RKAT UPI 2015 Presentasi RAPIM

Report
Highlight Pembahasan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
(RKAT)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2015
Bersama
DIKTI
Kriteria, Otonomi, dan
Tanggung Jawab PTN bh
KRITERIA KINERJA PTN-BH
KRITERIA
SYARAT MINIMAL
A. AKADEMIK DAN MUTU
PRODUKTIVITAS PUBLIKASI INTERNASIONAL MASUK 9 BESAR DI INDONESIA
JUMLAH PATEN PER DOSEN
MASUK 9 BESAR DI INDONESIA
AKREDITASI INSTITUSI
A
AKREDITASI PROGRAM STUDI
> 80 % TERAKREDITASI A
AKREDITASI INTERNASIONAL
ADA PROGRAM STUDI/INSITUSI TERAKREDITASI INTERNASIONAL
B. TATAKELOLA
COMPLIANCE
TAAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
OPINI LAPORAN KEUANGAN
MINIMAL 2 TH BERTURUT TURUT WTP
KASUS HUKUM BERAT
TIDAK ADA KASUS HUKUM BERAT
PNBP HASIL KERJASAMA
MINIMAL 100 M
PELAPORAN TEPAT WAKTU
TIDAK ADA LAPORAN WAJIB YANG TERLAMBAT
C. AFIRMASI MASYARAKAT MISKIN/TERTINGGAL
BIDIKMISI
MELAKSANAKAN BISIKMISI DENGAN BAIK (JUMLAH DAN KETEPATAN PENYALURAN)
UKT
> 5 % KELOMPOK I, >5 % KELOMPOK II
ADIK
TIDAK MENOLAK PROGRAM ADIK
D. PRESTASI MAHASISWA
JUARA PERTAMA DI KOMPETISI TINGKAT
NASIONAL DUA TAHUN TERAKHIR
JUARA PERTAMA DI KOMPETISI TINGKAT
INTERNASIONAL DUA TAHUN TERAKHIR
MINIMAL 4
MINIMAL 2
Produktivitas Publikasi Internasional
No.
Perguruan Tinggi
1
2
4
5
3
7
6
8
9
Institut Teknologi Bandung
Universitas Indonesia
Institut Pertanian Bogor
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Universitas Gadjah Mada
Universitas Airlangga
Universitas Diponegoro
Universitas Padjadjaran
Universitas Hasanuddin
Jumlah Dokumen
2930
2586
1087
683
1520
482
516
468
426
Jumlah Dosen
1218
2816
1340
981
2437
1685
1840
2052
1937
Produktivitas
2,41
0,92
0,81
0,70
0,62
0,29
0,28
0,23
0,22
Revisi PP 58
Pasal 4
1) Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
2) Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 20% (dua puluh
persen) alokasi anggaran fungsi pendidikan.
3) Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan
penerimaan negara bukan pajak.
Revisi PP 58
Pasal 16
1) PTN Badan Hukum menyampaikan usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum
kepada Menteri sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
2) Usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
◦ target kinerja;
◦ kebutuhan biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya
pengembangan; dan
◦ perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTN Badan Hukum.
Tuntutan Pemerintah terhadap PTN bh
 PTN bh diharapkan menjadi pendongkrak dan penggerak mutu pendidikan
tinggi di Indonesia
 Dapat menerapkan performance based budgeting
 Jumlah Publikasi internasional naik- maka anggaran akan dinaikan
 Evaluasi kinerja PTN bh:
 Akan dilakukan pada tahun ke 3....... (?)
 Seandainya hasil evaluasi ternyata kinerja PTN bh kurang bagus dan target tidak terpenuhi
maka kemungkinan PTN bh turun menjadi PTN BLU.
 Standar evaluasi PTN bh masih dirumuskan oleh Ditjen Dikti
Dampak Otonomi Keuangan BP PTN bh
Tuntutan terhadap Kinerja PTN bh:
 Proporsi APBN terhadap Anggaran keseluruhan harus rendah
 Proporsi Gaji dan tunjangan terhadap Anggaran Keseluruhan harus rendah
 Proporsi sumber dana kerjasama harus tinggi
 Akreditasi;


AIPT harus A
80% prodi terakreditasi A
 Jumlah Artikel internasional terindex (SCOPUS) harus tinggi
 Pengelolaan Keuangan wajar tanpa pengecualian
Rangkuman Usulan
RKAT UPI 2015
Highlight Target Renstra 2011-2015
Target Kinerja Utama
UPI 2015
Gambaran kinerja
thridharma
Akreditasi
BAN PT
AIPT
Ranking dan
Akreditasi
Intenasional
QS Stars
A
Akreditasi Prodi:
100 %
3 Bintang
AUN QA
10 Prodi
Doktor dan Guru
Besar
Doktor
501 (40 %)
Implementasi Statuta
PTN bh
Implementasi PTN bh
Statuta dan Aturan
turunan
Guru Besar
Implementasi PTN bh
120 (10%)
Organ Utama,
SOTK, Opini KAP
Pembangunan
Gedung
21
Fasilitas Pendukung
53
Capaian UPI sd 2014
Status
Akreditasi:
• AIPT-BAN PT: B
• Prodi Terakreditasi BAN PT: 123 Prodi
AUN-QA:
• Menjadi Associate Member
• 6 Prodi dalam proses
Sertifikasi
Rating QSStars
• 2 Bintang
SCOPUS:
• 149 Artikel, urutan 31
(Nasional)
Rangking
Webometrics
• Indonesia: 9
• Asean: 37
• Asia: 417
• Dunia: 1427
Laporan
Keuangan
• Wajar tanpa Pengecualian
(WtP) sejak 2008
Target Kinerja UPI 2015 (RKAT)
No
Indikator
Mahasiswa: D3
S1
1
S2
S3
2 AIPT
3 QS Stars
4 Prodi Akreditasi Internasional
5 Webometric
6 Pelaksanakan integrasi program pendidikan S1, S2, S3
7 Penelitian kompetitif nasional
8 Inovasi pembelajaran berbasis penelitian
9 Pengabdian kompetitif nasional
10 Publikasi internasional
11 Publikasi pada Jurnal Nasional
12 Perolehan HKI
13 Implementasi Konsep Pendidikan Guru Model UPI
Satuan
Base line
Target 2015
Mhs
Mhs
Mhs
Mhs
*
Prodi
Ranking
Prodi
Judul
Inovasi
Judul
Artikel
Artikel
481
30.230
3.171
1.050
B
2*
6 Persiapan
9
10
469
30
149
69
252
502
30.688
3.357
1.078
A
3*
10
4
12
539
35
171
79
290
Prodi
72
27
110
52
3 Patent Granted, 3 dalam proses
Target Kinerja UPI 2015 (RKAT)
No
Indikator
Satuan
16 Sertifikasi ISO
Sertifikat
17 MoU yang diimplementasikan
MoU
18 Program studi yang menyelenggarakan PPG
Prodi
19 Opini atas pengelolaan keuangan universitas
Opini
20 Jumlah fasilitas/gedung perkuliahan yang
dibangun
21 Perangkat aturan terkait Implementasi UU
no. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
Gedung
Kegiatan
Base line
Target 2015
15
68
22
WtP
20
78
32
WtP
12
5
Penyusunan
Implemntasi
peraturan
Statuta, dan
turunan statuta
SOTK
Distribusi Usulan RKAT 2015; Jenis Belanja
NO
KOMPONEN BIAYA
F.1.4
1
2
3
TOTAL BIAYA
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN
BELANJA NON GAJI
BELANJA INVESTASI
TOTAL
2013
191,81
345,83
87,18
624,82
Biaya (Milyar Rupiah)
2015
2014
NON PNBP
BOPTN/APBN
197,53
333,65
59,87
591,05
0,33
276,11
48,25
324,69
253,32
161,76
50,29
465,37
Distribusi Usulan RKAT berdasarkan
Belanja
NO
Jenis Belanja
1
Pendidikan
2
Penelitian
3
Pengabdian kepada Masyarakat
4
Anggaran dan Sumber Dana
(Milyar Rupiah)
NonPNBP
APBN/BOPTN
55,6
11,02
Jumlah
66,62
11,39
21,15
32,54
2,21
1,09
3,3
Kemahasiswaan
11,54
81,06
92,6
5
Belanja Pegawai
61,3
253,32
314,62
6
Pembangunan Fisik
45
31
76
7
Pemeliharaan/Perbaikan
8,91
11,8
20,71
8
9
10
11
12
Peningkatan Citra Universitas
Internasionalisasi
Kerjasama
Pembinaan Keagamaan
Proses Manajemen, Monitor, dan Evaluasi
7,93
1,19
74,13
1,02
44,47
0,35
4,62
49,96
8,28
5,81
74,13
1,02
94,43
324,69
465,37
790,06
Total
Komentar Dikti atas usulan RKAT UPI
Proporsi APBN terhadap keseluruhan anggaran masih tinggi
Proporsi gaji dan tunjangan terhadap anggaran masiih tinggi
Sumber dana kerjasama masih terlalu rendah (20 % dari sumber Non PNBP
◦ UPI harus memperluas kerjasama
◦ Pemanfaatan aset dan fasilitas untuk income generating
◦ Kerjasama di Fakultas dan unit lain harus tercatat
Target AIPT A harus tercapai di 2015
Target jumlah artikel terindeks SCOPUS UPI adalah 300 Artikel
Highlight kegiatan BP PTN bh
o Bahwa gaji pegawai Non PNS diusulkan menjadi bagian yang ditanggung pemerintah
APBN/BOPTN.
o Honorer dengan SK Rektor akan diusulkan untuk didanai BP PTN bh
o Beasiswa PPA BBM harus didanai non PNBP, beberapa kegiatan dialihkan untuk didanai BP PTN
bh
o Ada program bantuan penyelenggaraan seminar internasional yang proceedingnya terindeks
SCOPUS
o Insentif untuk artikel internasional ditambah
o Workshop penulisan artikel internasional
o Ada kegiatan pemeliharaan, pengadaan peralatan pendidikan, dan pembangunan
Target Publikasi Internasional;
Dokumen RKAT 2015 (IKU-IKK Unit Kerja)
Fakultas/KD
Capaian 2014
Target 2015
Target Baru
1
FIP
6
8
30
2
FPIPS
5
10
30
3
FPBS
15
16
4
FPMIPA
20
15
5
FPTK
9
12
6
FPOK
24
30
7
FPEB
6
7
8
FPSD
0
1
9
KD Serang
4
10
10
KD Purwakarta
3
4
11
KD Cibiru
0
2
12
KD Sumedang
0
0
13
KD Tasikmalaya
0
0
SPs
LPPM
Validitas chek
oleh LPPM ada
program di 2015
Target masih kurang,
Jika ditambah
apakah Realistis....
Akreditasi Prodi 2014
Fakultas/KD
Total Prodi
Akreditasi A
Akreditasi B
1
FIP
9
3
4
2
FPIPS
11
5
3
3
FPBS
9
3
6
4
FPMIPA
11
6
2
5
FPTK
15
4
8
6
FPOK
5
3
1
7
FPEB
7
4
2
8
FPSD
3
2
1
9
KD Serang
2
10
KD Purwakarta
2
1
11
KD Cibiru
2
2
12
KD Sumedang
2
2
13
KD Tasikmalaya
2
JUMLAH
80
30
32
Untuk bisa comply dengan kriteria
PTN bh






Corcerns
Tanggung Jawab
Komitmen
Kerja keras
Kerjasama dan
Koordinasi

similar documents