000 OGE 2015 Apresentação OPSA

Report
PROPOSTA
OGE 2015
EM ANÁLISE
CARLOS ROSADO DE CARVALHO
cr [email protected]
Encontr o OPSA/ADRA, Luanda 20 de Novembr o de 2015
SÍNTESE OGE 2014
5,215.80
38.7
4,184.90
% PIB
AKZ MIL MILHÕES
31.0
-1 030.9
- 7.6
RECEITAS
Análise OGE 2015
DESPESAS
SALDO
SALDO
2
RECEITAS
DESPESAS
OGE 2015 VS. EXEC. 2014
5,215.80
4 357.0
4,184.90
4 380.7
Receitas
baixam 3,9%,
enquanto
despesas
sobem 19,1%
38.7
34.5
34.3
Receitas
descem 3,2
pp do PIB,
enquanto
despesas
aumentam
4,2 pp
% PIB
AKZ MIL MILHÕES
31.0
- 23.7
-0.2
-1 030.9
-7.6
Análise OGE 2015
DESPESAS
SALDO
RECEITAS
DESPESAS
SALDO
3
RECEITAS
A MARCHA DAS CONTAS 2011-2015, AKZ
5.22
5.1
4.8
4.8
4.8
4.4
4.3
4.4
4.2
AKZ BILIÕES
3.8
1.0
0.7
0.0
0.0
2012
2013
RECEITAS
Análise OGE 2015
DESPESAS
2014
2015
SALDO
4
2011
A MARCHA DAS CONTAS 2010-2014, % PIB
RECEITAS
DESPESAS
SALDO
48.8
46.5
40.2 39.9
39.8
38.6
38.7
34.3 34.5
31.0
10.2
6.7
0.3
- 0.2
- 7.6
Análise OGE 2015
2012
2013
2014
2015
5
2011
DESTAQUES
Orçamento fortemente expansionista com as despesas a
aumentarem 19,1% ou 865,1 mil milhões AKZ, mais do que o PIB
(767,7 mil milhões AKZ);
Receitas recuam 3,9% em valor e 3,2 pp em % do PIB;
Análise OGE 2015
6
Contas públicas pioram qualquer que seja o indicador, registandose o primeiro défice desde 2009.
RECEITAS NATUREZA ECONÓMICA
2014
2015
Impostos
4 163.0
96%
Impostos
3,968.60
95%
Out. Rec.
88.8
2%
Cont. S.S.
12.9
0%
Análise OGE 2015
Cont. S.S.
127.50
3%
7
Out. Rec.
181.1
4%
RECEITAS POR SECTOR
Receitas não petrolíferas engordam 24,8%, petrolíferas recuam 16,3%
2014
2015
Petrolífero
3 048.2
70%
Petrolífero
2,551.20
61%
Análise OGE 2015
Não
petrolífero
1 633.6
39%
8
Não
petrolífero
1 308.7
30%
DESPESAS NATUREZA ECONÓMICA
Investimento dispara 29,3%, despesas correntes sobem 15,8%
Despesas
correntes
3 323.5
76%
Investim.
1 057.2
24%
Análise OGE 2015
2015
Despesas
correntes
3,848.40
74%
Investim.
1 367.4
26%
9
2014
DESPESAS NATUREZA ECONÓMICA
INVESTIMENTO
Construção De Infra
Estruturas E Instalações
Construção De Imóveis
Outros Bens De Capital Fixo
755.7
723.1
DESPESAS CORRENTES
1,565.50
Pessoal
1 284.4
240.2
482.3
93.2
91.8
1,374.40
Bens e serviços
1 078.8
Obras De Reab. De Imóveis,
Infra-Estrut. E Instalações
77.1
421.9
Meios E Equipamentos De
Transporte
53.5
94.6
Aquisição De Imoveis
49.6
60.6
374.3
Subsídios
568.1
303.2
Aquisição De Mobiliário
31.1
31.5
Equipamentos De
Processamento De Dados
27.5
40.9
Transferências
244.7
231.0
Juros
14.4
18.0
AKZ mil milhões
2015
Análise OGE 2015
2014
147.6
AKZ mil milhões
2015
2014
10
Aquisição De Máquinas,
Equip. E Ferramentas
DESPESAS FUNÇÃO
Despesas sociais baixam cerca de 50 mM AKZ
2014
Serviços
Públicos
Gerais
1 568.0
22%
Sector
social
2 175.2
30%
Operações
De Dívida
Pública,
1 394.0,
19%
Assuntos
Econ.
1 050.7
15%
Operações
De Dívida
Pública, 8
97.3, 12%
Defesa,
Segurança
e Ordem
Pública
1 194.1
16%
Análise OGE 2015
Serviços
Públicos
Gerais
1 302.3
18%
Defesa,
Segurança
e Ordem
Pública
1 023.0
14%
Sector
social
2 481.8
34%
11
Assuntos
Econ.
1 423.7
20%
2015
DESPESAS FUNÇÃO SOCIAL
Cultura e Ambiente são as únicas subfunções sociais que sofrem cortes
2014
2015
Saúde, 31
5.7, 14%
Educação
657.8
27%
Análise OGE 2015
Educação
447.5
21%
Habitação
E Serviços
Comunit.
353.3
14%
Protecção
Social
928.1
38%
Protecção
Social
696.9
32%
Recreação
, Cultura E
Religião
82.0
3%
Protecção
Ambiental
55.2
2%
12
Habitação
E Serviços
Comunit.
571.7
26%
Recreação
, Cultura E
Religião
85.2
Protecção
4%
Ambiental
58.1
3%
Saúde, 40
5.5, 16%
DESPESAS PROTECÇÃO SOCIAL
PROT. SOCIAL
OUT. PROT. ASS. SOCIAL
Outros
Sub. a
Serv. Prot.
Preços
520.0
89%
e Ass.
Social
583.6
63%
Outras
63.6
11%
Protecção
social
Análise OGE 2015
13
344.5
37%
DESPESAS EDUCAÇÃO
VALOR
424.5
Ensino Primário
95.2
99.6
89.1
- 4.4
Ensino Secundário
- 5.9
28.7
Ensino TécnicoProfissional
19.0
51.2
23.3
28.1
Outros
- 17.0
2.0
0.3
AKZ mil milhões
2015
Análise OGE 2015
Ensino Superior
2014
Ensino Pré-Escolar
577.6
Var. %
14
Ensino Pré-Escolar
100.9
83.9
Ensino Secundário
Outros
Ensino Primário
211.4
Ensino Superior
Ensino TécnicoProfissional
VAR. %
DESPESAS SAÚDE
Saúde pública tem maior aumento e ganha peso
2014
2015
Saúde
Pública, 138
.6, 34%
Saúde
Pública, 77.
0, 25%
Centros
Médicos E
De
Maternidad
e
60.5
19%
Outros
12.7
4%
Análise OGE 2015
Serviços
Gerais
146.3
46%
Serviços
Gerais
164.0
40%
Serviços
Especializ.
25.3
6%
Outros
6.1
2%
15
Serviços
Especializ.
19.2
6%
Centros
Médicos E
De
Maternidade
71.5
18%
QUARTÉIS VS. ESCOLAS E HOSPITAIS
60.0
53.4
50.0
40.0
36.9
30.0
25.0
20.0
16.5
15.4
14.7
14.1
10.0
9.8
10.5
10.2
Defesa e segurança
Análise OGE 2015
Educação+Saúde
16
0.0
DESPESAS SECTOR ECONÓMICO
Agricultura sofre corte 6 mM AKZ e perde peso
2015
Transportes
340.2
32%
2014
Comb. e
Energia
275.0
19%
Agricultura,
Sivicultura,
Pesca E
Caça, 53.9,
5%
Ind. e
Construção,
59.9, 4%
Transportes
297.9
21%
Indústria
Extractiva,
Transforma
dora E
Construção
47.3
5%
Comunicaç
ões E
Tecnologias
Da
Informação
28.2
3%
Análise OGE 2015
Ass. Econ.
Gerais,
Comerciais
E Laborais
350.8
33%
Outras
Actividades
Económicas
6.8
1%
Ass. Gerais,
Comerciais
e Laborais
665.3
47%
Agric. e
afins
74.9
5%
Outras
39.0
3%
Com. e TI
11.7
1%
17
Combustive
is E Energia
223.4
21%
DESPESAS PROGRAMAS
1 549.2
Dívida Publica
920.9
348.1
Promoção, Fomento E Desenv. Activ. Económica
252.0
224.2
Reab. Const. De Infra-Estrut. Transp. Rodoviário
190.2
Construção Equipam. Sociais E Ed. Públicos
114.5
154.7
Expansão Capacid. Prod. E Trans. Eneerg. Eléctrica
107.5
127.5
Reab. E Exp. Sist. Urb. Água E Saneamento
101.1
120.7
Des. Ensino Primário E Secundário
93.7
81.5
Ordenamento Território E Urbanismo
72.4
162.0
Reab E Amp. Redes Distrib. Energ. Eléctrica
67.1
83.0
Melhoria Qualid. E Cap.Téc. E Infraest. FAA
64.0
AKZ mil milhões
Análise OGE 2015
18
115.3
DOTAÇÕES ÓRGÃO DE PODER
5 942.4
Central
6 135.2
1 214.4
Provincial
—
OGE por Órgão de Poder % Total
2014
2015
98,6
98,7
Central
84,5
81,9
Provincial
14,1
16,7
Poder legislativo
0,5
0,5
Poder judicial
0,7
0,6
Comissão Nacional Eleitoral
0,3
0,3
43.3
Poder judicial
48.1
Poder executivo
32.8
Poder legislativo
33.4
18.9
CNE
18.8
AKZ mil milhões
Análise OGE 2015
20142
19
2015
DOTAÇÕES MINISTÉRIOS
TOP 10 –
567.2
564.4
Defesa Nacional
374.5
397.6
Interior
267.1
446,4
Energia E Águas
266.9
Construção
Administração Pública
Trabalho E Segurança…
Saúde
575.5
167.8
163.1
112.3
118.7
Assuntos Parlamentares
0.8
0.7
Secretariado do Conselho
De Ministros
2.5
4,5
Família E Prom.Mulher
3.1
3.6
Cultura
4.6
11.0
Antigos Combatentes E
Veteranos da Pátria
4.9
4.3
Ciência E Tecnologia
5.7
7.8
Transportes
99.1
69.6
Ambiente
5.8
8.0
Ensino Superior
90.2
—
Hotelaria E Turismo
7.3
3.5
Finanças
85.2
—
Comunicação Social
9.2
9.7
Petróleos
82.0
188.8
Pescas
9.4
7,0
AKZ mil milhões
2015
Análise OGE 2015
2014
AKZ mil milhões
2015
20142
20
TOP 10 +
DOTAÇÕES GOVERNOS PROVINCIAIS
TOP 9 +
254.4
202.5
Luanda
Benguela
99.8
60,7
Cuanza Norte
34.4
29.1
Lunda Sul
37.0
60,7
Huíla
83.5
65.5
Namibe
37.3
31.2
Huambo
81.0
68.8
Cunene
38.0
34.8
Bié
73.0
60.2
Zaire
38.5
34.2
Uíge
67.1
53.9
Bengo
47.7
33.4
Cuanza Sul
57.4
30,4
Lunda Norte
48.2
30,4
Cabinda
56.1
44,1
Moxico
51.5
44,1
55.3
60.5
Malanje
54.2
48.2
Cuando Cubango
Akz mil milhões
2015
Análise OGE 2015
2014
Akz mil milhões
2014
2013
21
TOP 9 +
PIP POR PROVÍNCIA
TOP 9 –
317.1
360.8
Luanda
Cunene
28.9
19,5
Cuanza Norte
92.8
60,7
Malanje
27.6
27.1
Benguela
52.9
87.9
Cabinda
25.3
29.8
Huíla
49.3
72.3
Moxico
26.8
30.3
Zaire
64.0
62.1
Uíge
23.7
18.6
Cuando Cubango
68.7
45.9
Cuanza Sul
32.0
22.6
Namibe
28.2
30,4
Lunda Norte
18.4
21.6
Huambo
32.7
44,1
Lunda Sul
27.0
23.9
Bengo
39.4
34.6
Bié
27.5
27,8
AKZ mil milhões
2015
Análise OGE 2015
2014
AKZ mil milhões
2015
2014
22
TOP 9 +
DESTAQUES
Receitas petrolíferas recuam mas continuam a dominar,
sintoma da petrodependência crónica;
Investimento dispara, mas despesas correntes também
aumentam significativamente;
Subida no sector social, em particular na educação e saúde;
Gastos com defesa e segurança ficam, pela primeira vez,
abaixo da educação e saúde juntas;
Centralismo orçamental;
Análise OGE 2015
23
Peso esmagador de Luanda no PIP, mas em baixa.
SÍNTESE OGE 2015 SEM PETRÓLEO
54.9
1 633.6
17.2
-3 582.2
RECEITAS
Análise OGE 2015
DESPESAS
SALDO
- 46.6
RECEITAS
DESPESAS
SALDO
24
% PIB NÃO PETROLÍFERO
AKZ MIL MILHÕES
5 215.8
SALDO PRIMÁRIO NÃO PETROLÍFERO
51.8 52.4
4 984.8
% PIB NÃO PTETROLÍFERO
AKZ MIL MILHÕES
4 233.1
1 633.6
1 308.7
16.0 17.2
-35.8 -35.2
-2 924.4
-3 351.2
Análise OGE 2015
DESPESAS
SALDO
RECEITAS
DESPESAS
SALDO
25
RECEITAS
RISCOS
Expansionismo orçamental;
Execução orçamental;
Preço do petróleo;
Análise OGE 2015
26
Cenário macro optimista.
VAR. PIB VS. VAR. DESPESAS 15/14
13 480.9
AKZ MIL MILHÕES
AKZ MIL MILHÕES
12 713.2
5,215.8
4,380.7
835.1
2013
Análise OGE 2015
2014
VAR.
2014
2015
VAR.
27
767.7
OGE 2014 VS. EXECUÇÃO
Despesas
Receitas
5 375.1
4 744.8
4 357.0
4380.7
3 673.9
3323.5
3 313.1
3 048.2
1 701.2
1 431.71 308.7
1057.2
DESP. CORR.
Previsão
Análise OGE 2015
INVEST.
Realidade
REC.
CORRENTES
PETRÓLEO
Previsão
NÃO
PETRÓLEO
Realidade
28
DESP. TOTAL
Análise OGE 2015
17/nov
10/nov
3/nov
27/out
20/out
13/out
6/out
29/set
22/set
75
29
Preço Barril Brent USD
15/set
8/set
1/set
25/ago
18/ago
11/ago
4/ago
28/jul
21/jul
14/jul
7/jul
30/jun
23/jun
120
16/jun
9/jun
2/jun
A MARCHA DO PETRÓLEO
117.0
115
110
105108.2
100
95
90
85
80
78.4
70
OGE 2014 VS. EXECUÇÃO
Var. real anual PIB %
12.8
8.8
7.1
6.8
5.2
4.4
2013
Previsão
Análise OGE 2015
2014
Realidade
30
2012
MUITO OBRIGADO
Análise OGE 2015
31
[email protected]

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