5. Presentasi TRW-4

Report
RAPAT KOORDINASI TRIWULAN IV-2013
PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL
BIDANG PRODUKSI
Peningkatan Pengendalian Proses Bisnis
untuk
Mencapai World Class Services
BANDAR LAMPUNG 8-10 JANUARI 2014
PREDIKSI REALISASI KINERJA 2013
NO
INDIKATOR KINERJA KUNCI
I
1
Pelanggan
Kepuasan Pelanggan
II
1
2
3
Produk dan Layanan
EFOR
SOF
SdOF
III
1
2
3
4
5
6
Proses Bisnis Internal
Tara Kalor Netto
EAF
Hari Rata rata Persediaan batubara
Substitusi HSD ke Biofuel
Ratio Pemakaian Material
Enterprise Asset Management
IV
1
2
SDM
Human Capital Readiness
Organization Capital Readiness
V
1
2
3
Keuangan dan Pasar
OPEX Non-Fuel
Progress Disburse APLN
Pengadaan Kendaraan Listrik
VI
1
2
3
Kepemimpinan
Skor Malcolm Baldrige
ERM
Kepatuhan
TOTAL BOBOT
SATUAN
BOBOT
%
8
8
%
%
kali/unit
27
9
9
9
kcal/kWh
%
hari
Kliter
kali
level
30
10
7
5
2
3
3
level
level
16
8
8
Rp/kWh
Juta Rp
%
8
8
0
0
Skor
level
11
6
5
max-10
100
TARGET
2013
88,00
1,80
15,00
1,50
3.242
83,00
25,00
7.500
1,50
2,50
3,40
3,40
98,00
586.969
100,00
476,00
3,00
-
TARGET
DES
88,00
1,80
15,00
1,50
3.242
83,00
25,00
7.500
1,50
2,50
3,40
3,40
98,00
586.969
100,00
476,00
3,00
-
REALISASI
S/D DES
%
NILAI
79,02
4,64
4,64
Masalah
4,55
13,41
1,79
14,49
(52,68)
110,60
9,00
80,49
5,49
Masalah
Baik
Masalah
3.136
83,58
9,16
2.223
14,13
3,09
28,00
103,26 10,00
100,70
7,00
163,37
5,00
30
941,81
3,00
123,60
3,00
Baik
Baik
Baik
Masalah
Baik
Baik
3,40
3,27
100,00
96,18
15,39
8,00
7,39
Baik
Hati-hati
110,36
94,93
100,00
8,00
8,00
-
Baik
Masalah
Baik
79,62
82,33
-
7,34
3,85
3,48
-
69,54
87,84
557.195
100,00
379,00
2,47
-
77,86
KETERANGAN
Masalah
Masalah
PLN K3
EFOR 2013 >> MASALAH
Target 1,8 | Realisasi 4,55
No
UNIT
Kontribusi EFOR
1
PLTU Ombilin # 1
12,75%
0,58
Derating
2
PLTU Bukit Asam #2
11,64%
0,53
Derating
3
PLTU Bukit Asam #3
6,15%
0,28
Derating
No
UNIT
Kontribusi EFOR
1
PLTU Tarahan #4
12,08%
0,55
Gangguan
2
PLTU Tarahan #3
6,81%
0,31
Gangguan
3
PLTU Bukit Asam #2
8,57%
0,39
Gangguan
4
PLTG Pauhlimo #3
7,03%
0,32
Gangguan
SDOF 2013 >> MASALAH
Target 1,5 | Realisasi 1,79
Unit
NO
Jml
trip
1
PLTG Borang #3 (LM 2000)
:
10 kali
2
PLTGU Indralaya ST 1.0
:
8 kali
3
PLTU Bukit Asam #2
:
9 kali
4
PLTU Bukit Asam #3
:
8 kali
5
PLTU Bukit Asam #4
:
7 kali
6
PLTU Tarahan #3
:
7 kali
7
PLTU Tarahan #4
:
11 kali
8
PLTD Tarahan #4
:
6 kali
9
PLTG Pauh Limo #3
:
6 kali
10
PLTU Ombilin #1
:
6 kali
Target SdOF : 1,5 Realisasi SdOF : 1,79
Equivalent jumlah kali trip : 123 kali
Jumlah unit : 82 unit
Realisasi jumlah kali trip : 147 kali
2013 – Penyerapan Gas
SKRM
SJMB
1
2
SKRM
SJMB
∑
3
4
5
realisasi
(BBTU)
24.920
16.799
41.721
6
7
8
2013
target
(BBTU)
32.052
10.741
42.793
9
10
%
78
156
97
11
12
2014
target
(BBTU)
19.452
18.987
38.439
Catatan :
Gangguan PLTG Keramasan 2
sejak Februari 2013 telah
menurunkan penyerapan gas
sebesar 4 BBTUD
Gangguan PLTG AKE sejak
Agustus 2013 telah menurunkan
kemampuserapan gas s.d.
34 BBTUD di PL Keramasan
2014 – Penyerapan Gas
140
120
100
99
Kebutuhan pembebanan
(MW) optimal di Pusat Listrik
untuk mencapai penyerapan
gas sesuai PJBG
80
128
101
81
80
60
49
54
40
20
0
Krsan
Indya
Brang
Tldku
Jkbrg
Pscah
Sglam
Gas Make Up Borang
700,000
14,000,000
Pemakaian
Akumulasi GMU
600,000
12,000,000
500,000
10,000,000
400,000
8,000,000
300,000
6,000,000
200,000
4,000,000
100,000
2,000,000
Nov-14
Sep-14
Jul-14
May-14
Mar-14
Jan-14
Nov-13
Sep-13
Jul-13
May-13
Mar-13
Jan-13
Nov-12
Sep-12
Jul-12
May-12
Mar-12
Jan-12
Nov-11
Sep-11
Jul-11
May-11
Mar-11
Jan-11
Nov-10
Sep-10
Jul-10
May-10
Mar-10
-
Jan-10
-
GMU s.d. November 2013
5.246.929 MMBTU
Gas Make Up Keramasan
900,000
3,600,000
Pemakaian
800,000
3,200,000
Akumulasi GMU
700,000
2,800,000
600,000
2,400,000
500,000
2,000,000
400,000
1,600,000
300,000
1,200,000
200,000
800,000
100,000
400,000
GMU s.d. November 2013
2.454.271 MMBTU
Dec-14
Oct-14
Aug-14
Jun-14
Apr-14
Feb-14
Dec-13
Oct-13
Aug-13
Jun-13
Apr-13
Feb-13
Dec-12
Oct-12
Aug-12
Jun-12
Apr-12
Feb-12
Dec-11
Oct-11
Aug-11
Jun-11
Apr-11
Feb-11
Dec-10
Oct-10
Aug-10
Jun-10
Apr-10
Feb-10
Dec-09
Oct-09
Aug-09
Jun-09
Apr-09
Feb-09
-
Dec-08
-
2013 – Efisiensi Working Capital
440
Persediaan Akhir 2013 (x1e9 Rp)
Material Batubara BBM
306
312
Bengkulu Tarahan
9%
Jambi
2%
18%
Bandar
Lampung
Bukittinggi
14%
7%
Bukit Asam
21%
RKAP 2013
Ombilin
12%
Keramasan
17%
Komitmen 2013 Realisasi 2013
Persediaan Material Akhir 2013
Data sementara,
masih menunggu hasil
rekon keuangan dan update
SAP
Tambahan material belum terpakai :
32M; coil bar; PLTU Ombilin
31M; mandatory part; PLTP Ulubelu
13M; TIV; PLTA Maninjau
11M; turbine rotor; PLTU Bukit Asam
REKAPITULASI RENCANA dan REALISASI
OUTAGE MANAGEMENT 2013
RENCANA
NO
SEKTOR
REALISASI
TW I
TW II
TW III
TW IV
JML
TW I
TW II
TW III
TW IV
JML
1
SBKT
2
2
2
3
9
1
1
0
2
4
2
SOMB
3
0
2
0
5
0
0
1
0
1
3
SJMB
0
1
3
2
6
0
1
1
2
4
4
SKRM
1
1
2
0
4
1
2
1
0
4
5
SBAM
0
0
2
2
4
0
0
0
1
1
6
SBKL
1
2
0
2
5
2
2
1
1
6
7
SBDL
3
0
1
2
6
2
0
0
1
3
8
STAR
2
0
0
2
4
2
0
0
1
3
9
STIR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
6
12
13
43
8
6
4
8
26
JMLH
GRAFIK RENCANA dan REALISASI
OUTAGE MANAGEMENT 2013
10
10
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3 3
3
RENCANA TW I
6
REALISASI TW I
RENCANA TW II
5
REALISASI TW II
RENCANA TW III
RENCANA TW IV
3
3
RENCANA JML
222
2
2
2
22
22
4
REALISASI TW III
4
3
3
3
2
2 2
22
2
2
2
1
11
1
1
11
1
1
0
0
TOTAL RENCANA = 43
REALISASI TW IV
REALISASI JML
2 2 2
2
4
4
1 1 11 1 1
11 11
1
1
TOTAL REALISASI = 26
60,47 %
REKAPITULASI OUTAGE MANAGEMENT 2013
NO FUNGSI
RENCANA
REALISASI
TW I TW II TW III TW IV JML TW I TW II TW III TW IV JML
1
PLTD
2
0
2
3
7
3
0
0
3
6
2
PLTG
2
2
3
0
7
1
3
3
0
7
3
PLTU
4
0
1
4
9
1
0
0
2
3
4
PLTA
4
4
6
6
20
3
3
1
3
10
12
6
12
13
43
8
6
4
8
26
JMLH
GRAFIK RENCANA dan REALISASI
OUTAGE MANAGEMENT 2013
25
25
20
20
20
15
15
PLTD
PLTD
PLTG
9
10
6
4 4
5
2 2
4
2
2
3
6
3
7 7
4
PLTU
10
10
PLTU
PLTA
6
5
1
3
3
3
3
11
0
3
3
1
2
7
3
PLTA
3
0
TW I
TW II
TW III
TW IV
RENCANA
TOTAL RENCANA = 43
JML
PLTG
TW I
TW II
TW III
TW IV
JML
REALISASI
TOTAL REALISASI = 26
60,47 %
Rencana Pemeliharaan Periodik 2014
PEMBANGKIT YANG MENGALAMI
PERPANJANGAN DURASI PELAKSANAAN OVERHAUL
• 1. SEKTOR KERAMASAN :
PLTG TALANG DUKU, PEKERJAAN MAJOR INSPECTION (MI),
RENCANA DURASI 45 HARI, REALISASI 163 HARI
KETERLAMBATAN SELAMA 118 HARI, KARENA ADA PERBAIKAN SECOND STAGE NOZZLE
dan GANGGUAN SISTIM CONTROL.
• 2. SEKTOR OMBILIN :
PLTG PAUHLIMO # 3, PEKERJAAN HOT GAS PATH INSPECTION (HGPI)
RENCANA DURASI 35 HARI, REALISASI 74 HARI
KETERLAMBATAN 39 HARI, KARENA ADANYA PEKERJAAN REBABIT BEARING TURBIN.
MONITORING PELAPORAN OUTAGE
MANAGEMENT 2013
NO
UNIT SEKTOR
PRE
OUTAGE
OUTAGE
EXECUTION
POST
KETERANGAN
OUTAGE
1
BUKIT TINGGI
ada
ada
Blm msk
2
OMBILIN
ada
ada
Blm msk
3
JAMBI
ada
ada
Msk
4
KERAMASAN
ada
ada
Blm msk
5
BUKIT ASAM
ada
ada
Blm msk
6
BENGKULU
ada
ada
Blm msk
7
BANDAR LAMPUNG
ada
ada
Blm msk
8
TARAHAN
ada
ada
Blm msk
9
TELUK SIRIH
Blm ada
Blm ada
PLTD_4 dan PLTG_2
Srt 119/SBKL/13, tgl 1110-13
Blm ada HAR Periodik
PERINGKAT PROPER TTAHUN 2013
BERDASARKAN UU 32 TAHUN 2009
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN 2013
(dalam ribuan Rp)
SEKTOR
PENETAPAN RKAP 2013
RUTIN
KHUSUS
REALISASI Bayar S/D NOP. 2013
SEKTOR
JUMLAH
RUTIN
KHUSUS
JUMLAH
SKRM
43.300.884
169.950.745
213.251.629
SKRM
35.211.349
46.919.118
82.130.467
SBDL
49.376.250
76.193.136
125.569.386
SBDL
29.178.141
17.581.870
46.760.011
33.344.648
27.746.684
61.091.332
STAR
40.000.000
139.047.742
179.047.742
STAR
SBAM
76.605.716
135.697.980
212.303.696
SBAM
66.950.504
45.814.341
112.764.845
SBKL
10.685.660
45.832.483
56.518.143
SBKL
16.450.996
4.382.710
20.833.706
SJMB
13.578.771
107.372.849
120.951.620
SJMB
9.608.207
45.965.413
55.573.620
SOMB
66.556.286
204.919.573
271.475.859
SOMB
65.886.840
43.977.747
109.864.587
SBKT
11.246.442
26.461.469
37.707.911
SBKT
14.971.270
7.024.870
21.996.140
STIR
0
0
0
STIR
0
0
KITSBS
9.143.962
TOTAL
320.493.971
PROSENTASE PENYERAPAN
SEKTOR
905.475.977
KHUSUS
TOTAL
SKRM
81,32
27,61
38,51
SBDL
59,09
23,08
37,24
STAR
83,36
19,95
34,12
120.00
SBAM
87,40
33,76
53,11
100.00
153,95
9,56
36,86
SJMB
70,76
42,81
45,95
SOMB
98,99
21,46
40,47
SBKT
133,12
26,55
58,33
STIR
0,00
0,00
0,00
KITSBS
37,44
TOTAL
85,81
3.423.556
1.225.969.948
TOTAL
275.025.511
0
3.423.556
239.412.753
514.438.264
180.00
RUTIN
SBKL
9.143.962
KITSBS
153.95
160.00
133.12
140.00
98.99
83.36
81.32
87.40
85.81
80.00
40.00
KHUSUS
70.76
59.09
60.00
38.51
27.61
37.24
23.08
34.12
33.76
36.86
42.81
40.47
21.46
19.95
20.00
TOTAL
58.33
45.95
53.11
37.44 37.44
26.55
41.96
26.44
9.56
37,44
26,44
41,96
0.00
SKRM
SBDL
STAR
SBAM
SBKL
SJMB
RUTIN
SOMB
SBKT
STIR
KITSBS TOTAL
Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pegawai
Rasio Pegawai per Pembangkit
2,48
0,86
3,03
PLTMG
105
PLTD
112
PLTP
110
PLTGU
2,38
PLTG
2,13
159
279
PLTA
2,50
604
PLTU
1,91
Rasio (MW/Peg)
999
Kapasitas (MW)
Total Rasio Pegawai KITSBS
1,83 MW/Pegawai
Rasio Pegawai per Sektor
SJMB
2,08
196
2,80
STIR
224
2,58
SBKL
232
2,35
1,35
2,18
1,80
1,94
2,08
SBKT
254
SBAM
260
SOMB
264
SBDL
302
STAR
315
SKRM
321
Rasio (MW/Peg)
Kapasitas (MW)
Total Rasio Pegawai KITSBS
1,83 MW/Pegawai
... Next Step !
Peningkatan Pengendalian Proses Bisnis untuk
Mencapai World Class Services
Otomatisasi sistem operasi
Penambahan unit kapasitas besar
Alih daya pekerjaan
Restrukturisasi organisasi
Integrasi administrasi
Job enrichment
Peningkatan kapabilitas SDM
1,83 MW/Peg.
4,8 MW/Peg.
Terima
Kasih
Suplemen 3
Tambahan Kapasitas 2014
PLTU Teluk Sirih 1 - 2
2 x 112 MW
(Jan & Apr-14)
PLTG Sewa Pyslcah
30 MW (Feb-14)
50 MW (Jun-14)
PLTGU Keramasan
2 x 40 MW (Jan-14)
PLTG Sewa Krmsan
50 MW (Jul-14)
PLTU Tarahan 5 - 6
2 x 100 MW
(???)
total
tambahan
sebesar
634 MW
Suplemen 4
Pasokan Gas Jambi
MRS Simp. Bayat
GRISSIK
(Cophi)
pipa TGI Grissik - Duri
18
BBTUD
18
Pemasok
EHK
MRS Tempino
DURI
Waktu
Pusat Listrik : Payo Selincah
25
BBTUD Pemasok
Waktu
25
PTJM
9-Feb-2019
5
EMP Gelam 14-Mei-2017
2
UBEP
MW
6 x 5.2
2 x 30
18
2 x 50
5
2
Pusat Listrik : Sei Gelam
MW
90
12
Pemasok
PLTMG Sei Gelam
PLTMG Kerta Bumi Teknindo
Pemasok
PLTD Payo Selincah
PLTG Batanghari 1 & 2
PLTG Batanghari 3
PLTG BOT Eramas
Suplemen 5
Pasokan Gas Keramasan
Pusat Listrik : Keramasan
MW
Pembangkit
2 x 40
PLTGU Keramasan
2 x 15
PLTG Keramasan 3,4
2 x 10
PLTG Keramasan 1,2
BBTUD Pemasok
Waktu
15
Pertamina
Nov 2015
14
Medco
Okt 2014
15
5
8
Pusat Listrik : Talang DUku
MW
Pembangkit
15
PLTG Talang Duku 1
35
PLTG Talang Duku 2
21
PLTG Talang Duku 3
BBTUD Pemasok
Waktu
8
PGN
Juni 2019
5
Interruptible Juni 2014
14
dari Pertagas
17
Pusat Listrik : Indralaya
MW
Pembangkit
45
GT 1.1 Indralaya
38
GT 1.2 Indralaya
40
ST 1.0 Indralaya
BBTUD Pemasok
Waktu
17
Medco
April 2015
18.3
3
Pusat Listrik : Jakabaring
MW
Pemasok
3 x 18
PLTG Jakabaring 1,2,3
BBTUD Pemasok
Waktu
3
PDPDE
Okt 2021
Pusat Listrik : Merah Mata
MW
Pembangkit
12
PLTG Borang 1
2 x 30
PLTG Borang 2 & 3
30
PLTMG Sewa Borang
BBTUD Pemasok
Waktu
18.3
Medco
Nov 2014
Suplemen 6
Pola Operasi PLTG Talang Duku
70
70
60
60
50
50
40
40
PLTG #3
30
PLTG #3
30
20
20
PLTG #2
10
10
PLTG #2
PLTG #1
0
0
1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23
Pola operasi awal (gas : 8 BBTUD)
1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23
Pola operasi dengan gas
interruptible (gas : 13.8 BBTUD)
1 Des 2013 – 30 Juni 2014

similar documents