Evaluasi kegiatan dan keuangan - Fakultas Kedokteran Universitas

Report
EVALUASI KEUANGAN
DAN
SARANA PRASARANA
PEMBANTU DEKAN II
PERENCANAAN PENERIMAAN DAN
REALISASI PER OKTOBER 2013
(HASIL REVISI ANGGARAN)
PERENCANAAN PENERIMAAN
Rp. 77,41 Milyar
REALISASI PENERIMAAN
Rp. 62,1 Milyar
Potensi penerimaan yang belum diterima:
Beasiswa KEMENKES PPDS BK:
+ Rp. 20 Milyar
+
Rp. 7,497
Milyar
BOPTN
SERAPAN BERDASARKAN OUTPUT
DALAM MILYAR RUPIAH
35
30
30.3
25
20
15
20
15
10
5
0
5.73
1.96
6 3.79
2.68
1.58
1.29
1.5 0.4
Perencanaan
1
0.41
0.45 0.45
Realisasi sd Okt.
2
1.8
1 0.85
BOPTN
(BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI)
DALAM JUTA RUPIAH
2998
3000
2760
2673
2315
2500
2000
1500
1000
832.7
667.58
400 321
500
112
0
50 0
140
133.55
50 46.4
0
Seminar
internasional
dosen
Pengelolaan
jurnal
terakreditasi
Hibah
Penelitian
Dosen
PKM
Perencanaan
Honor dosen
non PNS
Honor tendik
non PNS
Realisasi
BHP
praktikum
Buku
perpustakaan
Tahun Anggaran 2012
Berdasarkan Program Studi
JUMLAH ORANG
JUMLAH UANG
Diploma
Sarjana
Profesi
Spesialis
S2 IKD
S2 IKM
S2 Kebid.
S3 Kedokteran
19
116,700,000
7
14,000,000
28
56,000,000
15
285,500,000
6
60,000,000
11
67,500,000
5
86,000,000
34
461,500,000
Tahun Anggaran 2012
Berdasarkan Kriteria Mahasiswa
2
Jumlah Total
Beasiswa 2012
Rp. 1.203.200.000
Pengembangan
Pend.Tendik
2
56,000,000
60
65
Dosen
Mahasiswa
Tahun Anggaran 2013
Berdasarkan Program Studi
JUMLAH ORANG
JUMLAH UANG
Diploma
Sarjana
Profesi
Spesialis
S2 IKD
S2 IKM
S2 Kebid.
S3 Kedokteran
29
179,800,000
16
32,000,000
37
74,000,000
32
372,000,000
7
44,500,000
7
54,000,000
10
101,000,000
32
568,500,000
Pengembangan
Pend.Tendik
10
152,293,000
Tahun Anggaran 2013
Berdasarkan Kriteria Mahasiswa
Jumlah Total
Beasiswa 2013
Rp. 1.578.093.000
10
102
68
Dosen
Mahasiswa
Tenaga
Kependidikan
STAF YANG MENDAPAT BEASISWA 2013
PS
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S2
S2
S2
S2
S2
Sp/konsultan
Sp/konsultan
Sp/konsultan
Nama
Adhi Pribadi
Suryani Gunadharma
Yoyos Dias Ismiarto
Hari Soekersi
Anggraini Alam
Siti Nur Fatimah
Yulia Sofiatin
Kuswandewi Mutyara
Chrysanti
Prayudi Santoso
Ginna Megawati
Nurul Apipah
Anita Yuliani
Didah
Irna Kurnia Aprilla
Nuraini Yasmin K.
Puti
Euis
Departemen /PS
Obgyn
Ilmu Penyakit Saraf
Orthopaedi dan Traumatologi
Radiologi
Ilmu Kesehatan Anak
Ilmu Gizi Medik
Epidemiologi dan Biostatistik
Ilmu Kesehatan Masyarakat
Mikrobiologi
Ilmu Peny.Dalam
Ilmu Gizi Medik
Diploma Kebidanan
Diploma Kebidanan
Diploma Kebidanan
Diploma Kebidanan
Kardiologi dan Ked.Vaskuler
Ilmu Bedah
Ilmu Bedah
PERJALANAN LUAR NEGERI
NO
URAIAN
LN Ke Yangon Myanmar a.n. Prof.Dr. Teti HS Madiadipoera, dr.,
1dkk
2LN KE Belanda a.n. Prof. Dr.med. Tri Hanggono Achmad, dr
3LN KE Belanda a.n. Toni M. Aprami, dr., SpPD., SpJP
4LN ke Belanada a.n. Sofiati Dian, dr., SpS., M.Kes
5LN ke Cina a.n. Yulia Sofiatin, dr., SpPD
6LN ke Manila Filipina a.n. Dr. Arto Yuwono S., dr., SpPD
7LN Ke Perancis a.n. Hasrayati Agustina, dr., SpPA
8LN ke Italia a.n. Tjahjodjati, dr., SpB., SpU
9LN ke Brunai a.n. Insi Farisa Desy Arya, dr., M.Si
10LN ke Jepang a.n. Bethy S. Hernowo,dr., SpPA(K)., PhD
11LN ke Jepang a.n. Marina A. Moeliono, dr., SpKFR(K)
12LN ke India a.n. Sally Mahdiani, dr., SpTHT-KL., M.Kes
13LN ke Hongkong a.n. Fathurachman, dr., SpOT., M.Kes., FICS
LN ke Amerika a.n. Mulya Nusa Amarullah Ritonga, dr., SpOG.,
14M.Kes
15LN ke Malaysia a.n. Shelly Iskandar, dr., M.Si
16LN ke Thailand a.n. Lia Faridah, dr., M.Si
BAGIAN
THT-KL
Dekanat
Kardio
Saraf
Epidemiologi
IPD
PA
Urologi
IKM
PA
IKFR
THT-KL
Orthopaedi
OBGIN
IKJ
Parasitologi
PERJALANAN DALAM NEGERI
Jumlah (orang)
Patologi Klinik
3
10
Mikrobiologi
3
1
1
3
Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut
Ilmu Kesehatan THT-KL
29
8
Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
13
Ilmu Kedokteran Nuklir
12
38
3
Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal
18
4
Ilmu Kebidanan & Penyakit Kandungan
48
10
Ilmu Bedah Saraf
2
19
Ilmu Bedah
4
117
Farmakologi & Terapi
21
2
1
2
2
Biologi Sel
Radiologi
6
Anatomi
9
0
20
40
60
80
100
120
140
PERJALANAN DALAM NEGERI
Jumlah (orang)
Perlengkapan
6
Keuangan
19
Kerjasama
68
Kemahasiswaan
7
Rumah Tangga
27
Arsip
2
HUmas
2
Dosen
3
Diploma
38
UPK
37
Unit Publikasi Ilmiah dan HaKI
11
S3
42
S2 Kebidanan
3
PSPD
12
PPSK
2
PPDS
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
KULIAH TAMU
Penerima
Deprtemen
Pandji Fortuna Hadisoemarto,dr,MPH
IKM
Prof. H.H.H. Kanhai
Obgin
Prof. Dr. Eko Supriyanto
Radiologi
PEMBIAYAAN KEGIATAN DEPARTEMEN
Kegiatan
Departemen
•
•
•
•
•
Honor Kadep & Sek. Dep.
Honor PSPD
Biaya workshop/seminar staf
Biaya perjalanan luar negeri
Biaya perjalanan dalam negeri
SERAPAN ANGGARAN 2013
OLEH DEPARTEMEN (RIBU RUPIAH)
Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut
Radiologi
Patologi Klinik
Patologi Anatomi
Ilmu Penyakit Saraf
Ilmu Penyakit Dalam
Ilmu Kesehatan Mata
Ilmu Kesehatan THT- KL
Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
Ilmu Kedokteran Jiwa
Ilmu Kesehatan Anak
Ilmu Kedokteran Nuklir
Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal
Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabili
Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
Ilmu Bedah Saraf
Ilmu Bedah Orthopaedi
Ilmu Bedah
Anestesiologi dan Reanimasi
Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler
Parasitologi
Mikrobiologi
Ilmu Kesehatan Masyarakat
Ilmu Gizi Medik
Ilmu Faal
Epidemiologi dan Biostatistika
Farmakologi dan Terapi
Biologi Sel
Biokimia
Anatomi
28,000
31,555
163,590
465,072
164,070
314,937
196,760
368,839
639,150
113,837
233,855
86,300
380,564
88,383
183,454
33,025
74,824
345,355
282,272
49,944
76,017
41,612
560,685
47,939
28,000
46,889
40,115
28,530
29,528
69,324
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
PEMBIAYAAN KEGIATAN
PROGRAM STUDI
• Honor KPS dan SPS
• Honor mengajar
• Bantuan kegiatan mahasiswa dlm
rangka pendidikan
Kegiatan
Program Studi • Perjalanan Dalam dan Luar negeri
SERAPAN ANGGARAN 2013
OLEH PROGRAM STUDI (RIBU RUPIAH)
11,042,034
PPDS
2,026,342
Pascasarjana
157,075
PSPD
4,142,620
PPSK
1,034,131
Diploma
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
SERAPAN ANGGARAN 2013
OLEH PRODI PPDS (RUPIAH)
Radiologi
Patologi Klinik
Patologi Anatomi
Ilmu Penyakit Saraf
Ilmu Penyakit Dalam
Ilmu Kesehatan Mata
Ilmu Kesehatan THT- KL
Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
Ilmu Kedokteran Jiwa
Ilmu Kesehatan Anak
Ilmu Kedokteran Nuklir
Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal
Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabili
mu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
Ilmu Bedah Saraf
Ilmu Bedah Orthopaedi
Ilmu Bedah Urologi
Ilmu Bedah Anak
Ilmu Bedah Umum
Anestesiologi dan Reanimasi
Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler
436,235,000
521,370,000
342,830,000
483,525,000
546,850,000
384,125,000
343,900,000
571,995,000
193,150,000
1,445,675,000
125,175,000
101,210,000
714,826,300
993,453,080
340,000,005
447,507,700
653,422,365
199,052,622
1,482,420,000
357,091,664
358,220,000
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
PERENCANAAN BELANJA DAN
REALISASI PER OKTOBER 2013
(HASIL REVISI ANGGARAN)
BOPTN
PNBP
Perencanaan
Rp. 77,41 Milyar
+
Perencanaan
Rp. 7,497 Milyar
Realisasi
Realisasi
Rp. 45,018 Milyar
Rp. 4,15 Milyar
=
=
58,15%
55,35%
Dalam proses
Rp. 6,94 Milyar
Dalam proses
Rp. 2,57 Milyar
ANGGARAN BIDANG PENELITIAN
• HIBAH GURU BESAR (PROGRESS) RP. 1 MILYAR  DITUNDA TAHUN
DEPAN
• HIBAH KOLABRASI INT. (HPEQ) RP. 1 MILYAR
• HIBAH MELALUI JALUR LPPM UNPAD (BOPTN) RP. 400 JUTA  TELAH
TEREALISASI
BEBERAPA KONDISI TAHUN 2013 YANG
MENJADI HAMBATAN
• KETERLAMBATAN PERSETUJUAN DIPA UNIVERSITAS  DIBUKA BULAN
MEI  MULAI IMPLEMENTASI BULAN JUNI
• PEMBLOKIRAN LAYANAN PERKANTORAN  TERDAPAT 7,5 MILYAR
YANG TIDAK DAPAT DICAIRKAN HINGGA SEKARANG
• PERUBAHAN ATURAN YANG MENYEBABKAN ALUR PEKERJAAN
BERTAMBAH PANJANG
LAYANAN PERKANTORAN YG MASIH DI
BLOKIR
• UANG TRANSPORT
• UANG TUNJANGAN HARI RAYA
• HONOR STAF KEPENDIDIKAN KONTRAK
• HONOR KADEP, UNIT, KA. PS DAN SEK.PS
• HONOR DEKAN, PD, KABAGTU DAN KASUBAG.
AKIBAT DARI HAMBATAN-HAMBATAN
YANG MUNCUL
• KETERLAMBATAN PENCAIRAN DANA UNTUK BERBAGAI KEGIATAN SD
BULAN JUNI
• DIGUNAKANNYA UANG TALANGAN DARI UNIVERSITAS HINGGA
MENCAPAI 17 MILYAR (SAMPAI SEKARANG MASIH TERSISA 4 MILYAR
YANG BELUM DIKEMBALIKAN)
• SEMAKIN LAMANYA PROSES PENYIAPAN DOKUMEN  PENCAIRAN
SEMAKIN LAMBAT
• TERDAPAT 7,5 MILYAR DANA YANG BELUM DAPAT DICAIRKAN
"PROGRESS" PENGADAAN BARANG
INVENTARIS, BAHAN HABIS PAKAI DAN
PRASARANA
PRASARANA:
• EIJKMAN
• WET LAB  DALAM PROSES PEMBANGUNAN
• R. SENAT  DALAM PROSES PEMBUATAN FURNITUR
• JATINANGOR
•
R. DEPARTEMEN BIOKIMIA DAN BIOSEL  TELAH SELESAI
• PEMBUATAN R. KULIAH DAN TUTORIAL DIPLOMA (A2, LANTAI2)  TELAH SELESAI
• PENATAAN DEPARTEMEN FISIOLOGI DAN FARMAKOLOGI TELAH SELESAI
• PENATAAN DEPARTEMEN MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOG  SEBAGIAN
DITUNDA TAHUN DEPAN
• PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN RUANG-RUANG KULIAH TELAH SELESAI
• PENATAAN TAMAN TELAH SELESAI
"PROGRESS" PENGADAAN BARANG
INVENTARIS, BAHAN HABIS PAKAI DAN
PRASARANA
• ALAT LABORATORIUM  TELAH SELESAI, MENUNGGU PROSES INVENTARISASI
DAN DISTRIBUSI
• ALAT LABORATORIUM (APBN)  DALAM PROSES UNTUK PENUNJUKKAN
LANGSUNG
• ALAT IT DAN PERKANTORAN  TELAH SELESAI
• ATK  TELAH SELESAI (BARANG SUDAH DITERIMA)
• BHP LAB  TELAH DITERIMA
• MEUBEL  TELAH SELESAI
• IT  TELAH SELESAI, SEBAGIAN DIADAKAN TAHUN DEPAN
E-JOURNAL
• EBSCO  TELAH BERJALAN (SILAHKAN PEMANFAATANNYA
DIOPTIMALKAN)
Your text here
• CLINICAL KEY (ELSEVIER)  TELAH KEMBALI DIBUKA

similar documents