Apresentação da Proposta do Plano Estratégico de

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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO – 2012 – 2030
GOVERNO OMAR AZIZ
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
APRESENTAÇÃO
O PRESENTE PLANO ANALISA, COM BASE EM UM DIAGNÓSTICO,
AS EXPERIÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTADAS ATÉ
ENTÃO E VOLTA-SE PARA O FUTURO, CAPTANDO AS
TRANSFORMAÇÕES QUE SÃO MANIFESTADAS NA REGIÃO, NO PAÍS E
NO MUNDO, BEM COMO AS TENDÊNCIAS PROVÁVEIS, AJUSTANDO AS
TRAJETÓRIAS , COMPATIBILIZANDO-AS COM A EVOLUÇÃO DO
PROCESSO ECONÔMICO E AS EXIGÊNCIAS DA SOCIEDADE E, NESSA
PERSPECTIVA, CRIAR UM INSTRUMENTO QUE CHAMAREMOS DE
PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO AMAZONAS 2030.
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
MARCOS DIFERENCIAIS PREVISTOS
AMAZONAS 2030
AMAZONAS 2010
Capital: Manaus
População: 3.393.369
PIB: 49.614.251
PIB per capita: 14.621,00
Desenvolvimento Econômico
sustentado pelo Polo Industrial de
Manaus .
Dados 2010
Fonte: DEPI - SEPLAN
Capital: Manaus
População: 5.980.576 *
PIB per capita: 57.168,00 *
Desenvolvimento diversificado, com
base na estrutura de um novo perfil
econômico para o Estado, com
agregação e adensamento do processo
produtivo, alimentado pela sua
biodiversidade.
Dados 2030 (Previsto *)
Fonte: DEPI - SEPLAN
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS 2030
PROPOSIÇÕES:

O Planejamento estratégico proposto está relacionado com a adaptação da
organização a cenários mutáveis, sujeito às incertezas a respeito dos eventos
ambientais, ajustando-se à complexidade de um mundo competitivo e suscetível
a mudanças;

O Planejamento será orientado para o futuro e seu horizonte de tempo é de 20 anos;

O Planejamento Estratégico é compreensivo, envolvendo o Estado como uma
totalidade, abarcando todos os seus recursos, no sentido de obter efeitos sinérgicos
de todas as capacidades e potencialidades existentes;

O
Planejamento
Estratégico
irá
construir
uma
Visão
em bases sólidas, articulando investimentos públicos e privados;

O Planejamento Estratégico deverá promover o Desenvolvimento harmônico e
equilibrado, tendo o homem como ator e protagonista deste projeto;

O Planejamento Estratégico pretende mitigar as descontinuidades.
de
Futuro
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GESTÃO ESTRATÉGICA 2012-2030
MACROAMBIENTE DO ESTADO DO AMAZONAS NO PERÍODO 2012 - 2030
Variáveis
ecológicas
Variáveis
sociais
Variáveis
tecnológicas
Variáveis rupturas e
descontinuidade
MICROAMBIENTE
AMBIENTES DE
TURBULÊNCIAS
Diagnóstico
Variáveis
econômicas
Governo
Variável
administrativa
Políticas
Variáveis
legais
Variáveis
culturais
Ferramenta de Superação:
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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MARCO PREVISTO NO PERÍODO 2012-2030
Equilíbrio fiscal/administrativo e qualidade na gestão
Plano de Desenvolvimento com visão de futuro
Gerenciamento Intensivo de Programas e ações
Resultados e indicadores para o monitoramento
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EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DO PIM 2003-2011
Ano
EXPORTAÇÃO
.(A)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
MERCADO INTERNO
MERCADO EXTERNO
IMPORTAÇÃO
.(B)
SALDO
(C=A-B)
EXPORTAÇÃO.
(D)
IMPORTAÇÃO
(E)
SALDO
(F=D-E)
SALDO
FINAL
(G=C+F)
3.725.628
9.850.042
- 6.124.414
28.511.787
8.721.384
19.790.403
13.665.989
3.162.613
10.984.923
- 7.822.310
38.242.181
11.153.405
27.088.776
19.266.466
4.922.147
11.520.976
- 6.598.829
40.741.403
12.447.138
28.294.265
21.695.436
3.227.608
12.871.664
- 9.644.056
46.212.055
13.070.188
33.141.867
23.497.811
2.020.017
12.229.762
-10.209.745
47.618.321
12.812.249
34.806.099
24.596.354
2.176.375
15.602.178
-13.425.803
52.066.711
14.216.841
37.849.870
24.424.067
1.689.009
12.450.763
-10.761.754
48.850.544
10.675.088
38.175.456
27.413.702
1.827.855
17.892.492
-16.064.354
59.976.199
12.683.753
47.292.446
31.227.809
766.238
10.685.131
-9.918.893
37.423.715
8.483.882
28.939.833
19.020.940
FONTE: COISE/CGPRO/SAP : VALORES EM R$ 1.000,00. * dados parciais até novembro de 2011.
Os valores são comparados ao saldo por tipo de mercado. Coletados em 14/02/2012 as 10:hs.
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
QUADRO DE EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO
PPA 2004-2007
Ano
DOTAÇÃO
INICIAL
2004
4.145.739.000
4.636.969.097
4.500.550.618
4.370.910.076
4.249.972.925
136.418.478
2005
4.308.043.000
5.375.426.489
5.258.371.581
5.109.898.123
4.949.182.294
117.054.907
2006
5.366.749.000
5.960.263.812
5.748.211.704
5.648.665.831
5.593.228.091
212.052.108
2007
6.104.448.000
6.606.454.740
6.304.968.972
5.985.367.750
5.876.828.675
301.485.768
TOTAL
19.924.979.000
22.578.214.138
21.812.102.875
20.714.641.780
20.687.211.985
767.011.261
AUTORIZADO
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
DISPONÍVEL
PPA 2008-2011
2008
6.665.198.000
8.184.598.095
7.784.046.437
7.337.052.975
7.083.997.503
400.551.658
2009
8.016.719.000
9.445.682.043
8.686.970.064
8.267.776.991
8.026.817.678
758.711.979
8.297.166.000
11.267.844.376
9.799.338.068
9.445.598.085
9.309.668.898
1.453.354.311
9.978.916.000
11.428.403.141
10.630.761.316
9.974.088.550
9.820.361.432
797.630.498
*32.957.999.000
40.326.533.655
36.911.115.885
35.024.516.601
32.833.927.561
3.410.247.446
2010
2011
*TOTAL
Fonte: DEPI/DEPLAN ( * dados até outubro de 2011), coletados em 14/02/2012 as 11:30hs.
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A ERA DA NOVA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS
PARA O PERÍODO 2012 - 2030
Pressão social por resultados e
melhoria da aplicação dos recursos
Novos modelos e princípios de gestão
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS






Orientação para resultados e indicadores;
Transparência, participação e controle social;
Atitude e ambiente empreendedores;
Profissionalização da Gestão Pública;
Articulação de recursos públicos e privados;
Ênfase na regulação, na promoção e na parceria com
a sociedade;
 Planejamento como ferramenta indispensável.
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
MODELO ADOTADO PARA A CONSTRUÇÃO DO FUTURO
HORIZONTE TEMPORAL DE LONGO PRAZO
Realização de um diagnóstico qualitativo e quantitativo, estudos de
benchmarking e o levantamento dos condicionantes de futuras pesquisas
Onde estamos?
Mapeamento dos cenários mais prováveis do futuro do Estado
Onde poderemos chegar?
Construção de uma Visão Estratégica sustentável no horizonte 2030
Onde queremos chegar?
Desdobramento da Visão em Estratégias, Projetos Estruturantes e
Plano de Metas e de Comunicação
Como vamos chegar lá ?
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A VISÃO DE FUTURO EM NÚMEROS
Demografia
População (em milhões de
habitantes)
Situação em
2010
Visão de Futuro
AM 2030
3.393.369
5.980.576
Para a estimativa da população, utilizou-se a taxa
média de crescimento entre 2000 e 2010
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A VISÃO DE FUTURO EM NÚMEROS
Economia
Situação em
2010
PIB AMAZONAS (em R$ bilhões de 2010)
58.290.511.669
Taxa Média de Crescimento do PIB
(em % a.a. )
4.5%
Visão de Futuro
AM 2030
341.899.827.971
Premissas: Considerou-se que a taxa média histórica de crescimento do PIB do Brasil situa-se na faixa de 4.5%. Registra-se que a
taxa de inflação nos próximos anos fique na faixa de 4.5%, que é a meta do governo para a inflação. O fator de correção será de
1,092025
.
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
INDICADORES DE TENDÊNCIA E/OU RESULTADO
O Estado necessita de indicadores para estabelecer parâmetros de crescimento e/ou
Desenvolvimento dos seus produtos e serviços.
INDICADORES
ESTRATÉGICOS
INDICADORES
QUALIDADE
INDICADORES
(TENDÊNCIAS /
RESULTADOS)
INDICADORES
DE EFETIVIDADE
INDICADORES
PRODUTIVIDADE
INDICADORES
DE CAPACIDADE
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
INVESTIMENTOS PREVISTOS ATÉ 2030
Municipais
Federais
MODELO EM CONSTRUÇÃO
Recursos
Privados
Estaduais
Doações internacionais
0,2%
Valor total de recursos previstos:
R$ bilhões (preços de 2010)
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PROGRAMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Portal da
transparência
Departamento de
Projetos
2012 - 2030
Rede Digital
Projetos
Estruturados para
resultados
Fluxo diferenciado
de Programas e
Ações
Gerenciamento
de projetos com
acompanhamento
Monitoramento
Intensivo com base
em Indicadores
T I atualizados
Hardware
Fluxo Decisório no
Gerenciamento dos
Programas
Intensa
capacitação e
motivação das
equipes
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROJEÇÃO DOS CENÁRIOS A CURTO E LONGO PRAZO
Cenários: Atual e Futuro
Posição
Desejável
2030
Desenvolvimento
do Estado
PPA 2012 - 2015
Posição
Atual
2012
POSIÇÃO 2014
COPA DO
MUNDO
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2012 - 2030
ESTADO DO AMAZONAS
Visão
Estratégica
Análise
Ambiental
MODELO METODOLÓGICO
Grandes
Escolhas
Desdobramento
das Estratégias
Implantação
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2012 - 2030
VOLTADO PARA O
MEIO AMBIENTE E A
REGIONALIZAÇÃO
VOLTADO PARA A
INFRAESTRUTURA
BÁSICA
MACRO-CENÁRIOS DE
DESENVOLVIMENTO
2012-2030
VOLTADA PARA A
CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
VOLTADA PARA A
FORMAÇÃO DE
RERCURSOS
HUMANOS
VOLTADA PARA A
TRANSFORMAÇÃO
PRODUTIVA
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FLUXO DECISÓRIO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO
Governador
Nível
Estratégico
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GT - Coordenação
AMAZONAS 2030
..
Gerente de Projeto
Gerente
Nível Tático
Coordenadores
De Projetos
Nível
Operacional
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INTENSA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE
PRINCIPAIS CURSOS







MBA em Gerenciamento de Projetos (FGV)
UEA/FGV - Licitação e Contratos Administrativos
UEA/FGV – Gestão e Análise de Projetos de Obras Públicas
UEA/FGV – Gerenciamento de Contratos na Administração Pública
UEA/FGV – Planejamento e Orçamento Público
UEA/FGV – Gestão Administrativa do Setor Público (Gestores Municipais)
UEA/FGV – Análise de Indicadores
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PIB PER CAPITA
valores correntes (R$)
atual e previsão
89.315*
57.168*
19.265
16.746
2010
2030
Amazonas
Brasil
Fonte: SEPLAN. (* Estimativa)
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESCOLARIDADE MÉDIA
8,6
8,5
7,7
7,5
2010
2030
Amazonas
Brasil
Fonte: IJSN.
Anos de estudo da
população com idade
entre 25 e 34 anos
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
IDH
Educação e Longevidade
0,887*
0,876
0,792
0,802*
2010
2030
IDH Longevidade
IDH Educação
Fonte: Seplan. (* estimativa)
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROPOSTO
1ª Situação: O planejamento estratégico é um processo muito mais de natureza política do
que técnica, necessitando articular uma visão de longo prazo e a seleção de atores locais
para a orientação e a discussão das alternativas consideradas válidas para a sua aplicação
em nível local.
2ª Situação: É registrado o importante papel das lideranças, sinalizando a manutenção do
rumo definido pelas políticas públicas arregimentadas no conjunto dos atores sociais e
econômicos locais.
3ª Situação: A elaboração de um plano de longo prazo deve reconhecer a realidade local,
seus recursos e competências, aqui entendidos, como as vocações locais.
4ª Situação: O Plano de Desenvolvimento deve priorizar a melhoria de um conjunto de
aspectos como a educação (básico), saúde, emprego e renda, saneamento, crédito, meio
ambiente, de forma a viabilizar a articulação política ao longo do tempo.
5ª Situação: Registra a necessidade dos municípios terem um operador dos planos que
articule os ajustes necessários. Esse operador, além de ter o suporte do Conselho da Cidade,
que é um dos mecanismos do Plano Diretor, deverá ter o apoio técnico da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico.
6ª Situação: Refere-se à necessidade urgente de uma reforma administrativa que racionalize a
máquina operacional do Poder Executivo, modernizando a gestão das políticas públicas.
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – PARCERIAS
DEPI
DEPLAN
DDR
DDO
DEPIC
TI
PNAGE
MF/DRF
PGU
SIPAM
MPF
INPA
CPRM
UEA
GAGOV
UFAM
UES
MJ/DPF
SEPLAN
*GT-PE
CIAMA
AMA
JUCEA
IBAMA
PRODAM
AADES
UGP-COPA
ACA/FIAM
MPE
SUFRAMA
SECRETARIAS
AERONAUTICA
CMA
ALE
PETROBRAS
TJA
MARINHA
ELETROBRAS
*GT/PE – Grupo Tarefa do Planejamento Estratégico
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTRUTURA BÁSICA DO GRUPO TAREFA PARA O
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
SEPLAN
COORDENADOR (1)
COORDENAÇÃO
GT/PE
GERÊNCIAS (3)
APOIO ADMINISTRATIVO (1)
MEIO AMBIENTE E
REGIONALIZAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
TRANSFORMAÇÃO
PRODUTIVA
CÂMARAS
TEMÁTICAS
INFRAESTRUTURA BÁSICA
FORMAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS
LOCALIZAÇÃO FÍSICA: AADES
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AMAZONAS 2030 É UMA
OBRIGAÇÃO ÉTICA E FUNCIONAL DE TODOS
Apoio
ASSTI – Assessoria de Tecnologia da Informação
Obrigado !
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SLIDES PARA
EFEITO
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTRATÉGIA 01 – MEIO AMBIENTE E REGIONALIZAÇÃO
Zoneamento econômicoecológico
Estímulo ao Extrativismo
Racional
CENÁRIOS
VOLTADOS PARA O
MEIO AMBIENTE E
REGIONALIZAÇÃO
Estímulo ao
fármaco/cosmético
Estímulo ao ecoturismo
Exploração Racional da
biodiversidade
SEPLAN
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTRATÉGIA 02 - INFRAESTRUTURA BÁSICA
Reengenharia da
logística integrada de
transporte regional,
nacional e internacional
Captação, tratamento e
distribuição de água
potável no interior
Expansão da
infraestrutura
interregional/regional e
internacional
Implementação da
Região Metropolitana de
Manaus
CENÁRIOS
VOLTADOS PARA
A
INFRAESTRUTUR
A BÁSICA
Construção e ou
Revitalização das
vicinais produtivas
Reestruturação da
Matriz Energética/uso
do gás e hídrico
Tratamento do lixo e
destinação
Expansão do programa
PROSAMI, e Habitação
no Interior
SEPLAN
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTRTATÉGIA 03 – TRANSFORMAÇÃO PRODUTIVA
Implantação do polos
minerais diversificados
Reestruturação e
reconversão do PIM
Facilitação do crédito
agrícola
CENÁRIOS
VOLTADOS PARA
TRANSFORMAÇÃO
PRODUTIVA
Exploração racional da
agroindústria e da pesca
Inclusão da economia
informal para a formal
Reconversão e expansão
da atividade produtiva da
agroindústria
Políticas tributárias
SEPLAN
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTRATÉGIA 04 – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Qualificação dos Recursos
Humanos considerando as
vocações produtivas
Treinamento dos servidores
do Estado, para atendimento
das demandas
Desenvolvimento de
programas de
educação/treinamento
continuado
CENÁRIOS
VOLTADOS PARA
FORMAÇÃO DE
RH
Inclusão na Grade Escolar da
disciplina de meio ambiente e
cidadania
Expansão das unidades de
ensino superior da UEA, com
cursos voltados as vocações
locais.
Implantação do processo de
avaliação e desempenho
SEPLAN
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTRATÉGIA 05 – VOLTADA PARA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Consolidação da base
Cientifica-tecnológica
Aprimoramento da Gestão
Privada
Geração de novas tecnologias
a partir das experiências locais
CENÁRIOS
VOLTADOS PARA
CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
Articulação cientifica tecnológica com instituições
nacionais e internacionais
Ênfase da base cientificatecnológica na biotecnologia
Aprimoramento da
Gestão Pública
SEPLAN
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VISÃO ESTRATÉGICA
É um plano político, para construir o futuro do Estado, captando as
transformações que são manifestadas no Brasil e no mundo, bem
como
as
tendências
prováveis,
ajustando
as
trajetórias,
compatibilizando-as com a evolução do processo econômico e as
exigências da sociedade e, nessa perspectiva, criar um instrumento
capaz
de
recompor
Desenvolvimento
no
e
reorientar
Estado,
a
uma
qual
nova
dinâmica
chamaremos
de
de
plano
estratégico de desenvolvimento a partir de uma visão compartilhada
do seu futuro.
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ANÁLISE AMBIENTAL
Consiste
em
um
processo
de
monitoração
do
ambiente
organizacional do Estado, para identificar riscos e oportunidades
presentes e futuras que possam influenciar o Plano no atingimento
de seus objetivos e metas. O propósito principal da análise do
ambiente é reagir e aumentar os fatores de sucesso no planejamento
proposto.
SEPLAN
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GRANDES ESCOLHAS
Conceder e escolher as ações que serão empreendidas no horizonte
de tempo a que se refere o Plano Estratégico e, com isso,
estabelecer a Marca do Governo.
SEPLAN
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESDOBRAMENTO DAS ESTRATÉGIAS
A organização inicial do Plano é essencial para que todos os
envolvidos adotem a ideia e a aprovem, fazendo com que a
participação de todos receba contribuições e possa evoluir. O
processo de implantação das ações estratégicas pode ser iniciado
por meio das definições de metas, prazos e responsabilidades.
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E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
IMPLANTAÇÃO
A implantação do plano será feita por meio de um pacto de consenso
entre agentes públicos, privados e sociedade organizada, em prol de
transformações que permitam superar os óbices e propor novas
formas de antecipação do futuro desejado.

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