Presentación de PowerPoint - Portal del gobierno BioBío

Report
GESTION GOBIERNO REGIONAL
2012
Concepción, 26 de diciembre del 2012
CLAVES
• Descentralización y Planificación Regional
• Presupuesto 2012 Programa 01
• Inversión FNDR aprobado 2012
• Ejecución Presupuestaria
• Subvenciones 2012
• Situación Actual Iniciativas 2012
• Distribución del Gasto Proyectada a Diciembre 2012
• Prioridades 2013
Gobierno Regional del Bio Bío
2
División de Planificación y Desarrollo
Gobierno Regional del Biobío
En el marco del compromiso presidencial de profundizar la
descentralización y generar espacios de participación, donde se
incorpore a los ciudadanos activamente en la toma de
decisiones, el Gobierno Regional ha desarrollado las siguientes
iniciativas
•
•
•
•
•
Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)
Políticas Públicas Regionales
Programa Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)
Zonificaciones del Borde Costero
Fortalecimiento de las Capacidades para la reducción de la
Vulnerabilidad (en conjunto con PNUD)
Gobierno Regional del Bio Bío
3
División de Planificación y Desarrollo
Gobierno Regional del Biobío
VARIACIÓN ESTIMADA DE LA INVERSIÓN
Entre Años 2008-2012
ARI 2008-2013 REGION DEL BIOBIO (M$)
Millares
$ 1.854.843.347
$ 2.000.000.000
$ 1.732.879.605
$ 1.800.000.000
$ 1.600.000.000
$ 1.400.000.000
$ 1.104.086.280
$ 1.200.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.000.660.231
$ 765.567.457
$ 808.847.418
$ 800.000.000
$ 600.000.000
$ 400.000.000
$ 200.000.000
$0
ARI 2008
Gobierno Regional del Bio Bío
ARI 2009
ARI 2010
ARI 2011
ARI 2012
ARI 2013
4
División de Planificación y Desarrollo
Gobierno Regional del Biobío
POLÍTICAS PÚBLICAS REGIONALES
Se elaboraron 3 políticas públicas regionales :
– Política de Turismo
– Política Agroalimentaria
– Política de Desarrollo de Territorios Aislados
Los Planes Plurianuales de Inversión asociados a
estas políticas, se encuentran en etapa de
ejecución.
Gobierno Regional del Bio Bío
5
División de Administración y Finanzas
Gobierno Regional del Biobío
PRESUPUESTO PROGRAMA 01
2012
LEY DE PRESUPUESTO
MONTO EN M$
Presupuesto Inicial
3.464.897
Modificaciones
833.853
Saldo Final
4.298.750
Gobierno de Chile | Ministerio del Interior
6
División de Administración y Finanzas
Gobierno Regional del Biobío
PRESUPUESTO PROGRAMA 01
2012
LEY DE PRESUPUESTO
MONTO EN M$
Presupuesto
4.298.750
Devengado
3.326.411
Ejecución
77,4%
Gobierno de Chile | Ministerio del Interior
7
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
Monto Total Aprobado 2012: M$ 128.091.727
Distribución Provincial
REGIONAL
33,589,697
26%
ÑUBLE
23,128,100
18%
Gobierno Regional del Bio Bío
ARAUCO
16,594,380
13%
BIO BIO
16,589,753
13%
CONCEPCION
38,189,342
30%
8
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
TOTAL APROBADO PROVINCIA DE ARAUCO
M$16.594.380
TIRUA; 4.899.676 ; 30%
ARAUCO; 2.708.974 ;
16%
CAÑETE; 3.326.898 ;
20%
OTRAS COMUNAS;
954.337 ; 6%
CURANILAHUE;
2.488.677 ; 15%
Gobierno Regional del Biobío
CONTULMO; 2.215.818
; 13%
9
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
TOTAL APROBADO PROVINCIA DE BIOBÍO: M$16.589.753
SANTA BARBARA
963,827
NACIMIENTO 6%
927,475
5%
OTRAS
COMUNAS
2,337,822
14%
LOS ANGELES
6,479,916
39%
MULCHEN
940,379
6%
QUILLECO
1,663,196
10%
Gobierno Regional del Bio Bío
LAJA
1,999,571
12%
PROVINCIAL
1,277,567
8%
10
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
TOTAL APROBADO PROVINCIA DE CONCEPCIÓN: M$38.189.342
SAN PEDRO DE LA
PAZ
TOME
1,400,037 OTRAS COMUNAS
1,680,731
4%
2969618
4%
8%
HUALQUI
1,877,702
5%
CONCEPCION
11,812,315
31%
HUALPEN
1,409,085
4%
LOTA
2,071,373
5%
TALCAHUANO
14,968,481
39%
Gobierno Regional del Bio Bío | Unidad de Análisis y Control de Gestión
11
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
TOTAL APROBADO PROVINCIA DE ÑUBLE: M$23.128.100
SAN IGNACIO
2,639,781
QUILLON
12%
775,930
3%
OTRAS
COMUNAS
4235382
18%
SAN NICOLAS
1,199,546 SAN FABIAN
5%
622,151
3%
Gobierno Regional del Bio Bío
CHILLAN
6,309,180
27%
TREHUACO
728,745
3%
COELEMU
1,767,807
8%
PROVINCIAL
4,849,578
21%
12
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
PRESUPUESTO PROGRAMA 02
FNDR 2012
LEY DE PRESUPUESTO
MONTO EN M $
Presupuesto Inicial
60.660.748
Modificaciones
40.533.075
Saldo Final
101.193.823
Gobierno de Chile | Ministerio del Interior
13
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
Total Gasto Acumulado a Noviembre 2012: M$81.403.352
90,000,000
80,000,000
70,000,000
M$
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
2008
MONTO M$ 44,216,367
Gobierno Regional del Bio Bío
2009
59,741,563
2010
55,857,038
2011
69,288,790
2012
81,403,352
14
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
Gasto Acumulado a Noviembre 2012 (en %)
100%
PORCENTAJE
80%
60%
40%
20%
porcentaje
Gobierno Regional del Bio Bío
2008
86%
2009
86%
2010
90%
2011
84%
2012
88%
15
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
Gobierno Regional del Bio Bío
Fuente: Diario el Sur, 19/12/2012
16
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
Monto Total Aprobado en la Región: M$4.719.163
1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
-
Cultura
Subvenciones 1,527,841,621
Gobierno Regional del Bio Bío
Deporte
1,420,316,409
Seguridad
Ciudadan
a
864,548,064
Social y Re.
de Drogas
906,431,579
17
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
Monto Total Aprobado por Provincia
1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0
Monto $
Gobierno Regional del Bio Bío
Arauco
675,108,201
Bío Bío
1,138,670,248
Concepcion
1,651,287,748
Ñuble
1,216,024,266
18
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
Situación Actual Cartera
Montos en M$
EN EJECUCION;
24.941.658
25,8%
TERMINADO;
1.953.910
2%
EN
REEVALUACION;
120.592
0,1%
EN CONVENIO;
43.105.956
44,6%
EN LICITACION;
9.365.826
9,7%
SIN PROCESO;
201.583
0,2%
Gobierno Regional del Bio Bío
EN CREACION;
17.002.988
17,6%
19
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
Algunas Iniciativas Aprobadas año 2012
Provincia de Arauco
NOMBRE DEL PROYECTO
Reposición Edificio Consistorial de la
Comuna de Tirúa
MONTO
TOTAL
FNDR M$
3.097.003
Construcción Paseo Costanera Lago
1.634.080
Lanalhue en Contulmo
COMUNA SITUACIÓN
Tirúa
En creación
Contulmo
En licitación
Construcción Saneamiento Sanitario
Integral, Localidad Cayucupil
1.435.506
Cañete
En ejecución
Reposición Estadio Municipal de
Arauco
1.429.517
Arauco
En creación
Gobierno Regional del Bio Bío
20
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012
PROVINCIA DE ARAUCO
Reposición Edificio Consistorial de la Comuna de Tirúa
Gobierno Regional del Bio Bío
M$ 3.097.003
21
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
CONSTRUCCION PASEO COSTANERA LAGO LANALHUE CONTULMO
M$ 1.634.080
Gobierno Regional del Bio Bío
22
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012
PROVINCIA DE BIOBÍO
Gobierno Regional del Bio Bío
23
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012
PROVINCIA DE BIOBÍO
MONTO
TOTAL
FNDR M$
COMUNA
SITUACIÓN
Normalización Liceo C -78 Francisco
Bascuñán Guerrero de Quilleco
1.623.394
Quilleco
En Ejecución
Construcción Electricidad Rural Los
Guindos, Los Ingleses, Nacimiento
826.318
Nacimiento
En Ejecución
Adquisición Resonador Magnético
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz
611.839
Provincia Biobío
Inicio
NOMBRE DEL PROYECTO
Gobierno Regional del Bio Bío
24
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012
PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
Gobierno Regional del Bio Bío
25
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012
PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
MONTO
TOTAL FNDR
M$
COMUNA
SITUACION
1.227.938
Talcahuano
En Creación
Reposición Graderías y luminarias Estadio
El Morro, Talcahuano
970.000
Talcahuano
En Creación
Mejoramiento Pavim. Camino El Aguila,
Entre Araucana y Cementerio, Hualqui
897.954
Hualqui
En Licitación
Reparación, Repos. Ampliación Primera
Compañía De Bomberos Concepción
726.068
Concepción
En Licitación
NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento Pavimentos Población
Libertad, I Etapa, Talcahuano
Gobierno Regional del Bio Bío
26
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012
PROVINCIA DE ÑUBLE
Gobierno Regional del Bio Bío
27
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012
PROVINCIA DE ÑUBLE
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
TOTAL
FNDR M$
Habilitación Del Teatro Municipal De Chillán 3.804.002
COMUNA
SITUACION
Chillán
En Creación
Construcción Casetas Sanitarias Sector
Pueblo Seco, San Ignacio
1.969.773 San Ignacio
Reposición Edificio Consistorial I.
Municipalidad De Coelemu
1.351.896 Coelemu
Sin Proceso
Transferencia Reemprendimiento Para
Pequeños Productores
1.000.000 Provincial
En Ejecución
Recuperación Plantaciones Dañadas Por
Incendio Forestal Enero 2012
Gobierno Regional del Bio Bío
658.000
Provincial
En Ejecución
En Ejecución
28
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
HABILITACION DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN M$ 3.804.002
Gobierno Regional del Bio Bío
29
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
ALGUNAS INICIATIVAS REGIONALES 2012
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
TOTAL FNDR
M$
COMUNA
SITUACION
Regional
En Licitación
Normalización Estadio Municipal Ester Roa
Rebolledo
6.800.000
Transferencia Para Fomento Al Riego Ley 18.450
en Región Del Biobío
4.000.000
Regional
En Ejecución
Transferencia Fondo De Escalamiento Productivo
Para Pesca Artesanal
1.200.000
Regional
Sin Proceso
Transferencia Fortalecimiento de la Gestión
Turística Local
961.000
Regional
Sin Proceso
Convenio de Programación de Expansión de
Servicios de Telefonía Móvil e Internet
924.224
Regional
En Creación
Gobierno Regional del Bio Bío
30
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
Estadio Regional Ester Roa
M$ 6.800.000
Gobierno Regional del Bio Bío
31
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
DISTRIBUCION DE GASTO FNDR
Proyectado a Diciembre 2012
Marco M$91.897.390
REGIONAL,
23,211,258
ARAUCO,
10,799,287
BIO BIO,
18,407,974
ÑUBLE,
16,286,188
CONCEPCION,
23,192,682
*No Incluye Deuda Flotante
Gobierno Regional del Bio Bío
32
PRIORIDADES
2013
Gobierno de Chile | Ministerio del Interior
33
• Actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo
• Difusión de la Estrategia Regional de Innovación
• Priorizar la inversión en proyectos trascendentales para la
Región
• Perfeccionar la distribución equitativa de los recursos en las
cuatro provincias
Gobierno Regional del Bio Bío
34
GRACIAS
Gobierno de Chile | Ministerio del Interior
35

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