 5,90
5,90– 5,00
5,00 - 4,10
5,00 - 4,10
2.
Tingkat Pengangguran
Terbuka
Persen
9,08
9,00 - 8,50
8,50 - 8,00
8,00 - 7,50
7,50 – 7,00
7,00 - 6,50
6,50 – 6,00
3.
Jumlah PMKS yang
ditangani
Orang
334,255
479,255
527,181
579,899
637,888
701,677
771.845
4.
Jumlah Pekerja Anak
Orang
574,301
562,815
551,558
540,527
529,717
519,122
508,74
5.
Jumlah Kunjungan
Wisatawan
Mancanegara (target
optimis)
Jumlah Karya Seni dan
Budaya yang
didaftarkan untuk
memperoleh
HAKI/sertifikasi Badan
Internasional
Jumlah Pemuda
Berprestasi Skala
Internasional
IndeksPemberdayaan
Gender (IDG)
Orang
N/A
700
810
950
1.100.000
1.300.000
1.500.000
Buah
3
3
2
2
2
2
2
Orang
N/A
1
2
3
3
4
5
Poin
68,08
69,7
70
72,02
73
73,5
75
6.
7.
8.
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018
2. Indikator Kinerja Janji Kampanye Gubernur 20132018
Janji Gubernur 2013-2018
1.
PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA
BARAT.
2.
BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA
KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU
3.
REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER
POSYANDU
4.
MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK
100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT
5.
ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN
PERDESAAN
6.
REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN
7.
PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI
KABUPATEN/ KOTA
8.
PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/
KOTA
1 PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI
SELURUH JAWA BARAT
OPD/Biro Utama
OPD/Biro penunjang
OPD/Biro Pendukung
No
Indikator Kinerja Program
(Sumber: SPM dan Janji
Kampanye Gubernur)
Satuan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun
2013)
2013
Indikator Kinerja Program
Pelaksana
Bidang
Urusan
2014
2015
1
3
4
2
Janji 1: “Pendidikan gratis SD, SLTP dan SLTA di seluruh Jawa Barat”
2016
2017
Misi
OPD
UTAMA
2018
5
6
1
Angka Melek Huruf (AMH)
persen
97.00-97.50
97.5098.00
98.0098.50
98.5099.00
2
Angka melanjutkan SD/MI
ke SMP/MTs
persen
95
98,4668
100
100
100
100
3
Angka melanjutkan SMP ke
SMA
persen
75
76
80
85
90
4
APK SD/MI
persen
119,31
119,82
120,34
120,85
5
APK SMP/MTS
persen
94,55
95,58
96,61
6
APK SMA/MA/SMK
Sederajat
Persen
67,68
72,42
77,49
7
OPD
OPD MITRA
PENDUKUN
UTAMA
G
8
99.00Misi
99.00-99.50 Pendidikan
99.50
1
Disdik
Biro Yansos
Pendidikan
Misi
1
Disdik
Biro Yansos
95
Pendidikan
Misi
1
Disdik
Biro Yansos
121,37
121,88
Pendidikan
Misi
1
Disdik
Biro Yansos
97,64
98,67
99,7
Pendidikan
Misi
1
Disdik
Biro Yansos
82,91
88,71
94,92
Pendidikan
Misi
1
Disdik
Biro Yansos
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
No
Indikator Kinerja
Program (Sumber:
SPM dan Janji
Kampanye Gubernur)
Satuan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
(Tahun 2013)
2013
1
3
Indikator Kinerja Program
Pelaksana
Bidang
Urusan
2014
2015
4
2016
2017
Misi
2018
5
OPD UTAMA
6
7
OPD
OPD MITRA
PENDUKUN
UTAMA
G
8
2
Janji 1: “Pendidikan gratis SD, SLTP dan SLTA di seluruh Jawa Barat”
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
7
APK SD LB
persen
10,21
10,64
11,14
11,73
12,4
13,15
Pendidikan
Misi
1
Disdik
Biro Yansos
8
APK SMP LB
persen
10,06
10,44
10,83
11,24
11,67
12,11
Pendidikan
Misi
1
Disdik
Biro Yansos
9
APK SMA/SMK LB
persen
10,75
10,86
10,96
11,06
11,17
11,28
Pendidikan
Misi
1
Disdik
Biro Yansos
10
Jumlah ruang kelas
baru SMP/MTs
unit
1070
1500
1500
1500
1500
1500
Pendidikan
Misi
1
Disdik
Biro Yansos
Disdik
Bappeda;
Biro
Biro Yansos Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Disdik
Bappeda;
Biro
Biro Yansos Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
11
12
Jumlah ruang kelas
baru SMA/SMK/MA
RKB SLB
unit
Unit
2000
28
2500
75
2500
160
2500
203
2500
246
2500
288
Pendidikan
Pendidikan
Misi
1
Misi
1
2
BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA
MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN
GURU
OPD/Biro Utama
OPD/Biro penunjang
OPD/Biro Pendukung
Indikator Kinerja Program
No (Sumber: SPM dan Janji Satuan
Kampanye Gubernur)
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
(Tahun 2013)
2013
1
2
3
Indikator Kinerja Program
Pelaksana
Bidang
Urusan
2014
2015
4
2016
2017
Misi
OPD
UTAMA
2018
5
6
7
OPD MITRA
UTAMA
OPD
PENDUKUNG
8
Janji 2: “Beasiswa Pendidikan Untuk Pemuda, Tenaga Medis, Serta Keluarga Atlit Berprestasi dan Guru ”
1
Jumlah anak-anak buruh
dan TKI yang menerima
beasiswa
2
Jumlah penerima bea
siswa yang melanjutkan ke
PTN/PTS (pemuda,
Keluarga Atlit Berprestasi,
Guru, Mahasiswa)
Orang
2.196
2.696
3.196
3
Jumlah pendidik yang
berkualifikasi S1/D4
orang
229.658
241.141
253.198
4
jumlah guru
SDLB/SMPLB/SMALB/SM
KLB berkualifikasi S1
orang
1.507
1.922
2.338
persen
94,03
95,74
97,45
99,15
3.696
100
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Biro Yansos,
Bappeda; Biro
Disorda, Dinkes,
Adm.Pemb;
Biro Bangsos,
Biro Keuangan
Bakesbangpol
Disdik
265.858 279.151 293.108 Pendidikan Misi 1
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
3.169
4.696
Pendidikan Misi 1
Pendidikan Misi 1
2.753
4.196
100
3.584
Pendidikan Misi 1
3
REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL
KADER POSYANDU
OPD/Biro Utama
OPD/Biro penunjang
OPD/Biro Pendukung
No
Indikator Kinerja
Program (Sumber:
SPM dan Janji
Kampanye
Gubernur)
Satuan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun
2013)
2013
Indikator Kinerja Program
Pelaksana
Bidang
Urusan
2014
2015
2016
1
3
4
2
Janji 3 : “Revitalisasi Posyandu dan Dana Operasional Kader Posyandu ”
2017
Misi
OPD
UTAMA
2018
5
6
7
1
Menurunnya
Prevalensi Gizi buruk
persen
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
Kesehatan
Misi
1
Dinkes
2
Persentase Bayi
dengan ASI Eksklusif
Persen
40
45
50
60
70
80
Kesehatan
Misi
1
Dinkes
3
Ratio Kematian Bayi
(AKB)
persen
2,64
2,64
2,62%
2,60
2,68
,2,58
Kesehatan
Misi
1
Dinkes
4
Ratio Kematian Ibu
(aki)
persen
73
91
90
89
88
87
Kesehatan
Misi
1
Dinkes
5
jumlah persalianan di
tolong oleh tenaga
kesehatan
persen
100
92,50
95
95,50
96
96,50
Kesehatan
Misi
1
Dinkes
6
Meningkatnya strata
posyandu
Posyandu multifungsi
50.000
Pemberday
aan
Misi
masyarakat 3
dan desa
BPMPD
5.000
15.000 25.000 35.000 45.000
OPD
MITRA
UTAMA
8
OPD
PENDUKU
NG
Bappeda;
Biro
BKPD
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
RSUD
Adm.Pemb;
Alihsan
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Biro
Yansos,
Adm.Pemb;
RSUD AL
Biro
Ihsan
Keuangan
Bappeda;
Biro
Biro Yansos Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Biro Yansos Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Dinkes
Biro
Keuangan,
BKPP
4.1
MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU
OPD/Biro Utama
OPD/Biro penunjang
OPD/Biro Pendukung
No
Indikator Kinerja
Program (Sumber:
SPM dan Janji
Kampanye
Gubernur)
Satuan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun
2013)
2013
Indikator Kinerja Program
Pelaksana
Bidang
Urusan
2014
2015
2016
2017
OPD
UTAMA
2018
1
3
4
5
6
2
Janji 4 : “Membuka 2 Juta Serapan Lapangan Kerja dan Mencetak 100.000 Wirausahawan Baru Jawa Barat ”
Janji 4.1 : “Membuka 2 Juta Serapan Lapangan Kerja
1
Jumlah Penyerapan 2
juta kesempatan kerja
Orang
melalui sektor primer,
sekunder. Dan tertier
200.000
2
Jumlah Lapangan
kerja bagi masyarakat Orang
desibilitas
40
3
Jumlah lapangan
kerja bagi masyarakat
berkebutuhan khusus
buah
4
Jumlah tenaga kerja
industri kecil
menengah
orang
2.452.337
5
Padat Karya
orang
54.400
450.000 480.000
60
500
60
60
600
850
2.490.337 2.520.327
6.200
483.000
6.450
487.000 490.280
60
950
6.950
7
Ke
Misi
tenagakerjaan 1
60
Ke
Misi
tenagakerjaan 1
1000
Ketenagakerja Misi
an
1
2.555.325 2.595.52 2.625.000 Perindustrian
7
6.700
Misi
7.200
Ketenaga
kerjaan
Misi
2
Misi
2
OPD
OPD MITRA
PENDUKUN
UTAMA
G
8
Bappeda;
Biro
Disnaker
Biro Bansos Adm.Pemb;
trans
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Disnaker
Biro Bansos Adm.Pemb;
trans
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Disnaker
Biro Bansos Adm.Pemb;
trans
Biro
Keuangan
Disnakertran
Bappeda;
s; Dis.
Biro
KUMKM;
Disperindag
Adm.Pemb;
Biro Adm
Biro
Perekonomi
Keuangan
an
Bappeda;
Biro
Disnaker
Biro
Adm.Pemb;
trans
Bangsos
Biro
Keuangan
4.2
MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAWAN BARU
JAWA BARAT
OPD/Biro Utama
OPD/Biro penunjang
OPD/Biro Pendukung
No
Indikator Kinerja
Program (Sumber: SPM
dan Janji Kampanye
Gubernur)
Satuan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun
2013)
2013
Indikator Kinerja Program
Pelaksana
Bidang
Urusan
2014
2015
2016
2017
OPD
UTAMA
2018
1
3
4
5
2
Janji 4 : “Membuka 2 Juta Serapan Lapangan Kerja dan Mencetak 100.000 Wirausahawan Baru Jawa Barat ”
Janji 4.2 : “Mencetak 100.000 Wirausahawan Baru Jawa Barat ”
1
Penciptaan Wirausaha
Baru
orang
2
Peningkatan Kapasitas
SDM KUMKM
unit KUMKM
3
Jumlah unit usaha industri
kecil menengah
unit
4
Jumlah unit wirausaha
Usaha Kecil Menengah
unit
5
Jumlah wirausaha baru
Orang
6
Jumlah pelatihan
kewirausahaan untuk
kelompok pemuda
Orang
-
4.000
4.000
4.000
4.000
1.345
2.000
2.000
2.000
2.000
245.234
545
200
255.225 258.275 260.215 262.500
2.623
4.623
6.623
8.623
20.000
20.000
20.000
20.000
800
1000
1200
1400
Misi
6
7
4.000
Koperasi
dan UKM
Misi
2
2.000
Koperasi
dan UKM
Misi
2
265.425
Perindustria Misi
n
2
10.623
Perindustria Misi
n
2
Misi
20.000 Ketenagaker
2
jaan
1600
Pemuda dan Misi
Olah Raga 5
OPD
OPD MITRA
PENDUKUN
UTAMA
G
8
Distan TP;
Disbun; Disnak;
Dishut;
Bappeda; Biro
Diskanlut;
Dnas KUMKM Disperindag; Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Disnakertrans;
Biro Adm
Perekonomian
Bappeda; Biro
Biro Adm
Dnas KUMKM Perekonomian Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Bappeda; Biro
Biro Adm
Disperindag Perekonomian Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Dis. KUMKM; Bappeda; Biro
Biro Adm
Adm.Pemb; Biro
Disperindag
Perekonomian
Keuangan
Distan TP;
Disbun; Disnak;
Dishut;
Bappeda; Biro
Diskanlut;
Disnakertrans Disperindag; Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Dis. KUMKM;
Biro Adm
Perekonomian
Disorda
Bappeda; Biro
Biro Bangsos Adm.Pemb; Biro
Keuangan
5
ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA
DAN PERDESAAN
OPD/Biro Utama
OPD/Biro penunjang
OPD/Biro Pendukung
No
Indikator Kinerja
Program (Sumber: SPM
dan Janji Kampanye
Gubernur)
Satuan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun
2013)
2013
Indikator Kinerja Program
2014
2015
1
3
4
2
Janji 5 : “Alokasi 4 Triliyun Untuk Infrastruktur Desa Dan Perdesaan ”
2016
2017
Bidang
Urusan
Pelaksana
Misi
2018
5
OPD UTAMA
6
7
1
Persentase desa siaga
aktif
persen
27,8
32,8
46,8
55,23
70,82
79,56
2
Tingkat kelengkapan
sarana prasarana
perkantoran
pemerintahan desa
Persen
50%
60%
70%
75%
80%
80%
Pemberdayaan
Misi
masyarakat
3
dan desa
3
Tingkat ketersediaan
Infrastruktur Perdesaan
Persen
50%
55%
60%
65%
70%
75%
Pemberdayaan
Misi
masyarakat
3
dan desa
Kesehatan
Misi
1
OPD MITRA
OPD
UTAMA
PENDUKUNG
8
Bappeda;
Biro
Dinkes Biro Yansos Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Biro
Adm.Pemb;
BPMPD
Pemum
Biro
Keuangan,
BKPP
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
BPMPD Diskimrum
Biro
Keuangan,
BKPP
6
REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN
OPD/Biro Utama
OPD/Biro penunjang
OPD/Biro Pendukung
No
Indikator Kinerja
Program (Sumber: SPM
dan Janji Kampanye
Gubernur)
Satuan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun
2013)
2013
Indikator Kinerja Program
2014
1
3
4
2
Janji 6 : “Rehabilitasi 100.000 Rumah Rakyat Miskin ”
Cakupan rumah layak
1
huni mencapai 100.000
persen
10
unit
2015
2016
2017
Bidang
Urusan
40
60
80
OPD
UTAMA
2018
5
20
Pelaksana
Misi
100
6
7
Perumahan
Misi
1
2
Cakupan rumah layak
huni
persen
91,50-92,12
92,1292,71
92,7193,30
93,3093,89
93,89Pekerjaan Misi
94,49-95,09
94,49
Umum
4
3
Persentase kawasan
kumuh
persen
3,9 - 3,81
3,813,79
3,793,77
3,773,75
3,753,73
4
Jumlah keluarga berumah
tidak layak huni (KBTLH)
yang ditangani
orang
90
99
109
120
132
3,73-3,71
145
Pekerjaan Misi
Umum
4
Sosial
Misi
5
OPD MITRA
OPD
UTAMA PENDUKUNG
8
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Biro. Adm. Bappeda; Biro
Diskimrum Perekonomia Adm.Pemb; Biro
n
Keuangan
Biro Adm.
Bappeda; Biro
Diskimrum Perekonomia Adm.Pemb; Biro
n
Keuangan
Dinkes,
Disdik,
Bappeda; Biro
Disnakertrans
Dinsos
Adm.Pemb; Biro
, Biro
Keuangan
Bangsos, Biro
Yansos
Diskimrum
BPMPD
7
PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA
BARAT DI KABUPATEN/ KOTA
OPD/Biro Utama
OPD/Biro penunjang
OPD/Biro Pendukung
No
Indikator Kinerja
Program (Sumber:
SPM dan Janji
Kampanye Gubernur)
Satuan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun
2013)
2013
Indikator Kinerja Program
Pelaksana
Bidang
Urusan
2014
2015
2016
2017
Misi
OPD
UTAMA
2018
1
3
4
5
2
Janji 7 : “Pembangunan Pusat Seni dan Budaya Jawa Barat Di Kabupaten/ Kota”
6
1
Terwujudnya Pusat
Kebudayaan Jawa
Barat
sarana
budaya/
unit
0
0,25
0,25
0,25
0,25
1
2
Sarana Kesenian di
Jawa Barat
perangkat/
set/unit/
kab-kota
per tahun;
26
6
6
6
6
3
3
Pembangunan Plasa
Kreatif
plasa/
tahun
0
0
0
1
1
2
7
OPD
MITRA
UTAMA
8
Diskimrum,
Biro
Misi
Kebudayaan
Disparbud Hukham,
5
Biro
Bangsos
Diskimrum,
Biro
Misi
Kebudayaan
Disparbud Hukham,
5
Biro
Bangsos
Diskimrum,
Biro
Misi
Kebudayaan
Disparbud Hukham,
5
Biro
Bangsos
OPD
PENDUKUNG
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
8
PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI
KABUPATEN/ KOTA
OPD/Biro Utama
OPD/Biro penunjang
OPD/Biro Pendukung
No
Indikator Kinerja
Program (Sumber:
SPM dan Janji
Kampanye Gubernur)
Satuan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun
2013)
2013
Indikator Kinerja Program
Pelaksana
Bidang
Urusan
2014
2015
1
3
4
2
Janji 8 : “Pembangunan Gelanggang Olahraga Di Kabupaten/ Kota”
Jumlah sarana
olahraga masyarakat,
1
olahraga, pendidikan
7
33
66
Venue
dan ruang publik
bermutu
Jumlah sarana
olahraga masyarakat,
2
olahraga, pendidikan
5
5
GOR
dan ruang publik
bermutu
2016
2017
Misi
OPD
UTAMA
2018
5
6
7
OPD
MITRA
UTAMA
8
OPD
PENDUKUNG
0
0
0
Pemuda dan Misi
Olah Raga
5
Disorda
Biro
Bangsos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
5
6
6
Pemuda dan Misi
Olah Raga
5
Disorda
Biro
Bangsos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
3. Pembagian Peran Untuk Indikator Kinerja Program
RPJMD dan Renstra2013-2018
SANDINGAN INDIKATOR RPJMD dan RENSTRA OPD TAHUN 2013 - 2018
INDIKATOR KINERJA 2013 - 2018
INDIKATOR 2013 – 2018 BERBASIS MISI
O INDIKATOR MISI 1 BERBASIS SASARAN MISI 1
1. …………
Output/Outcome/Benefit
2. …………
3. DST
O INDIKATOR MISI 2 BERBASIS SASARAN MISI 2
1. …………
Output/Outcome/Benefit
2. …………
3. DST
O INDIKATOR MISI 3 BERBASIS SASARAN MISI 3
1. …………
Output/Outcome/Benefit
2. …………
3. DST
O INDIKATOR MISI 4 BERBASIS SASARAN MISI 4
1. …………
Output/Outcome/Benefit
2. …………
3. DST
O INDIKATOR MISI 5 BERBASIS SASARAN MISI 5
1. …………
Output/Outcome/Benefit
2. …………
3. DST
Setiap OPD/Biro Merumuskan Indikator Setiap Sasaran
Misi Sesuai dengan Lingkaran Pembagian Peran
INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD YANG
BERSIFAT OUTCOME/BENEFIT
INDIKATOR RPJMD MISI 5
INDIKATOR RENSTRA OPD 3
INDIKATOR
RPJMD MISI 4
X. ……
Y. …..
Z. …..
INDIKATOR RPJMD MISI 3
INDIKATOR RPJMD MISI 2
INDIKATOR RPJMD MISI 1
xxxx………………….
yyy……………………
Dst…………………..
INDIKATOR KINERJA DALAM RENSTRA OPD
YANG BERSIFAT OUTPUT
INDIKATOR RENSTRA OPD 3
INDIKATOR RENSTRA OPD 2
INDIKATOR RENSTRA OPD 1
A. …..
B. …….
C. ……
Dst …………
Misi 1 : “Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing”
1=
2=
3=
4=
5=
INDIKATOR SASARAN 1 DARI MISI 1
MISI 1 : Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata
OPD/BIRO
Disdik
(OPD Utama)
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN SETIAP TAHUN
2012
2013
2014
2015
2016
KETERANGAN (√)
2017
2018
OUT
PUT
RPJMD
(√)
Disnakertrans
Renstra Disnakertrans
(√)
Bandiklatda
Renstra Bandiklatda
(√)
Dishub
Renstra Dishub
(√)
Diskimrum
OUT
COME
RPJMD
(√)
Biro Yansos
Renstra Setda
(√)
Bapusipda
Renstra Bapusipda
(√)
BE
NEFIT
INDIKATOR SASARAN 1 DARI MISI 1
MISI 1 : Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata
OPD/BIRO
Disdik
(OPD Utama)
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN SETIAP TAHUN
2012
2013
2014
2015
2016
KETERANGAN (√)
2017
2018
Renstra Disdik
OUT
PUT
(√)
RPJMD
(√)
Disnakertrans
Renstra Disnakertrans
(√)
Bandiklatda
Renstra Bandiklatda
(√)
Dishub
Renstra Dishub
(√)
Diskimrum
OUT
COME
RPJMD
(√)
Biro Yansos
Renstra Setda
(√)
Bapusipda
Renstra Bapusipda
(√)
BE
NEFIT
INDIKATOR SASARAN 2 DARI MISI 1
MISI 1 : Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang
terjangkau dan merata;
OPD/BIRO
Dinkes
(OPD Utama)
Diskimrum
BPMPD
Dinas Bina
Marga
Biro Yansos
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN SETIAP TAHUN
2012
2013
2014
2015
2016
KETERANGAN (√)
2017
2018
OUT
PUT
OUT
COME
BE
NEFIT
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat
TERIMA KASIH
SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500
Informasi lebih lanjut :
 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
 Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
RKPDJabar
-ONLINE
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE
SMS SATU DATA JABAR
08778 200 5500
Contoh: RLS*JAWA
BARAT*2011#

similar documents