Evaluasi Pelaksanaan

Report
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM PAMSIMAS II TA 2014
PERSIAPAN PROGRAM TA 2015
Oleh:
Ketua CPMU Pamsimas
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II
YOGYAKARTA, 8 SEPTEMBER 2014
OUTLINE PRESENTASI
 Acuan Normatif Program Pamsimas II
 Tujuan Program
 Komponen Program Pamsimas II
 KPI Program Pamsimas
 Evaluasi Capaian Tambahan Pemanfaat Air Minum
 Evaluasi Keberlanjutan Program
 Status Tindak Lanjut Temuan Audit BPKP
 Agenda Program Pamsimas 2014
 Review Rencana Kerja Tahun 2014
 Evaluasi pelaksanaan 2014
 Dokumentasi Kondisi AMPL Terbangun dalam Pamsimas
 Hal yang perlu ditindaklanjuti
 Persiapan program 2015
ACUAN NORMATIF PROGRAM PAMSIMAS-II
1.
Project Paper on a proposed additional financing for Third Water
Supply and Sanitation for Low Income Communities (Community
Based Water Supply/ Pamsimas II), 26 Maret 2013.
2.
Loan Agreement on the additional financing for Third Water Supply
and Sanitation for Low Income Communities (Community Based
Water Supply/Pamsimas II), IBRD Ln. 8259 ID, 11 Juni 2013.
3.
Grant Agreement Support for Third Water Supply and Sanitation for
Low Income Communities (WSSLIC-III)/PAMSIMAS, IBRD TF.
094792,10 September 2009; Amandemen III, 31 Oktober 2012.
4.
Pedoman dan Petunjuk Teknis Program PAMSIMAS-II, edisi Mei
2013.
5.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no. 79/KPTS/DC/2013
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no.
20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
PROGRAM
PAMSIMAS II
(2013-2016)
LATAR
BELAKANG:
merupakan
program lanjutan PAMSIMAS-I (20082012) dengan perluasan cakupan
wilayah penanganan (dari 15 provinsi
menjadi
32
provinsi)
dan
pengembangan proram dukungan
keberlanjutan SPAM desa terbangun.
TUJUAN: untuk meningkatkan jumlah masyarakat berpenghasilan
rendah terhadap akses pelayanan air minum dan sanitasi yang
berkelanjutan, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih
dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum
dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan
pembangunan berbasis masyarakat.
4
KOMPONEN PROGRAM PAMSIMAS 2
1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan
2.
3.
4.
5.
Lokal: Penyediaan pendampingan teknis dan pelatihan kepada
masyarakat, fasilitator, dan pemerintah daerah untuk mendukung
peningkatan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dan
kabupaten/kota.
Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi: Penyediaan
pendampingan teknis dan pelatihan kepada masyarakat, fasilitator STBM
dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pemicuan PHBS
ditingkat masyarakat.
Penyediaan Sarana Air minum dan Sanitasi: Penyediaan dana
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk desa sasaran baru.
Insentif Desa dan Kabupaten: Penyediaan dana BLM untuk desa
sasaran terbangun yang memiliki kinerja yang baik, dan untuk
Kabupaten/Kota yang menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan
program.
Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek: Penyediaan jasa
konsultan manajemen ditingkat pusat dan daerah.
5
KPI PROGRAM PAMSIMAS
PAMSIMAS-I
PAMSIMAS-II
NO.
INDIKATOR CAPAIAN UTAMA (KPI)
TARGET
2008 - 2012
(Amend FA)
REALISASI
S/D
Agst’14
TARGET
2013-2016
(Agreement)
REALISASI
S/D 7Agst’14
1.
Bertambahnya jumlah penduduk menurut
status sosial ekonomi yang dapat mengakses
air minum
6 – 7 juta
5,67 juta
5,6 juta
1.3 juta
2.
Bertambahnya jumlah penduduk menurut
status sosial ekonomi yang dapat mengakses
sanitasi
3,1 juta
6,84 juta
4 juta
1,93 juta
3.
Bertambahnya masyarakat yang ‘Stop BABS’
80%
42,61%
50%
1,93%
4.
Bertambahnya masyarakat yang mengadopsi
program cuci tangan pakai sabun
80%
55,68%
60%
6,88%
5.
Adanya rencana penguatan kapasitas
kelembagaan Pemerintah Daerah untuk
mendukung adopsi dan pengarustamaan
pendekatan PAMSIMAS
100%
100%
80%
-
6.
Meningkatnya prosentasi alokasi anggaran
Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) yang
diperlukan untuk pemeliharaan sarana air
minum dan sanitasi serta perluasan
pendekatan program untuk pencapaian
target MDGs
100%
73%
80%
-
EVALUASI CAPAIAN TAMBAHAN PEMANFAAT AIR MINUM
status : 1 September 2014
No.
PROVINSI
DESA REGULER
SASARAN
2013-2015
TARGET
REALISASI
TAMBAHAN
TAMBAHAN
PEMANFAAT AIR
PEMANFAAT AIR KETERANGAN
MINUM 2013MINUM 2013
2015
TOTAL
(Jiwa)
(Jiwa)
APBN
APBD
1,610
399
2,009
2,672,310
1,378,686
1 Jawa Barat
198
49
247
331,968
110,952
2 Banten
71
17
88
96,589
40,332
3 Kalimantan Tengah
44
11
55
61,600
0
4 Kalimantan Barat
128
31
159
178,080
0
5 Kalimantan Selatan
179
44
223
206,706
71,005
6 Kalimantan Timur
16
4
20
22,400
0
7 Jawa Tengah
694
173
867
1,363,367
457,359
8 Jawa Timur
252
63
315
352,800
0
9 DI Yogyakarta
28
7
35
58,800
0
NASIONAL
ROM 3
ROM 4
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
DESA SASARAN REGULER & HID YANG BELUM SELESAI FISIKNYA
status : 1 September 2014
JUMLAH DESA
SASARAN
NO
DESA BELUM
SELESAI
(%)
DESA YAG BELUM SELESAI FISIKNYA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TOTAL NASIONAL
REGULER
HID
REGULER
2008-2013
HID
20102013
2011
2012
2013
TOTAL
2012
2013
TOTAL
7360
1023
7
31
48
86
3
24
REGULER
HID
27
30.72
36.67
1
KALIMANTAN SELATAN
553
74
0
1
2
3
0
0
0
0.54
0.00
2
JAWA TENGAH
2228
396
1
1
16
18
0
2
2
0.81
0.51
SEBARAN LOKASI DESA REGULER PAMSIMAS 2011 - 2013
YANG BELUM SELESAI PELAKSANAAN FISIKNYA
STATUS : 1 September 2014
NO
PROVINSI
1
TOTAL
KALIMANTAN SELATAN
2
JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA
KOTA BARU
BARITO KUALA
SRAGEN
GROBOGAN
PATI
PEMALANG
TEGAL
KEBUMEN
PURWOREJO
MAGELANG
BOYOLALI
KLATEN
WONOGIRI
Kota Semarang
DESA YANG BELUM SELESAI 100%
2011
2012
2013
7
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
TOTAL
86
3
18
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
DESA SASARAN REPLIKASI YANG BELUM SELESAI FISIKNYA
status : 1 September 2014
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NO
JUMLAH DESA
SASARAN
REPLIKASI 20082013
DESA REPLIKASI YANG BELUM SELESAI FISIKNYA
JUMLAH DESA
PROSENTASE
2010
2011
2012
2013
TOTAL
TOTAL NASIONAL
705
15
28
32
12
87
12.34
1
KALIMANTAN SELATAN
82
0
0
1
6
7
8.54
2
JAWA TENGAH
169
0
2
1
0
3
1.78
SEBARAN LOKASI DESA REPLIKASI PAMSIMAS 2010 - 2012
YANG BELUM SELESAI PELAKSANAAN FISIKNYA
STATUS : 1 September 2014
NO
1
2
PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA
DESA YANG BELUM SELESAI 100%
TOTAL
2010
2011
2012
2013
84
TANAH LAUT
0
0
1
0
1
BARITO KUALA
0
0
0
1
1
HULU SUNGAI UTARA
0
0
0
5
5
GROBOGAN
0
1
0
0
1
DEMAK
0
1
0
0
1
KENDAL
0
0
1
0
1
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
KINERJA KEBERFUNGSIAN SPAM
Keberfungsian Sarana Air Minum
Status 2 September 2014
Tidak berfungsi = 7 % =
382 desa
Berfungsi sebagian = 22% =
1.516 desa
Berfungsi baik - 71%
4.825 Desa
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
KINERJA PENGELOLAAN SPAM OLEH BPSPAMS
DETAIL PENERAPAN SISTEM IURAN
PROGRAM PAMSIMAS
24%
30%
10%
36%
Iuran < BOP
Iuran >= BOP
Iuran >= Cost Recovery
Tidak Ada Data
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
KINERJA PEMBENTUKAN ASOSIASI SPAMS PERDESAAN
STATUS TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT BPKP
PROGRAM PAMSIMAS 2008-2013
STATUS : AGUSTUS 2014
RealisaTemuan Hasil Audit
Sudah Tuntas
si
JumTahun
Total Biaya
Jumlah
lah
NILAI
Jumlah
NILAI
PelaksaPengeluaran
Desa
(%)
naan
Program (Rp.) KejadiKejadiSasaran
(Rp)
(Rp)
an
an
Reguler
2008
882
2009
1,556
2010
1,311
2011
1,250
2012
1,263
2013
1,103
TOTAL
7,365
168,531,911,920.00
647,891,829,724.43
621,104,419,280.42
609,827,929,127.79
641,630,782,184.45
502,861,023,181.00
3,191,847,895,418.09
84
196
251
252
245
132
1,160
3,195,671,741.00
3,646,073,914.00
2,838,767,978.00
3,726,270,004.00
1,679,585,881.02
5,706,469,084.16
1.90
83
0.56
177
0.46
226
0.61
205
0.26
171
1.13
20,792,838,602.18 0.65
3,195,671,741.00
3,556,276,722.00
2,585,590,647.94
3,121,590,015.00
1,141,814,157.80
-
862
13,600,943,283.74
Sisa Temuan
Jumlah
NILAI
Kejadian
(Rp)
1
19
25
47
74
132
298
OPINI AUDITOR (BPKP) : WAJAR TANPA PENGECUALIAN
89,797,192.00
253,177,330.06
604,679,989.00
537,771,723.22
5,706,469,084.16
7,191,895,318.44
AGENDA PAMSIMAS TAHUN 2014
• Perluasan desa sasaran baru: Pemberdayaan masyarakat dan penyaluran
Bantuan Langsung Masyarakat pada 1.848 desa sasaran baru (1.458 desa
APBN dan 390 desa APBD) di 218 Kabupaten/Kota.
• Dukungan keberlanjutan desa Pamsimas 2008 – 2013:
- Pembinaan dan pendampingan penyelesaian fisik bagi desa sasaran yang
belum selesai sebanyak 597 desa (status Januari 2014)
- Pengembangan SPAM bagi desa sasaran yang berkinerja baik melalui
kegiatan Hibah Insentif Desa (HID) sebanyak 226 desa
- Pemulihan/optimalisasi SPAMS desa yang tidak berfungsi sebanyak 382
desa di 70 kabupaten/kota dan berfungsi sebagian sebanyak 1.516 desa di
100 kabupaten/kota melalui kegiatan Hibah Insentif Kabupaten (HIK) dan
kegiatan Hibah Khusus Pamsimas (HKP).
- Dukungan peningkatan kapasitas asosiasi SPAMS Perdesaan, baik di
tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota melalui penyediaan bantuan teknis
konsultan, pelaksanaan ‘Program Basic’ dan ‘Program Klinik’
- Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah melalui Workshop dan
Pelatihan.
• Penguatan persiapan program Pamsimas 2015 dalam pelaksanaan seleksi
desa sasaran.
STATUS KEMAJUAN PELAKSANAAN
No.
A.
B.
KEGIATAN
TARGET
2014
RENCANA AKHIR
AGUSTUS (AWP)
STATUS SAAT INI
MASALAH
1.458 desa T1, 23 desa T2
422 desa T1, 27 desa T2
- Revisi SK Satker
390 desa T1
46 desa T1
- Kelangkaan
Fasilitator
- Teknis (sumber
air),
pendampingan
Peluasan Desa Sasaran Baru
-
Desa APBN
1.458 desa
-
Desa APBD
390 desa
Dukungan Keberlanjutan
-
Penyelesain fisik desa
sasaran tahun
sebelumnya
597 desa
597 desa
514 desa
-
Pelaksanaan HID
226 desa
226 desa T1
11 desa SPPB, 184 desa
RKM, 31 desa persiapan
-
Pelaksanaan HIK/HKP
39 kab/kota
20 kab/kota sudah T1
- Keterlambatan
mobilisasi F HID
dan Revisi DIPA
39 kab/kota (belum T1)
- Keterlambatan
Penetapan dan
Revisi DIPA
-
Dukungan untuk asosiasi
Peningkatan kapasitas
aparatur
9 kegiatan
3 workshop
7 kegiatan
-
3 kegiatan
-
- Pedoman & Revisi
DIPA
-
C.
Persiapan Program 2015
- Seleksi desa sasaran:
APBN
APBD
1449 desa
391 desa
Sosialisasi melalui
Rakor Regional
-
EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2014
STATUS: 1 SEPTEMBER 2014
DESA REGULER
DESA HID
Realisasi
No
PROVINSI
Dokumen RKM
Jml. Desa
•
Nasional
1
Realisasi
T1
T1
T1
SPP
Sudah Belum
Evalua B
Cair
Selesai
SPM SP2D Cair
si
1458
1280
931
730 331
JAWA BARAT
72
71
61
60
2
BANTEN
24
24
24
3
KALIMANTAN
TENGAH
22
16
4
KALIMANTAN BARAT
66
5
KALIMANTAN
SELATAN
6
KALIMANTAN TIMUR
7
T2
SPM
Jml. Pengua Penyusunan RKM
tan
Desa
BPSPA PJM Seles Evalu
SP2D
MS Proaksi ai
asi
268
331
1127
226
198
181
12
12
16
16
16
56
26
23
23
-
-
16
8
8
8
16
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
47
7
-
-
-
-
66
53
53
49
44
19
19
19
34
8
-
-
-
-
-
-
8
JAWA TENGAH
170
170
170
170
150
146
150
20
8
JAWA TIMUR
126
116
51
42
17
14
17
109
9
DI YOGYAKARTA
12
12
12
11
-
-
-
12
5
5
7
4
4
-
-
13
6
137
137
121
11
10
EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2014
STATUS: 1 SEPTEMBER 2014
DESA HIK Tahap I
Realisasi
No
PROVINSI
Jml. Desa
Penguatan
BPSPAMS
Penyusunan RKM
Nasional
82
15
PJM
Proaksi
15
1
JAWA BARAT
17
-
2
BANTEN
3
KALIMANTAN TENGAH
4
KALIMANTAN BARAT
5
KALIMANTAN SELATAN
6
KALIMANTAN TIMUR
7
JAWA TENGAH
45
15
8
JAWA TIMUR
9
DI YOGYAKARTA
Selesai Evaluasi
11
11
-
-
-
15
11
11
DOKUMENTASI KONDISI AMPL
TERBANGUN DALAM PAMSIMAS
KAB. PARIGI MOUTONG
KAB. DEMAK
KOTA SEMARANG
KOTA KUPANG
KOTA PEKALONGAN
KAB. PURBALINGGA
KAB. PEKALONGAN
20
DOKUMENTASI KONDISI AMPL
TERBANGUN DALAM PAMSIMAS
PENEMPATAN KRAN UMUM
MENYULITKAN PEMAKAI
PEMASANGAN PIPA’PVC’ YANG
TIDAK DITANAM
PENGGUNAAN MATERIAL PIPA YANG
TIDAK SESUAI DENGAN APLIKASI
PENERAPAN PIPA OUTLET TERLALU
TINGGI DAN TIDAK SESUAI STANDAR
KE-PU-AN
KONSTRUKSI PENUTUP
SUMUR BOR YANG
MENYULITKAN OPERASI DAN
PEMELIHARAAN
HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI
• Masih terdapat 83 desa sasaran Program Pamsimas yang
belum selesai tahun 2011 – 2013;
• Masih terdapat 298 sisa temuan hasil audit BPKP tahun
anggaran 2008-2013;
• Terdapat 382 desa SPAM yang sudah tidak berfungsi,
1.516 desa berfungsi sebagian;
• Desa regular 2014 yang telah menyelesaikan T-1 hanya
sebanyak 126 desa dari target 1.458 desa dan belum ada
desa HID serta desa HIK 2014 yang merealisasikan dana
BLM;
• Tingkat pencapaian KPI–1 (jumlah tambahan jiwa
pemanfaat air minum) masih 24 % dari target 5,6 juta.
PERSIAPAN PROGRAM 2015
Penetapan nama desa sasaran Program Pamsimas
diharapkan dapat diterbitkan pada akhir bulan Januari 2015.
langkah ke depan yang perlu dilakukan:
 Sosialisasi/Permintaan proposal desa/kel Tahun
Pelaksanaan 2015 paling lambat bulan Sept – Okt 2014;
 Verifikasi dan penyusunan ranking proposal serta
penyusunan daftar pendek (daftar sementara)
desa/kelurahan paling lambat bulan Okt – Nov 2014;
 Penyampaian usulan daftar desa/kelurahan sasaran oleh
Bupati/Walikota kepada Direktur Jenderal Cipta Karya,
Kementerian PU paling lambat bulan Nov – Des 2014;
 Penetapan daftar desa/kelurahan APBN dengan SK Dirjen
Cipta Karya dan daftar desa/kelurahan APBD dengan SK
Bupati/Walikota paling lambat bulan akhir Januari 2014.
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

similar documents