Bahan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2015

Report
VISI DAN MISI
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
1
VISI
TERWUJUDNYA KABUPATEN
PROBOLINGGO YANG SEJAHTERA,
BERKEADILAN, MANDIRI,
BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN
BERAKHLAK MULIA
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
2
VISI
MISI 1
MISI 2
MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT, MELALUI :
O PENINGKATAN DAYA
SAING DAERAH,
O PERTUMBUHAN
EKONOMI BERBASIS
KERAKYATAN, dan
O OPTIMALISASI
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA BERKELANJUTAN
MEWUJUDKAN
MASYARAKAT YANG
BERAKHLAK MULIA,
MELALUI :
O PENINGKATAN KUALITAS
PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH, dalam
O PENYELENGGARAAN
KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK DAN BERSIH
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
3
MISI 1
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MELALUI
PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH, PERTUMBUHAN
EKONOMI BERBASIS KERAKYATAN, DAN OPTIMALISASI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA BERKELANJUTAN
TUJUAN 1
TUJUAN 2
MENINGKATNYA
PEREKONOMIAN
DAERAH YANG BERBASIS
KERAKYATAN
MENINGKATNYA DAYA
SAING DAERAH
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
4
MISI 2
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA,
MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH, DALAM PENYELENGGARAAN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
TUJUAN 3
TUJUAN 4
MENINGKATNYA
KUALITAS KEHIDUPAN
MASYARAKAT YG
BERLANDASKAN NILAINILAI AGAMA
MENINGKATNYA
PENYELENGGARAAN
KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK DAN
BERSIH
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
5
MISI 1
TUJUAN 1
TUJUAN 2
MENINGKATNYA
PEREKONOMIAN DAERAH
YANG BERBASIS KERAKYATAN
SASARAN :


PENINGKATAN
PEREKONOMIAN DAERAH
PENINGKATAN DAN
PEMERATAAN PENDAPATAN
MASYARAKAT
MENINGKATNYA DAYA SAING
DAERAH
SASARAN;



PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
PENINGKATAN KUALITAS
INFRASTRUKTUR DAERAH
PENINGKATAN KUALITAS LH
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
6
MISI 2
TUJUAN 4
TUJUAN 3
MENINGKATNYA
PENYELENGGARAAN
KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK DAN BERSIH
MENINGKATNYA KUALITAS
KEHIDUPAN MASYARAKAT
SASARAN :


SASARAN :
PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
KONDISI SOSIAL MASYARAKAT
PENINGKATAN KUALITAS
SANITASI, PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN


PENINGKATAN PARTISIPASI
AKTIF MASYARAKAT DLM
PEMBANGUNAN
PENINGKATAN TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PUBLIK
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
7
KERANGKA LOGIS VISI, MISI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2018
VISI
MISI - 1
TUJUAN
1
MISI - 2
TUJUAN
2
TUJUAN
3
TUJUAN
4
SASARAN1
SASARAN2
SASARAN3
SASARAN4
SASARAN5
SASARAN6
SASARAN7
SASARAN8
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
8
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
INDIKATOR AGREGAT CAPAIAN VISI & MISI
TAHUN 2013 - 2018
NO
TUJUAN
SASARAN
1.
MENINGKATNYA
PEREKONOMIAN DAERAH
YANG BERBASIS
KERAKYATAN
•
•
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH
PENINGKATAN DAN PEMERATAAN PENDAPATAN
MASYARAKAT
•
•
•
PDRB ADHB > 40 TRILYUN
PERTUMBUHAN EKONOMI 7 %
PDRB PERKAPITA ADHB > 40 JUTA RP
2.
MENINGKATNYA DAYA
SAING DAERAH
•
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(YAN ADM & YAN INVESTASI)
PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR
DAERAH
PENINGKATAN KUALITAS LH
•
•
•
•
•
PTSP
NILAI INVESTASI >>
ICOR
JALAN KAB MANTAP 80 %
INDEK KUALITAS LH
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN ,
KESEHATAN DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT
PENINGKATAN KUALITAS SANITASI, PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN
•
•
•
•
IPM>68 (IHH> 66, IP>70, IDB>70)
% PDDK MISKIN < 15 %
RTSM < 18 %
PROPORSI RT MENGAKSES FASILITAS SANITASI
DASAR > 65 %
•
•
3.
MENINGKATNYA KUALITAS
KEHIDUPAN MASYARAKAT
•
•
4.
MENINGKATNYA
PENYELENGGARAAN
KEPEMERINTAHAN YG
BAIK DAN BERSIH
•
•
CAPAIAN INDIKATOR AGREGAT SD TH
2018
•
NILAI LPPD : TINGGI
•
NILAI LAKIP SEKURANG KURANGNYA: B
•
STATUS PENGELOLAAN KEUANGAN : WTP
•
INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) : BAIK
9
•
APBD TEPAT WAKTU
Menuju Masyarakat
Sejahtera,
Berakhlaqul
Karimah
•
DOKUMEN PERENCANAAN TEPAT WAKTU
PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT
DLM PEMBANGUNAN
PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PUBLIK
URUSAN/SEKTOR
PEMBANGUNAN PENDUKUNG
CAPAIAN TUJUAN RPJMD
2013-2018
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
10
TUJUAN 1: MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH YANG
BERBASIS KERAKYATAN
(INDIKATOR: PDRB, PDRB PER KAPITA
PERTUMBUHAN EKONOMI)
URUSAN/SEKTOR:
O PERTANIAN (TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN)
O KELAUTAN DAN PERIKANAN
O KEHUTANAN
O PERINDUSTRIAN
O PERDAGANGAN
O PARIWISATA
O KOPERASI DAN UKM
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
11
TUJUAN2:
MENINGKATNYA
DAYA
SAING
DAERAH
(INDIKATOR: PTSP, NILAI INVESTASI, ICOR,
INFRASTRUKTUR MANTAP, DLL)
URUSAN/SEKTOR:
O PENANAMAN MODAL & PERIJINAN
O PEKERJAAN UMUM (PENGAIRAN, BINA MARGA, CIPTA
KARYA, )
O PENATAAN RUANG
O LINGKUNGAN HIDUP
O PERTANAHAN
O PERHUBUNGAN
O ENERGI DAN SDMineral
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
12
TUJUAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN
MASYARAKAT (IPM. KEMISKINAN, TPT)
URUSAN/SEKTOR:
O KESEHATAN
O PENDIDIKAN
O KEBUDAYAAN
O SOSIAL
O KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
O KB & KELUARGA SEJAHTERA
O PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
O PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
O PERUMAHAN/PERMUKIMAN
O TENAGA KERJA
O TRANSMIGRASI
O PEMUDA DAN OLAH RAGA
O PERPUSTAKAAN
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
13
TUJUAN
4:
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN
KEPEMERINTAHAN YG BAIK DAN
BERSIH (INDEK KORUPSI, OPINI WTP,
NILAI LPPD, NILAI LAKIP, APBD TEPAT
WAKTU,
IKM,
DLL)
URUSAN/SEKTOR
O OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
O PERENCANAAN PEMBANGUNAN
O KESBANGPOL LINMAS
O KOMINFO
O KEARSIPAN
O LITBANG
O STATISTIK
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
14
TEROBOSAN KEGIATAN STRATEGIS
SASARAN
ATAN PEREKONOMIAN
KEGIATAN STRATEGIS
•
•
HATI MESRA)
ATAN DAN PEMERATAAN
TAN MASYARAKAT
HATI PRO RAKYAT)
•
•
TARGET
PASAR SEJAHTERA (SEHAT-HIJAU-TERAWAT)
HATI MESRA (HATI MEMBANGUN DESA MENUJU
SEJAHTERA). PENGEMBANGAN KOMODITAS
UNGGULAN
BANTUAN KREDIT LUNAK /KMK BAGI UMKM
BANTUAN MODAL KERJA/SARANA BAGI RTSM
PRODUKTIF (KLASTER 2)
•
•
•
•
•
REHAB 3 s/d 5 PASAR DAERAH /TAHUN;
PENATAAN PKL TIAP KECAMATAN
OVOP, PER KLASTER, SESUAI POTENSI DESA, DIGA
& TERINTEGRASI DNG KONSEP PELP
MINIMAL 5 MILYAR /TAHUN (APBD)
MINIMAL 1000 RTSM PER TAHUN @ S/D 3 JUTA R
(SESUAI USAHANYA)
ATAN KUALITAS YAN PUBLIK
ATAN KUALITAS
UKTUR DAERAH
ATAN KUALITAS LH
ELAYANAN PRIMA
•
•
•
•
YAN PRIMA PERIJINAN TERINTEGRAS
INFRASTRUKTUR MANTAPI
JALAN KABUPATEN MANTAP
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH
•
•
•
•
KATAN KUALITAS PENDIDIKAN
ATAN DAN KONDISI SOSIAL
RAKAT
ATI, SEHATI, HATI SEHAT,
HATI MULIA)
•
•
•
PERMATA HATI (WAJAR DIKDAS, SSA)
SEHATI (PDDK ENTREPREUNERSHIP DI PONPES)
HATI SEHAT (PONKESDES TUNTAS, YANKES GRATIS)
•
PINTAR BERHATI MULIA (RINTISAN PTN , BEASISWA
MHS, INTERNET MASUK DESA, MOBIL PINTAR,
RUMAH PINTAR)
RUMAH SEHAT (REHAB RTLH BAGI RTSM)
SANTRI SEHAT (SANITASI DI PONPES)
•
BEASISWA MASKIN, MELEK HURUF MIN 5000/TH
•
5 PONPES SBG PILOT PROJEC
•
211 POLINDES MENJADI PONKESDES 3 TAHUN
•
BEBAS BIAYA RAWAT JALAN DI PUSKESMAS
•
PENAMBAHAN ADD UNT POSYANDU
•
MELENGKAPI FAK/JUR YG BLM ADA
•
2 MHS/KEC
•
MOBIL M-CAP UNT KEC ATAS,
• REHAB RTLH MIN 1000/TH
• 3 PONPES/TH (SESUAI KEBUTUHAN)
KATAN KUALITAS SANITASI,
AHAN DAN PERMUKIMAN
HAT & SANTRI SEHAT)
KATAN PARTISIPASI AKTIF
RAKAT DLM PEMBANGUNAN
KATAN TRANSPARANSI DAN
BILITAS PUBLIK
•
•
•
•
•
REFORMASI BIRIKRASI;
•
PERENCANAANMenuju
PARTISIPATIF;
•
Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
PENGEMBANGAN SIMDA, SIMBADA,
•
Karimah
SIMUSRENBANG,SID
•
TERWUJUDNYA PTSP
CEPAT, MURAH, NYAMAN , PRO POOR
80 %
INDEK KUALITAS LH MENINGKAT
INDEK KORUPSI, OPINI WTP
NILAI LPPD, LAKIP = BAIK
15 DAPAT
MENINGKATNYA INFORMASI PUBLIK YANG
IKM= TINGGI, APBD TEPAT WAKTU,
RAPBD 2015 UNTUK
PROGRAM PRIORITAS
BUPATI & WAKIL BUPATI
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
Karimah
16
HATI MESRA
•
•
•
KEGIATAN:
PEMBERDAYAAN
EKONOMI
MASYARAKAT
(PELATIHAN/PEMBINAAN, PEMBERIAN SARANA PRODUKSI,
PADAT KARYA)
POTENSI ANGGARAN: Rp 20 MILYAR (DBHCHT), DITAMBAH
PAD DAN DAU, MASIH ADA POTENSI DARI DIPA APBN
LOKASI:
 7 KEC IHT DAN BB (PAITON, KTANYAR, PAKUNIRAN, KRAKSAAN,
BESUK, KREJENGAN, GADING, KURIPAN, SUKAPURA (DBHCHT)
;
 7 KEC MISKIN, IPM RENDAH, DAN RAWAN PANGAN (TIRIS,
KRUCIL, SUMBER, KURIPAN, BANTARAN, WONOMERTO,
LUMBANG (DAU/PAD):
 KEC LAINNYA (APBN, APBD PROV)
•
•
SASARAN: MINIMAL 6000 RTSM PRODUKTIF ( + 24.000
PENDUDUK= 2 % DARI TOTAL JUMLAH PENDUDUK
SKPD TERKAIT: DIPERTA, DISNAK, DISKANLA, DISHUTBUN,
DINSOS, DISPERINDAG, DINKOP UKM, DISNAKERTRANS,
17
BPPKB, BKP4, BAPEMAS (KOORDINATOR)
HATI PRO RAKYAT
•
•
•
•
•
•
BANTUAN KREDIT MODAL KERJA (KMK),
ANGGARAN: Rp 5 MILYAR/TH (PEMBIAYAAN
/DAU/PERGULIRAN)
SASARAN : KOPERASI/UKM (KLASTER III)
BANTUAN PERMODALAN (HIBAH/DBHCHT)
ANGGARAN : RP 2 MILYAR
SASARAN:
KELOMPOK/PAGUYUBAN/
SKPD
PELAKSANA: DINKOP DAN UKM, DINAS
PETERNAKAN, DINAS PERTANIAN
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
18
LANJUTAN ………
O PINTAR BERHATI MULIA:
INTERNET MASUK DESA :
• MOBIL PINTAR (PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN KELILING):
• SKPD: BAG. KOMINFO, KANTOR PERPUSTAKAAN
•
O PERMATA HATI:
BANTUAN BEA SISWA GNOTA (BELANJA HIBAH)
• BANTUAN SISWA BERPRESTASI (BELANJA HIBAH)
• BANTUAN BEASISWA & MAHASISWA TDK MAMPU (AKADEMI
KEPERAWATAN/KEBIDANAN, BERASAL DAN UNT DITEMPATKAN DI
DAERAH IPM RENDAH), 48 MAHASISWA /TAHUN. (BELANJA HIBAH)
• KEAKSARAAN FUNGSIONAL
•
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
19
SEHATI
O SEHATI (SANTRI ENTREPRENEUR HARAPAN NANTI);
• PENGEMBANGAN IKM/UKM DI PONPES
• RINTISAN KURIKULUM KETRAMPILAN DI PONPES
• SASARAN
: PONPES DIBINA MINIMAL 3TH
BERTURUT TURUT
• SKPD PELAKSANA: DISPERINDAG, DINKOP & UKM,
DIPERTA,
DISKANLA,
DISNAK,
DISBUNHUT,
DISPENDIK
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
20
LANJUTAN …
O SANTRI SEHAT (PROGRAM SANITASI DI PONPES):
• BERBAGAI PROGRAM SANITASI, LOKASINYA WAJIB DI PONPES,
AL: SPAM, SUMUR BOR, MCK, TPS, DRAINASE, BIO GAS, ECO
PESANTREN
• SKPD: DPU CIPTA KARYA, BLH, DPU PENGAIRAN, DINAS
KESEHATAN
O HATI SEHAT
• PELAYANAN KESEHATAN PRIMA DI PUSKESMAS DAN RSUD
• PENGEMBANGAN POLINDES MJD PONKESDES
• PENGEMBANGAN SARANA/PRASARANA PONKESDES
• REVITALISASI POSYANDU
• PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBINA POSYANDU (LPP)
• SKPD: DINKES, RSUD, BAPEMAS, BPPKB
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
21
RUMAH SEHAT UNTUK RAKYAT
REHAB RTLH MENJADI RLH PLUS (1000/TAHUN)
O SASARAN: 7 KECAMATAN TERMISKIN/IPM RENDAH
O DIPILIH 10 % MASYARAKAT TERMISKIN DI DESA
TERSEBUT (DATA BASE RTLH/ DATA PPLS 2011)
O AGAR DIANGGARKAN UNTUK ACARA PENYERAHAN
/SEREMONIAL
OLEH
BUPATI
DAN
ADVETORIAL/PUBLIKASI)
O SKPD: DPU CIPTA KARYA
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
22
4. PRIORITAS PENANGANAN PENDIDIKAN,
KESEHATAN DAN KEMISKINAN
PERCEPATAN
PENINGKATAN
IPM
DAN
PENURUNAN KEMISKINAN
O TARGET INDEK PENDIDIKAN TH 2015 > 68 DARI
67,15 (REALISASI TH 2013)
O TARGET INDEK KESEHATAN TH 2015 > 62 DARI
61,46 (REALISASI TH 2013)
O TARGET IDB TH 2015 > 66 DARI 65,76
(REALISASI TH 2013)
O TARGET PENDUDUK MISKIN TH 2015 = 17,5 %
DARI 21,54 % (REALISASI TH 2013)
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
23
PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN
O PENUNTASAN BUTA AKSARA S/D LULUS KEJAR
PAKET A, PRIORITAS PADA USIA PRODUKTIF,
MINIMAL 5.000 ORANG /TH (ANGKA BUTA
AKSARA 2013 SEBESAR 180.000 ORANG)
O BEA SISWA DAN TANGGUNGAN HIDUP SISWA
MISKIN UNT MENCAPAI WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR 12 TAHUN
O TERUS MENGEMBANGKAN SEKOLAH SATU ATAP
(SSA) DENGAN TARGET:
SSA SD-SMP : MIN 27 DARI 17 LEMBAGA
SSA SMP-SMA/SMK: MIN 10 DARI 4 LEMBADA
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
24
PROGRAM PRIORITAS KESEHATAN, AL;
O REVITALISASI 1.312 POSYANDU, AL: DNG
PENAMBAHAN ADD UNT POSYANDU,
O ONE VILLAGE ONE PONKESDES: 211
O DISAMPING JAMKESDA, BEBAS BIAYA
RAWAT JALAN SEMUA MASYARAKAT DI
PUSKESMAS
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
25
PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN
PENGURANGAN KEMISKINAN
KLASTER I:
O KOMITMEN SINERGITAS DLM PELAKSANAAN
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DARI
PEMERINTAH
PUSAT
MAUPUN
PROPINSI (RASKIN, PHK, PNPM, KUR, JKN,
DLL)
O PEMBERDAYAAN EXIT PKH
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
26
5. STRATEGI PENCIPTAAN DAN
PERLUASAN LAPANGAN KERJA, AL:
O MEMBERIKAN
BEKAL KETRAMPILAN KERJA
BAIK DI BLK, MAUPUN MELALUI KERJASAMA
PENGEMBANGAN USAHA PADA PONDOK
PESANTREN. TARGETNYA ADALAH LAHIRNYA
WIRAUSAHAWAN2 MUDA
O BIMBINGAN DAN LATIHAN KEWIRAUSAHAAN
SERTA BANTUAN PERMODALAN
O MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YG KONDUSIF
MELALUI PELAYANAN PRIMA PERIJINAN,
PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DASAR, DAN
KAMTIBMAS YG MANTAP
O PADAT KARYA RP 3,5 MILYAR DARI DBHCHT
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
27
6. PENYELENGGARAAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YAG BAIK DAN BERSIH
O MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK DLM
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SERTA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
O MENINGKATKAN TRANSPARANSI DALAM
PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
O MEMBANGUN AKUNTABILITAS PUBLIK
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
28
TEROBOSAN PROGRAMNYA, AL
O MUSRENBANG INTEGRASI
O KETERBUKAAN
INFORMASI
KEGIATAN
PEMBANGUNAN BAIK MELALUI WEBSITE, MAUAPUN
DENGAN MEMASANG PAPAN KEGIATAN DI
KECAMATAN DAN DESA
O PEMBENTUKAN BADAN PUBLIK DAN PPID (PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAERAH)
O MENGEMBANGKAN MANAJEMEN BERBASIS SISTIM
INFORMASI (SIMDA AKRUAL, SIMUSRENBANG,
SIMBADA, SIMPEG, SLL)
O TARGETNYA ADALAH: OPINI WTP, MENINGKATNYA
INDEK
KEPUASAN
MASYARAKAT
(IKM),
BERKURANGNYA
TINGKAT
PENGADUAN
MASYARAKAT, NILAI LPPD TINGGI, NILAI LAKIP
SEKURANG KURANGNYA B, REWARD APBD TEPAT
WAKTU
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
29
7. UPAYA MENINGKATKAN PAD SESUAI
POTENSI DAERAH
O SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH
ADALAH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH YG DIATUR DALAM PERUNDANGUNDANGAN
O PRINSIPNYA
ADALAH
TIDAK
BOLEH
MEMBEBANI RAKYAT (PERUBAHAN TARIP)
O POTENSINYA
ANTARA
LAIN
SEKTOR
PARIWISATA
(PAJAK
HOTEL,
PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN, RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI), DAN PAJAK REKLAME
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
30
LANJUTAN…
O POTENSI LAINNYA ADALAH RETRIBUSI DARI
SEKTOR JASA LAYANAN, AL: YAN KES, YAN
PARKIR, YAN PASAR, YAN RPH, SERTA
RETRIBUSI PERIJINAN
O JADI UNTUK MENINGKATKAN PAD WAJIB
MENINGKATKAN
POTENSI
SEKTOR
UNGGULAN
SERTA
MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul Karimah
31
14 KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LUAS BANGUNAN < 8M/ORANG
LANTAI: TANAH/BAMBU/KAYU MURAH
DINDING: BAMBU/RUMBIA/KAYU MURAH/TEMBOK TANPA DIPLESTER
TDK PUNYA FASILITAS BUANG AIR
PENERANGAN NON LISTRIK
SUMBER AIR MINUM: SUMUR/MATA AIR TDK TERLINDUNGI/SUNGAI AIR HUJAN
BAHAN BAKAR MASAK: KAYU/ARANG/MINYAK TANAH
KONSUMSI DAGING/SAYUR/SUSU: 1X/MINGGU
HANYA BELI 1 STEL PAKAIAN BARU/TAHUN
MAKAN HANYA 1-2 KALI/HARI
TDK SANGGUP BAYAR PENGOBATAN DI PUSKESMAS
SUMBER PENGHASILAN KK : PETANI LAHAN < 500 M2, BURUH TANI, NELAYAN, BURUH
BANGUNAN, BURUH KEBUN, DLL, DNG PENDAPATAN <RP 600 RIBU/BULAN
• KK TDK SEKOLAH/TDK TAMAT SD
• TDK MEMILIKI TABUNGAN/BARANG YG MUDAH DIJUAL DNG NILAI MINIMAL RP 500
RIBU (SEPEDA MOTOR, EMAS, DLL
JIKA MINIMAL 9 VARIABEL TERPENUHI = RUMAH TANGGA MISKIN.
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
Karimah
32
PEMBAGIAN URUSAN
URUSAN WAJIB (DAN SKPD YANG MELAKSANAKAN DI KAB PROBOLINGGO)
• PENDIDIKAN, (DINAS PENDIDIKAN)
• KESEHATAN, (DINAS KESEHATAN, RSUD WALUYOJATI, RSUD TONGAS)
• KETAHANAN PANGAN, (BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYELENGGARA
PENYULUHAN PERTANIAN)
• PEKERJAAN UMUM, (DPU BINA MARGA, CIPTA KARYA, PENGAIRAN)
• LINGKUNGAN HIDUP, (BADAN LINGKUNGAN HIDUP)
• PENATAAN RUANG, (DPU CIPTA KARYA, BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG)
• PERENCANAAN PEMBANGUNAN, (BAPPEDA)
• PERUMAHAN, (DPU CIPTA KARYA)
• PEMUDA DAN OLAH RAGA, (KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA, DINAS PENDIDIKAN)
• PENANAMAN MODAL, (KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN)
• KOPERASI DAN UKM, (DINAS KOPERASI DAN UKM)
• KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, (DISPENDUK CAPIL)
• TENAGA KERJA, (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI)
• PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, (BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KB)
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
Karimah
33
LANJUTAN URUSAN WAJIB ….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA (BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KB)
PERHUBUNGAN (DINAS PERHUBUNGAN)
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BAGIAN KOMINFO)
PERTANAHAN (TIM KOORDINASI PERTANAHAN/TIM 9)
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI (BAKESBANGPOL LINMAS)
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN: (SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DPRD, DINAS PENGELOLA KEUANGAN, INSPEKTORAT, DISPENDA, BKD,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA; (BAPEMAS)
SOSIAL, (DINAS SOSIAL, DAN BPBD)
KEBUDAYAAN, (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)
STATISTIK, (BAPPEDA BEKERJASAMA DNG BPS)
ARSIP (KANTOR ARSIP)
ERPUSTAKAAN (KANTOR PERPUSTAKAAN)
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
Karimah
34
LANJUTAN URUSAN PILIHAN …
URUSAN PILIHAN:
• KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)
• PERTANIAN (DINAS PERTANIAN, DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN, DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN)
• KEHUTANAN: (DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN)
• ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (DPU PENGAIRAN)
• PARIWISATA (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
• PERINDUSTRIAN (DINAS PERINDAG)
• PERDAGANGAN (DINAS PERINAG)
• TRANSMIGRASI (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI)
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
Karimah
35
DATA DAERAH POTENSI KEKERINGAN DAN
KEBUTUHAN SARANA PRASARANA AIR BAKU
• TONGAS: PAMATAN, SUMBER KRAMAT, KLAMPOK,
WRINGIN ANOM, SUMENDI, CURAH TULIS
• SUMBERASIH: SUMBER BENDO MUNENG LERES
• WONOMERTO; SUMBER KARE, WONOREJO, JREBENG
• BANTARAN: GUNUNG TUGEL, BANTARAN, LEGUNDI,
KARANG ANYAR
• LUMBANG: TANDON SENTUL, BRANGGAH, PURUT, SAPIH
• KURIPAN: WRINGIN ANOM, JATISARI, KEDAWUNG,
WONOASRI, RESONGO, KARANGREJO
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
Karimah
36
LANJUTAN…….
• LECES: TIGASAN KULON, MALASAN KULON, TIGASAN
WETAN
• TEGALSIWALAN: TEGAL SONO, BULU JARAN KIDUL,
GUNUNG BEKEL, MALASAN WETAN
• BANYUANYAR: GUNUNG GENI, LIPRAK KIDUL
• TIRIS: RACEK, WEDUSAN, TLOGOSARI
• SUMBER: GEMITO, SUMBER, WONOKERSO,
SUMBERANOM
• PAKUNIRAN: GUNGGUNGAN KIDUL, RANON
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
Karimah
37
STRATEGI PEMENUHAN AIR BAKU & AIR BERSIH
• PEMANFAATAN SECARA MAKSIMAL 6 BUAH EMBUNG YG SUDAH
ADA (CURAH BINDO/GUNUNG TUGEL-BANTARAN; KLAMPOKTONGAS; JATISARI-KURIPAN; PILANG KEREP /SUMBERKAREWONOMERTO; SBR KERAMAT/SMBR SUKO-TONGAS; KEDUNG
BUNDER-TONGAS)
• PENINGKATAN KOORDINASI DNG PEMERINTAH PUSAT DAN
PROPINSI UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG BARU (USULAN:
SUMBER REJO- KEC. TONGAS; BOTO, LAMBANG KUNING, PURUTKEC. LUMBANG; KEDAWUNG & RESONGO-KURIPAN, MALASAN
WETAN, TEGALSONO, GUNUNG BEKEL, & LIPRAK KIDUL – KEC.
TEGALSIWALAN; RACEK- KEC TIRIS; WONOKERSO- KEC SUMBER;
RANON – KEC PAKUNIRAN.
• PENGEMBANGAN SPAM WILAYAH TIMUR, TENGAH DAN BARAT
• PENYEHATAN PDAM , DAN PENGUATAN HIPPAM
• PENAMBAHAN MOBIL LAYANAN AIR BERSIH GRATIS
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
Karimah
38
WILAYAH YG BELUM TERALIRI
JARINGAN LISTRIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TIRIS
SUKAPURA
TEGALSIWALAN
SUMBER
GADING
BANYUANYAR
PAITON
PAKUNIRAN
BANTARAN
LECES
KRUCIL
WONOMERTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
6 DUSUN PADA 4 DESA
11 DUSUN PADA 8 DESA
2 DUSUN PADA 2 DESA
9 DUSUN PADA 3 DESA
4 DUSUN PADA 4 DESA
2 DUSUN PADA 1 DESA
1 DUSUN PADA 1 DESA
12 DUSUN PADA 7 DESA
4 DUSUN PADA 3 DESA
1 DUSUN PADA 1 DESA
14 DUSUN PADA 9 DESA
36 DUSUN PADA 10 DESA
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
Karimah
39
LANJUTAN
• GENDING
• PAJARAKAN
• BESUK
: 38 DUSUN PADA 10 DESA
: 33 DUSUNPADA 8 DESA
; 1 DUSUN PADA 1 DESA
• TOTAL : 174 DUSUN PADA 73 DESA DI 16
KECAMATAN
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
Karimah
40
STRATEGI PEMENUHAN LISTRIK PEDESAAN
• MENINGKATKAN KOORDINASI DNG PT PLN SEBAGAI
LEMBAGA OTORITAS LISTRIK NEGARA, UNTUK
PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK PEDESAAN, MINIMAL 3
LOKASI/TAHUN , DARI DANA PT PLN
• MENGEMBANGKAN JARINGAN LISTRIK PEDESAAN PADA
LOKASI DUSUN YG LAYAK (TEKNIS, GEOGRAFIS, EKONOMIS):
MINIMAL 5 DUSUN/TAHUN DARI DANA APBD
• MENGEMBANGKAN ENERGI ALTERNATIF PADA DUSUN YG
TDK LAYAK LISDES, SESUAI POTENSI (BIOGAS, PLTMH,
TENAGA SURYA, DLL); MINIMAL 5 DUSUN /TAHUN
(APBD/DAK/BKK PROV)
• MENINGKATKAN PERAN SWASTA MELALUI CSR UNTUK
PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF
• MENINGKATKAN KESWADAAYAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM DESA MANDIRI ENERGI (KREDIT LUNAK
MenujuBIOGAS)
Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
PEMBANGUNAN UNIT
Karimah
41
KINERJA 100 HARI PERTAMA
PADA 100 HARI PERTAMA BUPATI TERPILIH, HAKEKATNYA ADALAH
MELANJUTKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAHAN BUPATI LAMA, SESUAI AMANAT PERDA TTG APBD 2013,
SEHINGGA YANG DAPAT DIJANJIKAN ADALAH HANYA YANG TERKAIT
DENGAN KINERJA SAJA, ANTARA LAIN:
• KONSOLIDASI DNG SEMUA SKPD TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN
KELURAHAN TENTANG, ANTARA LAIN:
o PENINGKATAN DISIPLIN (BUDAYA KERJA, BUDAYA TERTIB, BUDAYA
BERSIH);
o MEMAKSIMALKAN PELAKSANAAN APBD 2013 SEBAGAI TAHUN
TERAKHIR DARI PELAKSANAAN RPJMD 2008-2013, SEHINGGA TARGET
KINERJA YG DITETAPKAN DAPAT TERCAPAI;
• PENERAPAN PELAYAN PRIMA SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
UTAMANYA PADA UNIT-UNIT PELAYANAN LANGSUNG (AL: RS,
PUSKESMAS, UNIT PELAYANAN PERIJINAN, UNIT
PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, UNIT PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR, UNIT PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN, UNIT
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
42
PELAYANAN PERPUSTAKAAN,
LEMBAGA
Karimah PENDIDIKAN, DLL.
LANJUTAN….
• PELAKSANAAN 15 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
SKPD PENYELENGGARA URUSAN WAJIB
• PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RPJMD 2013-2018 DAN
MUSRENBANG RKPD 2014 YANG LEBIH PARTISIPATIF DAN
INTEGRATIF, DALAM RANGKA MEWUJUDKAN RPJP 2005-2025
TAHAPAN LIMA TAHUN YG KE 2 DAN 3, MENUJU
TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO YANG BERDAYA
SAING (VISI RPJP 2005-2025)
• MENYELENGGARAKAN DIALOG DENGAN BERBAGAI
KOMPONEN PEMANGKU KEPENTINGAN (TOKOH AGAMA,
TOKOH MASYARAKAT, PENGUSAHA, ORG PROFESI, ORG
SOSIAL KEMASYARAKATAN, FORUM ANAK, PERGURUAN
TINGGI, DLL) DALAM RANGKA JARING ASPIRASI DAN SINERGI
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LIMA
TAHUN KE DEPAN
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
Karimah
43
15 STANDAR PELAYAN MINIMAL (URUSAN WAJIB)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PERUMAHAN RAKYAT
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
SOSIAL
KESEHATAN
PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/KORBAN KEKERASAN
KB DAN KELUARGA SEJAHTERA
PENDIDIKAN DASAR
KETENAGAKERJAAN
PU DAN PENATAAN RUANG
KETAHANAN PANGAN
KESENIAN
KOMINFO
LINGKUNGAN HIDUP
PERHUBUNGAN
Menuju Masyarakat Sejahtera, Berakhlaqul
Karimah
44
TABEL 3.3
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN 2013 SERTA
TARGET 2014 DAN 2015
REALISASI
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
SATUAN
2012
2013
2014
2015
%
6,55
6,58**
6,75 – 6,8
6,8 – 6,85
1
Pertumbuhan Ekonomi
2
Indeks Pembangunan Manusia
Indek
64,06
64,79**
64,5 – 65,0
65 – 66,5
3
Tingkat Pengangguran Terbuka
%
1,98
3,32**
3,00
2,6
4
Prosentase Penduduk Miskin
%
22,17
-
20,00 – 18,5
17
5
Nilai LPPD
Tinggi s/d
Rendah
Sedang
-
Sedang
Tinggi
6
Nilai Lakip
AA - CC
CC
CC
CC
CC
7
Status Pengelolaan Keuangan
WTP/WDP
WDP
-
WTP
WTP
8
Indeks Kepuasan Masyarakat
A/B/C/D
B
-
B
B
9
APBD Tepat Waktu
Tepat/Tidak
Tepat
Tepat
Tepat
Tepat
TABEL 4.1
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Visi : Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,
Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia.
Misi
Tujuan
Sasaran
Mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat melalui
peningkatan daya saing
daerah, pertumbuhan
ekonomi berbasis
kerakyatan, dan
optimalisasi pengelolaan
sumber daya
berkelanjutan.
Meningkatnya perekonomian daerah
yang berbasis kerakyatan.
1.
2.
Peningkatan perekonomian daerah
Peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat
Meningkatnya daya saing daerah
1.
2.
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan kualitas infrastruktur daerah
Meningkatnya pembangunan ekonomi 1.
yang berwawasan lingkungan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Mewujudkan
masyarakat yang
berakhlak mulia melalui
peningkatan kualitas
pelaksanaan otonomi
daerah dalam
penyelenggaraan
kepemerintahan yang
baik dan bersih.
Meningkatnya kualitas kehidupan
masyarakat
Peningkatan kualitas pendidikan,
Peningkatan kualitas kesehatan dan
kondisi sosial masyarakat.
Peningkatan kualitas sanitasi perumahan
dan permukiman.
1.
2.
3.
Meningkatnya penyelenggaraan
1.
kepemerintahan yang baik dan bersih 2.
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
Peningkatan transparansi dan
akuntabilitas publik
TEMA PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2015
“MEMANTAPKAN
PEREKONOMIAN DAN DAYA
SAING DAERAH BAGI
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT YANG BERKEADILAN”
TABEL 4.2
PENJELASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PRIORITAS KESEHATAN
Sasaran
Pembangunan
Prioritas
RPJMD Kab.
Pembangunan
Probolinggo
Tahun 2015
Tahun 2013 2018
1
2
Kesehatan
Peningkatan
Kesehatan dan
Kondisi Sosial
Masyarakat
Kinerja
Indikator
3
1 Angka Harapan Hidup (AHH)
2 Angka Kematian Ibu
Satuan
Target
2015
Nama Program
SKPD
Pelaksana
4
5
6
7
tahun
62,26
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
per
100.000
KH
86,5
2
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan
Masyarakat
16
3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4 Prevalensi Gizi Buruk
per 1000
KH
%
<5
5 Prevalensi Gizi Kurang
%
<15
4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan
5
Sarpras Puskesmas, Pustu dan jaringannya
%
62
%
24,5
%
80
%
55,5
3 Angka Kematian Bayi
6
Proporsi rumah tangga dengan akses
jamban sehat
Rumah tangga berperilaku hidup
bersih dan sehat
8 Cakupan desa siaga aktif
7
9
Persentase penduduk miskin
berkunjung ke fasilitas pelayanan
kesehatan
6 Program Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan
7 Program Pengawasan Obat dan Makanan
8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit
9
Menular
10 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan
11
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN RKA ( BAHAN
VERIFIKASI OLEH BAPPEDA )
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan
: Wajib/Pilihan
Bidang Pemerintahan
: ………………
Unit Organisasi
: ………………
Sub Unit Organisasi
: ………………
Program
: Sesuaikan dengan Permendagri
No. 13 Th. 2006 / RKPD 2015 / Renstra SKPD / Renja SKPD / Program
SIMDA
6. Kegiatan
: Sesuaikan dengan Permendagri
No. 13 Th. 2006 / RKPD 2015 / Renstra SKPD / Renja SKPD / Program
SIMDA
7. Lokasi Kegiatan
: ……………….
8. Indikasi dan Tolok Ukur Kinerja
:
Indikator
Tolok Ukur
Target/Kinerja
Masukan
………………..
………………..
Keluaran
………………..
………………..
Hasil
………………..
………………..
9. Kelompok Sasaran
: ……………….
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

similar documents