Auditoria de Retorno - Unimed-BH

Report
Visão
Corporativa
Ser referência
como sistema
sustentável de
soluções em
saúde até o
ano de 2015
1
Pauta
1. Resultado da Auditoria Externa (Certificação);
2. Projeto Acreditação (Diagnóstico, Estratégia do Projeto e Macro Cronograma)
3. Auditoria Interna;
MAPA ESTRATÉGICO OPERADORA (OP)
Missão Unimed BH Operadora de Planos de Saúde
Assegurar o acesso a um sistema de atenção à saúde integrado e sustentável, que gerencie o risco em saúde,
promova o autocuidado e a satisfação do cliente.
Financeira (FN)
Aumentar a capacidade de geração de resultado da operadora (3; 4)
Cliente e Mercado (CM)
Aprimorar o relacionamento com o cliente (1; 5)
Crescer a carteira garantindo rentabilidade (3)
Estimular o cliente, o médico e a rede prestadora a
seguir um percurso assistencial qualificado(5)
Processos Internos (PI)
Aprimorar a gestão da rede garantindo ao cliente acesso aos
serviços de saúde com qualidade (3; 5)
Desenvolver e implantar metodologias de compra de
serviços de saúde(3)
Atuar em conformidade com as questões regulatórias
Implantar Projeto Vinculação
Melhorar a eficiência operacional dos processos (3; 4)
Aprimorar o modelo de gestão da operadora (1; 4)
Aprimorar o relacionamento com o sistema Unimed
(3;5)
Visão
Corporativa
Ser referência
como sistema
sustentável de
soluções em
saúde até o
ano de 2015
Aprendizado e Crescimento (AC)
Atrair, reter, avaliar, desenvolver e reconhecer o patrimônio
humano disponível
Aprimorar o desempenho de TI nos desenvolvimentos
(Projetos e demandas) e na operação de sistemas
(Disponibilidade e performance)
Estruturar e disponibilizar a informação corporativa
de maneira segura, íntegra e no tempo adequado
para a tomada de decisão (todas)
3
Resultado da Auditoria Externa - 2012
Obs.: Além das observações foram identificadas 7 oportunidades para melhoria.
4
Resultado da Auditoria Externa - 2012
Requisito
Tipo de Registro
Qte.
Não Conformidades
0
Gestões
-
Documentação
Medição, Análise,
Melhoria,
Ação Preventiva e
Ação Corretiva
Baixo
Observações
2
GEPP
Não Conformidades
0
-
Médio
Observações
4
GEPP, GRCO e GCON
Não Conformidades
0
-
Recursos Humanos
Não cumprimento do
pacto cliente fornecedor
interno
Risco
Baixo
Observações
1
GERH
Não Conformidades
0
-
Baixo
Observações
2
GEPP
5
Resultado da Auditoria Externa - 2012
Requisito
Processo Realização
Serviço
Gestão de Fornecedor
Externo
Tratamento de
Reclamação de Cliente –
Área Foco
Política da Qualidade
e Recursos
Tipo de Registro
Não Conformidades
Qte.
0
Gestões
Risco
-
Médio
Observações
4
GESS, INST, ARI, GRSU
Não Conformidades
0
-
Baixo
Observações
1
GERE
Não Conformidades
0
-
Baixo
Observações
3
GRCI, GERE e GRCO
Não Conformidades
0
-
Baixo
Observações
1
Direção
6
Acreditação – RN 277
Suficiência de
Rede, Acesso
e Autorização
Satisfação do
beneficiário
Gestão da
Qualidade Da
Rede
Prestadora
Programa de
Melhoria da
Qualidade
Programas de
Prevenção e
Promoção da
Saúde
Estrutura e
Operação
147
Requisitos
Gestão de
Pessoas,
Fornecedores
Resolução Normativa 277 – ANS – Requisitos de gestão para incentivar a busca pela
eficiência e qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de plano de saúde.
Etapas Realização do Diagnóstico
Jun
Jul
1
2
Planejamento Treinamentos
e Preparação
Geral e
Específicos
Ago
Set
Out
Nov
3
4
5
6
Auditoria
Interna
e
Diagnóstico
Acreditação
Auditoria
Interna
e
Diagnóstico
Acreditação
MARCOS DO DIAGÓSTICO
1
Planejamento: GEPP, CAR e Consultoria IAG (Dra. Tânia e Beuquisia)
2
Treinamentos dos Coordenadores e Analistas das Áreas Envolvidas
Apuração dos Divulgação dos
Resultados
Resultados
Área
Req.
Aplicáveis
%
atendimento
GERE
86
29%
GEPP
14
86%
GRCI
13
77%
3
Realização do Diagnóstico e Coleta de Evidências
GRSU
12
8%
4
Realização do Diagnóstico e Coleta de Evidências
GERH
10
60%
5
Apuração e Confirmação dos Resultados – GEPP, CAR e Consultoria IAG
GRSS
9
56%
6
Divulgação dos Resultados – GEPP, CAR e Consultoria IAG
ÁREAS ENVOLVIDAS
21 ÁREAS
GVEP, GRCI, GRCC, GEOC, GMKT, GERE, GRSS, GRCO,
GRSU, GERH, GCON, GEPP, GADM, ARI, GAIE, GESS,
CAR, GAPS, GSOC, GTIN, GOTI.
GVEP
9
89%
GRCO
7
43%
GEOC
6
67%
GADM
4
100%
GRCC
3
33%
GOTI
3
100%
ARI
3
67%
GMKT
2
100%
GCON
1
0%
GSOC
1
0%
Diagnóstico Acreditação – Resultado
Resultado
61 pts
0 pts
Nível 3
70 pts
80 pts
Nível 1
90 pts
100 pts
Grau de conformidade
Dimensões
1 - Programa de Melhoria da Qualidade – PMQ........................................95,5
2 - Qualidade e Desempenho da Rede Prestadora...................................50,0
3 – Suficiência de Rede, Acesso e Autorizações.......................................22,0
4 - Satisfação dos Beneficiários................................................................94,4
5 – Programas Prevenção e Promoção da Saúde....................................40,2
6 - Estrutura e Operação..........................................................................73,3
7 – Gestão................................................................................................60,4
Nível 2
I. Total
10 pontos
42%
61
II. Parcial
5 pontos
14%
20
III. Não existe
0 ponto
44%
66
Estratégia de Abordagem
Estratégia de Capacitação
Planejamento
baseado no
Diagnóstico
da
Acreditação
Estratégia de Comunicação
Interna
PréAvaliação
Auditoria de
Acreditação
Implantação de Requisitos
Acreditação da Operadora
Macro-Cronograma: Acreditação e Manutenção do SIG
Dez/12
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Planejamento
Ajuste de
Requisitos
Implantar Requisitos
Simulação Auditoria
Acreditação Acreditação
Auditoria ISO
9001
Pré- Avaliação
da Acreditação
Auditoria Interna
1º Ciclo
Auditoria de Retorno
Auditoria Interna
2º Ciclo
Auditoria de Retorno
Capacitação
Comunicações Internas
1
2
3
4
5
6
Principais temas das comunicações:
7
8
MARCOS FINAIS
1
Briefing gestores
8
2º Ciclo Auditoria Interna
2
Apresentação do projeto
9
Apresentação do projeto
3
1º Ciclo Auditoria Interna
10
Auditoria ISO 9001
4
Cont. Auditoria Interna e Auditoria Retorno
11
Auditoria de retorno
5
Cont. Auditoria Retorno
12
Cont. Auditoria Retorno
6
Pré-Avaliação
13
Simulação Acreditação
7
Promover ajustes de requisitos
14
Auditoria Acreditação
9
10
11
12
13
14
ÁREAS ENVOLVIDAS
Implantar
Requisitos
ARI, CAR, GTIN, GOTI, GRCO,
GRSU, GERE, GRSS, GCON, GEPP,
GFIN, GERH, GADM, GSOC, GRCC,
GVEP, GEOC, GRSU, GAPS, GMKT,
GAPS, Atenção Domiciliar e GRCI
Fator Crítico de Sucesso para Acreditação – RN 277
• Tempo de Implantação do Requisito (6 a 11 meses e 12 meses)
• Planejamento e Consistência (Demonstração de registros que comprovem a aplicação
dos requisitos);
• Alinhamento do “Discurso” entre Operadora e Serviços Próprios;
1º Ciclo de Auditorias Internas - 2013
Objetivo:
• Verificar a conformidade dos processos da operadora.
Benefícios:
• Oportunidade para identificar as melhoria dos processos.
Período de realização:
• 01/03/2013 à 30/04/2013
Melhorias / Abordagem
• Abordagem operacional e gerencial (Assistentes, Analistas, Coordenadores, Gestores)
Auditoria de Retorno:
• As auditorias de retorno acontecerão em junho/2013
Foco Auditorias Internas do SIG
Área Foco
(Tratamento de
Reclamação de
Cliente)
Entendimento e
Desdobramento
do Planejamento
Estratégico
Requisitos
Aplicáveis a
Acreditação
(Foco: Itens 10 e
5 Pts)
Auditoria
Interna
Tratamento das
Observações da
Auditoria
Certificação
Demais
Resoluções
Normativas
(Críticas)
Obrigado!
Por favor, assine a lista de presença.
Apresentação disponível em:
\\uniserver10\sig\Documentos_Leitura\Apresentações Sistema Integrado de
Gestão\Reuniões de Facilitadores 2013

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