Paparan Forum SKPD 2015 (BAPPEDA) - Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Report
FORUM SKPD
Dinas Pendidikan
2015
Forum SKPD
Forum SKPD membahas
Rancangan Renja SKPD
Mempertimbangkan
Prioritas Program dan Kegiatan yang dihasilkan dari
musrebang RKPD kabupaten di
kecamatan
Untuk menyempurnakan
Rancangan Renja SKPD,
DASAR HUKUM --- PERMENDAGRI NO 54 TH 2010 LAMPIRAN 6 (HAL . 54)
1•
2•
Menyelaraskan program dan kegiatan
SKPD dengan usulan program dan
kegiatan hasil musrenbang kecamatan
Menyelaraskan indikator serta target
program dan kegiatan SKPD sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD
3 • Menyelaraskan program dan kegiatan
antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam
rangka optimalisasi pencapaian sasaran
sesuai dengan kewenangan untuk sinergi
pelaksanaan prioritas pembangunan
daerah;
4 • Menyesuaikan pendanaan program dan
kegiatan prioritas berdasarkan pagu
indikatif untuk masing-masing SKPD;
Siklus Perencanaan dan Penganggaran daerah
Penetapan RKPD
(Mei)
5
Musrenbang
Kab/Kota
4
(Maret)
Pembahasan dan Kesepakatan PPAS
antara KDH dgn DPRD (Juni)
6
7
Penyusunan RKA-SKPD &
8 RAPBD (Juli-September)
Forum SKPD
Penyusunan Renja 3
SKPD Kab/Kota
(Maret)
Musrenbang Kecamatan
(Februari)
9
2
1
0
Evaluasi Rancangan
Perda APBD (Desember)
1 Penetapan Perda APBD
(Desember)
1
Musrenbang Desa
1
(Januari)
1
Pelaksanaan APBD
Januari thn berikutnya 3
Pembahasan dan
persetujuan Rancangan
APBD dgn DPRD
(Oktober-November)
1
2
Penyusunan DPA SKPD
(Desember)
Prioritas Kegiatan di Tingkat Kecamatan
(Non Bantuan Keuangan Khusus)
Urusan Pendidikan : 70 Prioritas Kegiatan
31
Prioritas Desa 31
39
Non Prioritas Desa 39
Kategori Usulan Bottom Up yang
diakomodasi Dinas Pendidikan
Kelengkapan Proposal
Kategori Hibah
Forum SKPD
Background Study
Penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis
2016-2020
Mempertimbangkan
1. Analisa terhadap capaian indikator kinerja SKPD
2. Prioritas Program dan Kegiatan SKPD
3. Kelesarasan Prioritas Program dan Kegiatan di tingkat
Kabupaten (Topdown) dan Desa (Bottom Up)
Kebijakan Pembangunan
2015
2014
2013
2012
Peningkatan Alokasi bantuan
Keuangan kepada Desa t.a 2011-2014
mencapai 218%
2015
139,5 M
2012
2013
2014
2011
Gresik berkomitmen menyambut UU Desa
dengan mengalokasikan ADD mencapai
139.562.090.932.75
(Peningkatan 353% dari 2014)
12,5% dari minimal 10% Alokasi ADD
Berlakunya UU Desa
menyebabkan alokasi anggaran
ke SKPD beralih sebagian ke
desa
melalui penyaluran ADD, Bagi
Hasil, dan BK
UU Desa
ADD
Bagi
Hasil
Dana
Desa
BK
Kondisi ini
seharusnya diikuti
perubahan strategi
agar program dan
kegiatan SKPD
juga diarahkan
untuk
pembangunan Desa
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
•
Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan
Kesehatan .
•
Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Ketrampilan Kerja.
•
Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan
Sosial,serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
•
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan
Peternakan Menuju Kedaulatan Pangan.
•
Pemerataan dan Pertumbuhan Perekonomian Menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) melalui: Peningkatan Penguatan Skill, Manajemen
dan Akses Permodalan Pada Koperasi dan UMKM, Peningkatan Investasi
dan Daya Saing Industri serta Penguatan Inovasi Daerah.
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
• Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur,Pekerjaan Umum,
Perhubungan, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penanggulangan Bencana.
• Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta
Pengawasan Tata Ruang Wilayah.
• Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik.
• Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata serta
Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga.
• Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui Penegakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia serta peningkatan keshalehan sosial.
Capaian Indikator
2015
Daftar Capaian Indikator Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NO.
INDIKATOR KINERJA
2011
2012
2013
2014
3
4
5
6
7
%
%
55.00
55.00
64.00
63.07
73.00
69.38
84.50
85.42
%
70.00
80.00
90.00
95.00
b. Realisasi
Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A
a. Target
%
100.00
100.00
100.00
100.00
%
92.50
94.20
95.30
95.70
b. Realisasi
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
a. Target
%
97.90
98.02
98.55
98.68
%
73.00
74.30
74.70
75.40
b. Realisasi
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C
a. Target
b. Realisasi
%
80.06
85.59
85.6
85.63
%
%
60.70
56.40
69.00
65.03
79.00
65.06
90.00
74.01
1
2
1
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
a. Target
b. Realisasi
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek
Huruf (tidak buta aksara)
a. Target
2
3
4
5
SATUAN
Daftar Capaian Indikator Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NO.
INDIKATOR KINERJA
1
6
7
8
9
10
2
SATUAN
3
2011
2012
2013
2014
4
5
6
7
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
a. Target
%
0.03
0.028
0.026
0.025
b. Realisasi
%
0.07
0.05
0.06
0.020
a. Target
%
0.25
0.2
0.15
0.1
b. Realisasi
%
0.38
0.17
0.13
0.08
a. Target
%
0.49
0.40
0.30
0.200
b. Realisasi
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
a. Target
%
0.44
0.43
0.32
0.25
%
99.99
100.00
100.00
100.00
b. Realisasi
%
100.00
100.00
100.00
100.00
a. Target
%
100.00
100.00
100.00
100.00
b. Realisasi
%
100.00
100.00
100.00
100.00
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Daftar Capaian Indikator Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NO.
INDIKATOR KINERJA
2011
2012
2013
2014
3
4
5
6
7
a. Target
%
92.00
94.00
96.00
98.00
b. Realisasi
%
100.00
100.00
100.00
100.00
a. Target
%
93.39
94.79
96.79
97.39
b. Realisasi
%
93.39
94.17
95.37
96.81
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS
ke SMA/SMK/MA
a. Target
%
86.00
90.00
93.00
97.00
b. Realisasi
%
87.00
90.70
89.68
99.49
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
a. Target
%
83.00
89.00
93.00
97.00
b. Realisasi
%
81.32
83.65
88.62
97.86
1
11
12
13
14
SATUAN
2
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs
Rekapitulasi Capaian Indikator Tahun 2014
Ketentuan Pagu Anggaran Tahun 2016
1
Pagu usulan program dan kegiatan prioritas
SKPD Tahun 2016 maksimal sama dengan pagu
anggaran Tahun 2015.
2
Program dan kegiatan SKPD yang tidak
berkelanjutan (misalnya: Pembangunan gedung
yang sudah selesai, Pengadaan Kendaraan, dll)
agar tidak diusulkan kembali sehingga
mengurangi Pagu Anggaran SKPD terkait pada
Tahun 2016.
Ketentuan Pagu Anggaran Tahun 2016
3
4
SKPD diharapkan mengakomodasi program
dan kegiatan yang diusulkan dalam
Musrenbang Kecamatan.
Semua program dan kegiatan yang akan
dibahas dalam Forum SKPD wajib dimasukkan
ke Aplikasi e-renbang.
T.R.F

similar documents