Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran

Report
Kode
Nama Program
Tidak Mengikat
Rp Murni
01.01.09
01.01.10
01.01.13
01.01.17
Program Penerapan
Kepemerintahan
yang Baik
Program
Peningkatan
Pengawasan dan
Akuntabilitas
Aparatur Negara
Program Pengelolaan Sumber Daya
Manusia Aparatur
Mengikat
Jumlah
Keterangan
363.530.300.000
Untuk membiayai
Gaji dan
Kegiatan Kantor
239.732.700.000
Untuk membiayai
kegiatan
Pengawasan dan
Pendukung
Pengawasan
22.217.300.000
Untuk membiayai
kegiatan Diklat
Pengawasan
PLN
-
61.805.500.000
8.829.400.000
-
9.400.000.000
-
363.530.300.000
168.527.200.000
13.387.900.000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Negara
Untuk membiayai
kegiatan Belanja
Modal
17.658.700.000
-
-
17.658.700.000
JUMLAH
88.293.600.000
9.400.000.000
545.445.400.000
643.139.000.000
Kegiatan Prioritas BPKP Menurut Pagu Indikatif Tahun 2010
Kode
01.01.10
0064
0084
7407
7408
7409
7410
7411
01.01.13
7404
Nama Program/ Kegiatan Prioritas
Keluaran
Alokasi
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
129.208.800.000
Penyelenggaraan/Penataan/Peningkatan Sistem dan Prosedur Informasi
Pengawasan
Terbangunnya pengembangan 3 paket sistem
aplikasi (PASs, SIMPIP, Sistem keamanan jaringan)
Penyelenggaraan Pembinaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada
Instansi Pemerintah Pusat dan Pemda
Penyelenggaraan Pemeriksaan
Pengawasan Bidang Investigasi
dan
6.750.000.000
KL
Terselenggaranya sosialisasi SPIP pada 690
entitas/Instansi Pemerintah Pusat/Pemda, dan
tersusunnya SOP pembinaan SPIP ( 1 paket SOP)
18.848.800.000
N
Terlaksananya pemeriksaan
bidang investigasi (1.477 LHI)
25.906.600.000
KL
.
28.173.600.000
KL
12.609.000.000
KL
dan
pengawasan
Penyelenggaraan Pemeriksaan dan
Pengawasan Bidang Perekonomian
Terlaksananya pemeriksaan dan
bidang perekonomian (2.064 LHA)
pengawasan
Penyelenggaraan Pemeriksaan
Pengawasan Bidang Polsoskam
Terlaksananya pemeriksaan
bidang polsoskam (1.138 LHA)
pengawasan
dan
Ket
dan
Penyelenggaraan Pemeriksaan dan
Pengawasan Bidang Keuangan Daerah
Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan
bidang keuangan daerah (1.700 LHA)
24.004.000.000
KL
Penyelenggaraan Pemeriksaan dan
Pengawasan Bidang Akuntan Negara
Terlaksananya pemeriksaan dan
bidang akuntan negara (920 LHA)
12.916.800.000
KL
pengawasan
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
15.750.000.000
Penyelenggaraan
Pendidikan
Pelatihan Aparatur Pengawasan
15.750.000.000
dan
Terlaksananya 1 paket diklat untuk 9.000 orang
auditor (pusat dan daerah)
TOTAL
144.958.800.000
KL
Kode
01.01.09
01.01.10
01.01.13
01.01.17
Nama Program
Usulan Tahun
2010
Pagu Indikatif
Tahun 2010
Program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik
828.365.425.000
363.530.400.000
(464.835.125.000)
Program Peningkatan
Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur
Negara
289.583.868.000
239.732.600.000
(49.851.168.000)
Program Pengelolaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
25.476.659.000
22.217.300.000
(3.259.359.000)
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara
111.650.000.000
17.658.700.000
(93.991.300.000)
1.255.075.952.000
643.139.000.000
(611.936.952.000)
JUMLAH
Naik / (Turun)
Rincian Usulan anggaran yang tidak disetujui sebesar
Rp. 611.936.951.000
-
Usulan
untuk
Remunerasi
dan
455.109.643.000
kenaikan belanja Pegawai
-
Usulan
Kenaikan
Belanja
Barang
1.509.541.000
Operasional Kantor
-
Usulan
Kenaikan
Kegiatan
58.067.108.000
Pengawasan
-
Usulan
Pembangunan
Kantor
21.000.000.000
Perwakilan Baru
-
Usulan
Belanja
Modal
untuk
pengadaan peralatan kantor
-
Usulan beberapa kegiatan kediklatan
Jumlah yang tidak disetujui
72.991.300.000
3.259.359.000
611.936.951.000
Kode
01.01.09
01.01.10
01.01.13
01.01.17
Nama Program
Anggaran
Tahun 2009
Pagu Indikatif
Tahun 2010
Naik / (Turun)
Program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik
358.718.390.000
363.530.300.000
4.812.010.000
Program Peningkatan
Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur
Negara
207.981.283.000
239.732.700.000
31.751.317.000
Program Pengelolaan
Sumber Daya Manusia
Aparatur
15.095.350.000
22.217.300.000
7.121.950.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara
28.454.800.000
17.658.700.000
(10.796.100.000)
610.249.823.000
643.139.000.000
32.889.177.000
JUMLAH
Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran Tahun 2009
dan Alokasi nya dalam Tahun 2010
Program 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
363.530.300.000
358.718.390.000
2009
Terdapat
Kenaikan
Pagu Anggaran sebesar
Rp. 4.812.010.000
2010
Program 01.01.09
Alokasi Anggaran Tahun 2010, Program 01.01.09 per kegiatan :
Kegiatan
Keterangan
Tahun 2009
Tahun 2010
Naik / Turun
295.503.873.000
295.503.873.000
0
0001
Pembayaran Gaji
0002
Operasional Kantor
63.214.517.000
68.026.427.000
4.812.010.000
Jumlah
358.718.390.000
363.530.300.000
4.812.010.000
Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran Tahun 2009
dan Alokasi nya dalam Tahun 2010
Program 01.01.10 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
239,732,700,000
207,981,283,000
2009
Program 01.01.10
Terdapat Kenaikan Pagu
Anggaran
sebesar
Rp. 31.751.417.000
2010
Alokasi Anggaran Tahun 2010, Program 01.01.10 per kegiatan :
Kegiatan
Keterangan
Tahun 2009
Tahun 2010
Naik / Turun
0064
Kegiatan Pusinfowas
8.000.000.000
9.000.000.000
1.000.000.000
0084
Kegiatan Inspektorat
2.665.562.000
2.965.562.000
300.000.000
7401
Kegiatan Puslitbang
2.900.000.000
2.900.000.000
0
7402
Kegiatan Pusbin JFA
5.298.077.000
5.798.077.000
500.000.000
7406
Perjalanan dinas, Honor dll tidak
mengikat
(Pusat
&
Pwk),
Pendamping PLN
4.555.030.000
8.128.779.000
3.573.749.000
7406
PHLN STAR-SDP
2.000.000.000
9.400.000.000
7.400.000.000
0
18.848.800.000
18.848.800.000
Pembinaan SPIP (Pst & Pwk)
7407
Pemrks Investigasi (Pst & Pwk)
29.484.311.000
25.906.600.000
(3.577.711.000)
7408
Pemrks Perekonomian (Ps & Pw)
29.871.411.000
28.173.600.000
(1.697.811.000)
7409
Pemrks Polsoskam (Pst & Pwk)
12.343.317.000
12.609.000.000
265.683.000
7410
Pemrks Keu. Daerah (Pst & Pwk)
24.473.120.000
24.004.000.000
(469.120.000)
7411
Pemrks Akt. Negara (Pst & Pwk)
16.420.611.000
12.916.800.000
(3.503.811.000)
0003
PKAU, Monev, Mutasi (Pst & Pw)
69.969.844.000
79.081.482.000
9.111.638.000
207.981.283.000
239.732.700.000
31.751.417.000
JUMLAH
Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran Tahun 2009
dan Alokasi nya dalam Tahun 2010
Program 01.01.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
22,217,300,000
15,095,350,000
2010
2009
Program 01.01.13
Terdapat Kenaikan Pagu
Anggaran
sebesar
Rp. 7.121.950.000, untuk
pelaksanaan diklat yang
berhubungan
dengan
pembinaan SPIP
dan
kegiatan
diklat
lainnya
(termasuk Pendidikan S2
dan S3)
Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran Tahun 2009
Per Program
Program 01.01.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran Tahun 2009
Per Program
Program 01.01.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (setelah efisiensi)
Keseluruhan merupakan Belanja Tidak Mengikat (Modal)
28,454,800,000
16,658,700,000
16,658,700,000
14,827,929,000
Tahun 2009
13,626,871,000
Indikatif 2010
0
Keg. 0079 Pembangunan
Gedung
Sarana dan Prasarana
Jumlah
Dalam Tahun 2010 Kegiatan Pembangunan Gedung Baru tidak disetujui, sedangkan untuk Sarana
dan Prasarana terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.031.829.000
Alokasi Anggaran Tahun 2010, Program 01.01.17 :
Unit Kerja
Pembangunan
sarana
lingkungan
gedung
Pengadaan
Kendaraan
Roda-4
Pemeliharaan
Gedung /
Pengadaan
Peralatan
Jumlah
Pusdiklatwas
0
0
200.000.000
200.000.000
Puslitbang
0
0
50.000.000
50.000.000
Pusinfowas
0
0
50.000.000
50.000.000
Pusbin JFA
0
0
50.000.000
50.000.000
Inspektorat
0
0
50.000.000
50.000.000
Kantor Pusat
1.675.000.000
1.000.000.000
3.883.700.000
6.558.700.000
Perwakilan BPKP
4.500.000.000
0
5.200.000.000
9.700.000.000
Jumlah
6.175.000.000
1.000.000.000
9.483.700.000
16.658.700.000
Catatan :
Pengadaan Kendaraan Roda-4 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 oleh Kantor Pusat
untuk menggantikan mobil kantor pusat yang dikirim ke Perwakilan BPKP : NAD,
Sumsel, Kalsel, Sulteng dan Bali.
DASAR PENGALOKASIAN ANGGARAN
PADA PERWAKILAN BPKP
Kegiatan Pengawasan
10 %
• Jumlah PFA
45 %
• Standar Biaya Khusus Tahun 2010
10 %
• Penyerapan DIPA Tahun 2008
35 %
• Output Laporan
Kegiatan Non Pengawasan
1
• Alokasi anggarannya untuk konsinyir ke luar kota untuk jumlah pegawai non PFA masing-masing mendapat
penugasan selama 4 hari selama 12 bulan serta untuk mengikuti forum-forum sebanyak 40 OK selama 5
hari
ALOKASI OUTPUT TAHUN 2010
Satker
450505
634057
450511
450520
450536
450542
450551
450567
450582
450670
450706
450573
450686
450598
450602
450692
450618
450712
450624
450485
450630
450649
450721
450655
450479
D.K.I. JAKARTA I
DKI JAKARTA II
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
RIAU
JAMBI
SUMATERA SELATAN
LAMPUNG
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI UTARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
BALI
NUSA TENGGARA TIMUR
PAPUA
BENGKULU
Jumlah Perwakilan
Kantor Pusat
JUMLAH
1195
81
79
84
85
49
148
45
70
48
57
46
71
66
63
73
43
54
58
107
61
59
67
59
57
53
1.683
381
2.064
1196
90
34
24
36
36
45
22
63
20
24
35
38
12
20
29
19
19
22
19
17
25
26
22
9
27
733
405
1.138
OUTPUT 2010
1197
71
67
93
67
49
75
33
62
41
55
53
62
57
51
54
46
41
39
56
52
50
36
63
61
35
1.369
331
1.700
1198
30
43
25
25
24
43
14
29
18
16
21
32
29
18
30
17
13
21
35
17
18
23
18
12
17
588
332
920
1199
57
57
67
59
49
69
31
62
47
40
44
70
50
36
47
44
44
40
48
41
38
30
49
39
44
1.202
275
1.477
Hasil Kesepakatan atas Pagu Indikatif BPKP Tahun 2010,
berdasarkan pertemuan 3 pihak antara ; BPKP, Bappenas dan DJA
tanggal 28 April 2009
Hasil Kesepakatan atas Pagu Indikatif BPKP Tahun 2010,
berdasarkan pertemuan 3 pihak antara ; BPKP, Bappenas dan DJA
tanggal 28 April 2009

similar documents