淺談公共建設財源籌措與跨域治理

Report
報告人:王麗真
102年7月18日
政府公共建設財源籌措
跨域合作
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
2
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
3
一
二
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
政府重大公共建設財源的困境:
政府面臨財政收入擴增不易、舉債空間受限,過去個別
計畫核定後,均採公務預算編列統收統支方式,建設收
益未作管理運用,因此無法有效分析掌握計畫自償性。
又加上支出與收益分屬不同時程與主體,往往因為財務
缺口之限制,影響了公共建設效率與速度。
如行政院推動愛台之12項建設及市長政見「推動三環三
線」,無不希望藉此重點公共建設,厚實國家基礎建設,
強化國家競爭力,奠定臺灣經濟加速成長與超越競爭者
的立基,惟建設資金需求龐大政府財政負擔沉重。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
5
財務規劃策略
為減輕政府財政負擔,重大公共建設之財務規劃,宜以
創新思維規劃財務措施,以因應當前整體財政狀況。
依據行政院院會通過「強化政府重大公共建設財務規劃
方案」,其主要策略如下:
覈實工程預算編列,妥善財務規劃
提高計畫自償率,鼓勵民間參與及排列計畫推辦順序
創新財源籌措方式,以增裕國庫收入及加強資金之運用
等財務手段,以提高計畫財務可行性
強化社會中長期資金、非營業特種基金資金運用功能
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
6
單位:億元
項
總
目
計
一、便捷交通網
二、高雄港市再造
三、中部高科技產業新聚落
四、桃園國際航空城
五、智慧台灣
六、產業創新走廊
七、都市及工業區更新
八、農村再生
九、海岸新生
十、綠色造林
十一、防洪治水
十二、下水道建設
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
2009-2016年經費需求
39,956.59
12,157.25
387.90
3,229.60
2,937.26
7,752.26
1,474.62
4,581.98
2,084.19
394.21
597.71
2,730.21
1,629.39
7
單位:億元
計畫名稱
總
計
一、捷運環狀線(第一階段)
二、臺北捷運 (土城線延伸頂埔)
三、萬大-中和-樹林線(第一階段)
四、捷運新莊線 (後續路網)
五、淡海輕軌
六、三鶯線
七、安坑線
八、汐止民生線
九、環狀線北環段及南環段
十、南北線
十一、萬大-中和-樹林線 (第二階段)
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
金
額
7,119.61
699.73
76.27
743.91
1,611.90
153.09
462.43
218.00
777.49
1,097.51
893.34
385.94
8
政
府
公
共
建
設
財
源
籌
措
鼓勵民間參與
編列基金預算辦理
編列公務預算辦理(含特別預算)
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
參考資料來源:主計月刊
9
政府結構僵化且財政日趨困難,為免排擠公
共建設資源的投入與推動並紓解政府財政負
擔及提高民間參與公共建設;
基於全民興利、活用資產及善用民間資源等,
鼓勵民間參與,逐步引導民間資金多元投資
公共建設,維持公共建設產業動能並帶動社
會經濟發展。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
10
鼓勵民間參與推動依據
促進民間參與公共建設法
自償性公共建設預算制度實施方案
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
11
本法的法律性質:
「促進民間參與公共建設法」(以下簡稱促參法)規
定:
1.「促進民間參與公共建設,依本法之規定。本法未
規定者,適用其他有關法律之規定。」其立法說明
本法屬特別法性質,優先於其他法律之適用(第2條)
2.「依本法核准民間機構興建、營運之公共建設,不
適用政府採購法之規定。」準此,依促參法核准民
間機構興建、營運之公共建設,即不再適用政府採
購法。(第48條)
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
12
興建-營運-移轉
BOT
興建-移轉-營運
有償BTO(政府有償
取得)
整建-營運-移轉
ROT
民間參與公共建設之方式
興建-移轉-營運
無償BTO(政府無償
取得)
營運-移轉
OT
興建-擁有-營運
BOO
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
一、興建-營運-移轉
(Build-Operate-Transfer;簡稱BOT)
1.意義:
依促參法規定,BOT係民間機構參與公共建設方式之一,其
定義為「由民間機構投資興建並為營運;營運期間屆滿後,
移轉該建設之所有權予政府」(第8條第1項第1款)。
2.案例
「台北港BOT案」(以下簡稱本案),本案主辦機關(交通
部授權由基隆港務局辦理),徵求民間機構投資興建暨營運
貨櫃儲運中心碼頭、後線倉儲區等營運設施,營運期滿後移
轉政府所有。
新北市政府主計處
新北市社會住宅BOT案
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
14
二、興建-移轉-營運
(Build-Transfer-Operate;簡稱BTO)
1.意義:
此模式依政府取得公共建設所有權之方式為有償或無償,
區分為二:
(一)「由民間機構投資新建完成後,政府無償取得所有
權,並委託該民間機構營運;營運期間屆滿後,營運權
歸還政府。」稱之為無償BTO。
(二)「由民間機構投資新建完成後,政府一次或分期給
付建設經費以取得所有權,並委託該民間機構營運;營
運期間屆滿後,營運權歸還政府。」稱之為有償BTO。
(第8條第1項第2,3款規定)
2.案例:桃園海水淡化廠計劃-經濟部水利署水資源局
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
15
三、整建-營運-移轉
(Rehabilitate-Operate-Transfer;簡稱ROT)
1.意義:
依促參法規定,ROT之定義為「由政府委託民間機
構,或由民間機構向政府租賃現有設施,予以擴建、
整建後並為營運;營運期間屆滿後,營運權歸還政
府。」(第8條第1項第4款)此模式可減輕政府在維
修或進行更新老舊公共建設時之財政支出。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
16
2.案例
「台中榮民總醫院以“ROT”方式建構正子醫學影像中心」
(以下簡稱本案),本案主辦機關(台中榮民總醫院)之正
子造影中心,其參與方式為:
由該院於所轄院區內提供所需之場地、醫師支援;而由民間
機構負責規劃、設計、施工(包括場地裝修、防護、消防工
程等),並投資購置相關設備、技術人員、服務人員、維修
保養、相關藥劑、耗材、業務費用,以收費分配之合作方式
提供診察服務。
收費分配方式:每月民間機構須支付該院權利金、醫師費及
營收提成,營運收入10%歸該院。
合作營運期間為10年,雙方合作狀況良好,且無違反履約情
事時,合作營運期滿經雙方同意得續約壹期,如未能續約,
正子造影機器由民間機構負責取回。民間機構所投資之設備,
其所有權益均歸屬民間機構。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
17
四、營運-移轉
(Operate-Transfer;簡稱OT)
1.意義:
依促參法規定,OT之定義為「由政府投資新建完成後,
委託民間機構營運;營運期間屆滿後,營運權歸還政
府。」(第8條第1項第5款)
OT與公營事業民營化最大不同,在於公營事業民營化是
包括人員、設備與業務經營等整個事業移轉民營,而OT
可以僅就建設之一部分,例如某項設施進行民營化。
2.案例
「新北市政府新莊運休中心委外案」(以下簡稱本案),
本案主辦機關(新北市政府體育處),營運期滿後營運
權歸還政府政府。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
18
五、興建-擁有-營運
(Build-Own-Operate;簡稱BOO)
1.意義:
依促參法規定,BOO之定義為「為配合國家政策,由民
間機構投資新建,擁有所有權,並自為營運或委託第三
人營運。」(第8條第1項第6款)。此種模式係自始由
民間擁有建物與土地所有權,與BOT模式具有移轉興建
物與土地所有權予政府,最終由政府享有開發成果之特
性相較,有所不同。
BOO模式係由民間依據政府規劃,自行購置土地興建公
共建設,並由政府以特許經營方式准許民間營運一段期
間,以為投資報償,在經營期後,民間企業無須將公共
設施交還政府而可繼續經營或於資本市場中出售股分。
2.案例:民間出資興建垃圾焚化廠。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
19
新北市社會住宅政策為配合中央期程及加速達成本
府照顧經濟及社會弱勢之市政目標,本案原由都更
基金編列預算辦理改由以「促進民間參與公共建設
法」(以下簡稱促參法)第8條第1項第1款「由民間
機構投資興建並為營運。
營運期間屆滿後,移轉該建設之所有權予政府」方
式辦理。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
20
緣
中央政策指示儘速推
動只租不賣社會住宅。
配合中央推動新北市住
宅政策計畫
中央選訂社會住宅示
範基地(中和1處、三
重2處)
社會經濟弱勢族群之基
本照護
考量政府財政負擔,引
入民間資金合作興辦開
發
建立未來青年住宅興辦
方式之多元策略
起
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
21
開
發
方
式
預
期
效
益
• BOT方式設定
• 地上權70年,
可續約10年
開
發
條
件
•總樓地板面積不得小於60,000㎡
•總開發樓地板面積至少70%作為
住宅單元
•無償提供1,800㎡社會福利空間
•預計投資金額:21億元
•提供社會住宅戶數:約700戶
•政府租金、開發及營運權利金70年收益:約4.7億
•提供1200㎡公共托育中心
•提供600㎡市民活動中心
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
新北市社會住宅BOT案(4/6)
項
目
說
明
財務試算年期
70年(自民國101年起至171年止)
財務計畫假設條件基期年
民國101年
物價指數年增率
2%
自有資金比率
不低於30%
淨現值計算至
民國171年
履約保證金
新台幣貳億元
營運權利金繳付方式
採每年固定金額繳付
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
23
23
新北市社會住宅BOT案(5/6)
單位:仟元
興建成本項目 大同南左 大同南右 同安厝 中和秀峰 合
計
直接工程費
290,673
323,838
459,061
2,040,436
3,114,008
間接工程費
31,102
34,650
49,120
218,326
333,198
其他工程費用
16,286
19,270
25,681
119,496
180,735
履約保證金
200,000
開發權利金
其他費用合計
1,000
總
647,937
1,000
647,937
4,476,880
計
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
200,000
24
24
新北市社會住宅BOT案(6/6)
單位:仟元
資金運用
金額
資金來源
金額
4,079,714自有資金
2,011,880
履約保證金及開發權利金
201,000銀行借款
2,465,000
財務及利息費用
184,102
建造相關成本及費用
12,064
土地租金
4,476,880資金來源
資金需求
4,476,880
 自有資金:20.11億元
 銀行融資:融資金額約24.65億元
 自有資金比例:維持於 30%以上
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
25
符合申請須知規定
25
編列基金預算辦理(1/2)
公共建設編列基金預算依據
直轄市、縣(市)地方總預
自償性公共建設預算制度實
算附屬單位預算編製要點
施方案
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
鑒於基金為獨立之預算、會計個體,經費之編列及支用
可與公務預算區隔,如能採特種基金方式來支應調度,
可將計畫之支出與收益作一合理規劃與管理,因應工程
需要進行資金調度,並依設置目的及本身財務能力,妥
善規劃財源辦理各項計畫。
不僅可有效考核財務計畫之努力,也可加速公共建設效
率與進度。
公共建設具有規模較大、年期長、社會功能強、使用者
眾等特性,不宜僅仰賴公務預算辦理,為提升計畫效益,
中央政府已加強運用特種基金推辦公共建設。
為提升財務效能,財政部亦持續宣導運用財務策略籌措
建設財源,其中妥善運用基金預算加速公共建設推動,
也為宣導重點之一。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
27
1.基金的分類
1.普通基金
基金
2.特種基金
政府多利用作
業基金及資本
計畫基金投入
公共建設
1.營業基金
2.債權基金
3.信託基金
4.作業基金
5.特別收入基金
6.資本計畫基金
非營業
特種基金
2.政府多利用作業基金及資本計畫基金這二類基金
編列公共建設預算。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
28
意義
自償性公共建設計畫指可向使用者、受益者收取相
當代價或有其他經核定之財源,以供全部或部分償
付其原投資成本之公共建設計畫。
可全部償付原投資成本者為完全自償之公共建設計
畫,可部分償付其原投資成本者為部分自償公共建
設計畫。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
29
實施基本原則
應優先檢討以鼓勵民間投資為原則
以納入非營業特種基金附屬單位預算辦理為原則:
如因性質特殊、民間財力無法獨立負擔或民間無意願投
資之自償性計畫,而須由政府辦理或參與投資者。
應優先以現有基金辦理或得設分預算基金辦理:
符合現有基金設置目的及用途
新設基金辦理:
無法運用現有基金或於現有基金下設置分預算基金辦理
者。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
30
實施基本原則
訂定合理之自償率,作為嗣後編列預算及確定執行
機關財務責任之依據。
前項計畫之財源應秉持建設效益共享精神,本受益
者付費原則及財務策略多元思維予以規劃。
如屬跨域加值整合計畫,應依跨域加值公共建設財
務規劃方案之規定辦理。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
31
實施範圍
納入本方案之自償性計畫,以自償率達百分之二十
以上或自償部分之 投資金額達十億元以上者為原則。
依促進民間參與公共建設法辦理之公共建設計畫,
不納入本方案實施範圍。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
32
資金籌措
非自償部分由政府負擔,其方式如下:
由總預算或特別預算編列預算撥付。
依公營事業移轉民營條例第十五條第二項規定,公營事
業移轉民營政府所得資金。
自償部分由非營業特種基金自行籌措,其方式如下:
基金自有基金。
中長期資金借款。
金融機構或其他基金借款。
發行乙類公債。
其他
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
33
自償率之核定
自償率之計算,以參照促進民間參與公共建設法施
行細則第三十二條之規定為原則
如屬跨域加值整合計畫,應將公共建設及周邊整合
規劃後之整體收益及成本一併納入計算。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
34
計畫及預算編列方式
計畫擬定:
計畫及財務方案,應按行政院所屬各機關中長程計
畫編審辦法辦理
應加強財務規劃及成本效益評估,據以訂定自償比
率
預算編列:依附屬單位預算相關規定辦理。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
計畫控管
計畫執行期間:每年檢討預期效益,必要時應檢討停辦或緩
辦。
計畫完工營運:
原則每半年檢討營運情形及債務負擔狀況,但有重大問題或
差異應隨時檢討。
如無法達成原訂自償率之虞,應即檢討提出改進措施,報主
管機關核辦。
各項自償性收入應按原訂財務計畫適時檢討控管,以確保自
償率之達成,如確定無法達成原訂自償率及清償債務時,應
由各基金擬具解決辦法,報請主管機關核轉行政院核定。營
運及債務負擔狀況及自償率之達成,應於決算書表達。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
自償率
依據促參法施行細則第32 條第1 項的定義,自償
率(Self-LiquidatingRatio, SLR)係指「營運評
估年期內各年現金淨流入現值總額,除以公共建設
計畫工程興建評估年期內所有工程建設經費各年現
金流出現值總額之比例」
其意義即為,計畫之興建成本可由營運期間內之所
有淨營運收入回收的部分;反之,(1-自償率)即
代表計畫的非自償部分,係興建成本無法由淨營運
收入回收的部分。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
37
自償率
其計算公式如下:
自償率> 1
代表該計畫具完全自
償能力,亦即計畫所
投入的建設成本可完
全由淨營運收入回收
之
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
0< 自償率 < 1
代表計畫為不完
全自償,需政府
投入參與公共建
設
自償率< 0
代表該計畫完全
不具自償能力,
亦即計畫之營運
淨收益為負
38
預算之編列應依核定計畫,衡酌工程或投資進度、
財務狀況及執行能力,據以核實編列年度預算。
新興重要公共工程建設應先行製作選擇方案及替代
方案及其成本效益分析,並提供財源籌措及資金運
用之說明;前開成本效益分析,應確實評估未來營
運及維修成本支出等財源籌措之可行性。
其財務計畫欠周或投資報酬率欠佳或低於資金成本
率者,除為配合政府政策辦理者外,應不予成立。
繼續計畫,應逐年重新評估,不合效益者,應檢討
緩辦或停辦。(節錄第5點之十一)
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
39
新北市現行有下列三個作業基金投入公共建設
新北市實施平均地權基金 - 地政局
新北市停車場作業基金 - 交通局
新北市軌道建設發展基金 - 交通局
新北市現行僅有一個資本計畫基金投入公共建設
新北市公共建設用地基金 –工務局
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
40
編列公共建設之基金
102年度作業基金預算編列情形
單位:億元
本年度
上年度
預算數
預算數
49.15
75.92
業 務 總 收 入
36.94
34.92
業 務 總 支 出
12.21
41.00
本 期 賸 餘
26.66
83.65
解 繳市庫 淨額
95.76
114.56
固 定資產 投資
102年度資本計畫基金預算編列情形
項
項
目
本年度
預算數
目
本年度與上年度比較
金額
增減%
-26.77
-35.26
2.02
5.78
-28.79
-70.22
-56.99
-68.13
-18.8
-16.41
本年度與上年度比較
上年度
預算數
金額
增減%
基
金
來
源
160.65
0
160.65
-
基
金
用
途
55.71
0
55.71
-
本 新北市政府主計處
期 賸
餘
104.94
0
104.94
-
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
41
為因應新北市停車場設施激增,及順利推動公有停
車場既定作業,提升停車場管理績效,故成立新北
市停車場基金,以加強停車場之規劃設置,經營管
理等,增進交通流暢,改善本市交通秩序。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
單位:千元
項次
計畫名稱
合計
總經費
(預算)
99年度
100年度
101年度
11,061,380
612,325
858,030
810,567
150,400
108,312
1
中和稅捐聯合辦公大樓暨地下公共停車場興建工程
311,598
40,000
2
烏來立體停車場增建工程
182,062
80,000
3
國 立 板 橋 高 中 運 動 場 附 建 地 下 停 車 場 新 建 工 程 - 98先 行 辦
理 2,000千 元
254,112
4
新北市國民中小學老舊校舍整建工程增設地下停車場
1,468,040
5
新北市國民中小學老舊校舍整建工程增設地下停車場第2
期
4,050,643
6
新莊國民運動中心增設地下公共停車場工程
419,063
7
新北市立江翠國中興建室內溫水游泳池共構地下停車場工
程 -99先 行 辦 理 2,000千 元
277,435
8
中和民樂停車場新建工程
180,000
80,000
9
新 莊 機 九 用 地 (思 賢 )機 械 立 體 停 車 場 新 建 工 程
132,715
65,000
66,472
20,000
46,472
194,059
2,000
30,000
51,751
35,000
10 淡 水 文 化 機 車 暨 自 行 車 停 車 場 新 建 工 程
11 深 坑 兒 童 遊 戲 場 、 托 兒 所 暨 地 下 停 車 場 新 建 工 程
12 五 股 工 商 路 立 體 停 車 場 修 繕 工 程
13 秀 朗 國
小地下停車場增設升降梯工程
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
5,000
292,299
103年度以後
7,135,901
96,862
100,000
228,347
102年度
20,000
42,112
70,000
100,000
3,390,748
70,000
195,435
340,630
65,000
200,000
219,063
10,000
96,147
162,059
16,751
5,000
43
單位:千元
項次
計畫名稱
合計
總經費
(預算)
11,061,380
99年度
612,325
100年度
858,030
101年度
810,567
102年度
103年度以後
292,299
7,135,901
14 新 北 市 立 圖 書 館 總 館 暨 地 下 停 車 場 新 建 工 程
364,500
5,000
359,500
15 板 橋 運 動 休 閒 中 心 共 構 地 下 停 車 場 新 建 工 程
314,676
5,000
309,676
16 板 橋 區 四 維 公 園 地 下 停 車 場 興 建 工 程
508,300
20,000
488,300
33,436
17
新 北 市 停 車 導 引 資 訊 系 統 工 程 (新 板 特 區 )101先 行 辦 理 1,799
千元
35,235
18
蘆 洲 公 三 公 園 活 動 中 心 共 構 地 下 停 車 場 興 建 工 程 101先 行
辦 理 3,036千 元
197,930
194,894
19
淡水區飛歌段停四用地規劃闢建公共立體停車場新建工程
101先 行 辦 理 2,500千 元
101,915
99,415
20
新 店 高 級 中 學 運 動 場 附 建 地 下 停 車 場 新 建 工 程 101先 行 辦
理 2,500千 元
374,550
372,050
220,540
218,040
8,780
3,780
412,917
412,917
57,000
57,000
25 新泰國民運動中心暨地下停車場工程
250,000
250,000
26 永和國民運動中心暨地下停車場工程
388,800
388,800
27 土城公兒三暨地下停車場工程
233,287
233,287
21 中 和 景 新 街 停 車 場 新 建 工 程 101先 行 辦 理 2,500千 元
22
正 義 、 蘆 洲 國 小 及 蘆 洲 成 功 等 3處 地 下 停 車 場 增 設 電 梯 工
程 101先 行 辦 理 5,000千 元
23 海 山 高 中 老 舊 校 舍 改 建 共 構 地 下 停 車 場
24 新 北 市 停 車 導 引 資 訊 系 統 工 程 (老 街 及 風 景 區 )
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
當年度先行辦理
63,978
108,711
44
單位:千元
項目
年度
100年度決算數 101年度決算數 102年度預算數
總收入
1,385,931
1,346,529
1,371,676
總支出
727,389
710,190
880,761
本期賸餘
658,542
636,339
490,915
累積賸餘
2,023,161
2,659,500
1,102,076
547,473
916,483
382,299
購建固定資產支出
(公共建設支出部分)
繳庫數
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
-
-
1,412,000
45
三環三線為朱市長重要的政見,新北市政府於100
年開始成立軌道建設發展基金,即為有效推展此重
大公共建設及其營運管理、開發等,亦因為成立此
基金,中央認為新北市政府已有自償性財源推動該
重大建設,爰順利核定三環三線工程計劃。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
46
計畫名稱
經費來源
總計
至101年度止
已編預算數
103年以後
102
103
3,270.45
1,071.75
57.29
90.25
中央款
合計
1,884.06
131.13
12.31
29.40
其他單位負擔款
單位:億元
1,965.10
244.61
31.08
77.10
本府負擔
7,119.61
1,447.49 100.68 196.75
總計
331.85
84.99
12.86
30.50
中央款
捷運環狀線
其他單位負擔款
(第一階段)
367.88
124.12
16.00
56.63
本府負擔
699.73
209.11
28.86
87.13
小計
60.47
26.68
12.57
11.75
中央款
臺北捷運
其他單位負擔款
土城線延伸頂埔
15.80
5.65
2.32
1.91
本府負擔
76.27
32.33
14.89
13.66
小計
237.29
4.80
10.99
28.20
中央款
萬大-中和-樹林線 其他單位負擔款
209.68
40.06
8.02
20.57
(第一階段)
296.94
2.50
7.20
7.02
本府負擔
743.91
47.36
26.21
55.79
小計
1,303.70
955.03
20.70
18.80
中央款
捷運新莊線
167.70
91.03
2.93
2.66
其他單位負擔款
(後續路網)
140.50
111.69
2.97
1.86
本府負擔
1,611.90
1,157.75
26.60
23.32
小計
17.99
0.25
0.17
1.00
中央款
70.90
0.04
1.36萬元。
6.17
其他單位負擔款
26億9,491
備註:中央款投資於中央政府總預算法定預算數為
淡海輕軌
新北市政府主計處
64.20
2.43
4.91
本府負擔
New Taipei City Government
153.09
0.29
3.96
12.08
小計
Department of Budget,Accounting and Statistics
104
105
146.42
31.74
244.56
422.72
62.68
439.17
233.22
254.64
927.03
40.92
178.98
187.81
237.55
604.34
25.84
107
年度以後
1,286.59
1,258.45
875.56
3,420.60
74.06
63.22
125.90
5.00
40.00
80.92
4.47
21.56
47.40
46.35
120.41
4.00
9.00
19.03
13.88
52.93
85.84
16.05
2.27
1.56
19.88
2.27
11.72
12.54
26.53
1.92
6.39
31.78
23.18
59.84
114.80
293.12
68.81
22.42
384.35
3.38
12.51
10.75
26.64
37.84
27.61
39.16
104.61
104.65
76.36
128.29
309.30
4.20
15.53
13.34
33.07
6.72
23.57
20.23
50.52
106
小計
2,141.41
1,740.62
1,689.41
5,571.44
234.00
227.76
461.76
21.22
7.83
29.05
221.50
161.60
287.24
670.34
327.97
73.74
25.84
427.55
17.57
69.50
61.77
148.84
47
計畫名稱
經費來源
總計
至101年度止
已編預算數
103年以後
102
103
3,270.45
1,071.75
57.29
90.25
中央款
1,884.06
131.13
12.31
29.40
其他單位負擔款
1,965.10
244.61
31.08
77.10
本府負擔
7,119.61
1,447.49 100.68 196.75
總計
215.57
中央款
其他單位負擔款
三鶯線
246.86
0.23
0.05
0.61
本府負擔
462.43
0.23
0.05
0.61
小計
82.53
中央款
其他單位負擔款
安坑線
135.47
0.15
0.07
0.72
本府負擔
218.00
0.15
0.07
0.72
小計
185.95
中央款
399.24
其他單位負擔款
汐止民生線
192.30
0.06
3.20
本府負擔
777.49
0.06
3.20
小計
324.39
中央款
環狀線北環段及南 其他單位負擔款
542.25
環段
230.87
0.04
0.02
本府負擔
1,097.51
0.04
0.02
小計
324.21
中央款
494.29
其他單位負擔款
南北線
74.84
本府負擔
893.34
小計
186.50
中央款
26
9,491
備註:中央款投資於中央政府總預算法定預算數為
億
萬元。
萬大-中和-樹林線
其他單位負擔款
新北市政府主計處
(第二階段)
199.44
0.17
0.02
0.24
本府負擔
New Taipei City Government
385.94
0.17
0.02
0.24
小計
合計
單位:億元
Department of Budget,Accounting and Statistics
104
105
146.42
31.74
244.56
422.72
0.46
439.17
233.22
254.64
927.03
1.29
178.98
187.81
237.55
604.34
14.51
107
年度以後
1,286.59
1,258.45
875.56
3,420.60
199.31
31.64
32.10
0.11
14.58
15.87
0.51
40.03
54.54
0.36
159.72
359.03
81.55
5.14
5.25
0.53
0.93
1.02
2.48
0.07
0.10
0.05
0.22
2.13
2.84
10.29
15.26
38.09
10.77
11.28
0.59
31.73
18.83
51.15
1.06
22.87
8.60
32.53
9.84
74.12
12.27
96.23
52.21
11.35
11.71
1.53
43.96
25.89
71.38
2.26
53.83
20.19
76.28
35.08
46.88
16.78
98.74
57.36
107.27
188.82
183.30
322.62
143.30
649.22
321.00
465.45
201.97
988.42
277.16
370.45
35.50
683.11
38.84
62.17
100.26
54.66
106.87
49.25
106.61
32.93
71.77
106
小計
2,141.41
1,740.62
1,689.41
5,571.44
215.57
246.58
462.15
82.53
135.25
217.78
185.95
399.24
192.24
777.43
324.39
542.25
230.81
1,097.45
324.21
494.29
74.84
893.34
186.50
199.25
385.75
48
單位:千元
項目
年度
總收入
100年 度 決 算 數
101年 度 決 算 數
102年 度 預 算 數
2,993,915
3,870,492
1,199,136
77,038
130,494
總支出
-
本期賸餘
2,993,915
3,793,454
1,068,642
累積賸餘
2,993,915
3,793,454
1,068,642
中央款投資
3,086,800
4,659,957
2,829,600
債務舉借
3,240,510
3,240,510
1,229,980
購建固定資產支出
(公 共 建 設 支 出 部 分 )
9,183,648
6,819,217
9,123,783
繳庫數
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
-
-
-
49
新北市政府為實施平均地權,辦理照價收買、區段
徵收及巿地重劃,特設置新北市實施平均地權基金
其設立主要宗旨:
已辦竣巿地重劃或區段徵收地區改善工程及促進重劃區
或區段徵收區發展建設費用及管理費用。
市地重劃抵費地或區段徵收標(讓)售土地及有償撥用
土地所得款不足抵付重劃負擔總費用或區段徵收開發總
費用時,其差額之貼補。
市地重劃之重劃費用、工程費用、貸款利息、未配及少
配土地之現金補償。
區段徵收土地之開發費用。
照價收買土地及其改良物之補償價款。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
50
新北市實施平均地權基金(2/9)
平均地權基金
三大主體
平均地權基
金
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
長期投資
應付保管款
資金主要來源:
市地重劃後土地的處 區段徵收後土地的處
理收入
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
理收入
照價收買土地及其改
良物出售之盈餘款、
租金及使用費收入
資金主要支出:
實施市地重劃或區段徵收
管理及辦理本基金所必須
前籌備工作、規劃設計之 之費用及相關支出,例如:
必要費用
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
專業服務費及郵電費等
財務狀況
單位:千元
年度
項目
1 0 0 年度決算數
1 0 1 年度決算數
1 0 2 年度預算數
總收入
6 0 4 ,8 9 4
1 ,7 6 0 ,7 7 9
3 ,1 9 9
總支出
1 9 4 ,3 4 3
3 3 7 ,2 5 1
4 1 3 ,5 5 3
本期賸餘
4 1 0 ,5 5 1
1 ,4 2 3 ,5 2 8
累積賸餘
1 6 ,1 9 6 ,1 2 5
6 ,6 4 6 ,7 4 6
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
(4 1 0 ,3 5 4 )
4 ,5 3 2 ,5 9 0
補(協)助明細表
單位:千元
補助年度
受補助機關
項目
100年
三峽區公所
臺北大學特定區區段徵收區兒童遊樂場設施改善工程
2,500
代收代付
101年
工務局
蘆洲重陽市地重劃集賢路兩旁側溝排水系統改善工程
34,100
代收代付
101年
工務局
辦理林口一期重劃區「市12」、「市16」用地闢建市場、停車場、林
口特定區計畫(工一工業區)等技術服務勞務等採購
300,000
代收代付
102年
工務局
八里區13號計畫道路用地徵收及工程補助
57,600
代收代付
102年
工務局
補助辦理五股水碓區段徵收區水碓公園維護改善工程
48,398
代收代付
102年
地政事務所
補助地政事務所地政系統電腦主機及相關設備更新汰換更新計畫等
50,280
代收代付
102年
城鄉局
補助辦理三重區、五股區新店區及汐止區等各開發區配合地籍圖重測
區都市計畫樁清理補建作業
4,700
代收代付
102年
工務局
城鄉局
辦理林口一期重劃區「市12」、「市16」用地闢建市場、停車場,林
口特定區計畫(工一工業區)細部計畫、新莊等其他各開發計畫
221,400
代收代付
合計
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
金額
備註
718,978
長期投資-- 開發案明細表
單位:千元
項目
總開發費用
計畫期間
還款方式
重劃
二重疏洪道兩側附近地區市地重劃計畫
7,660,000
10001~10312
出售抵費地
重劃
土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫
3,895,489
10101~10512
出售抵費地
重劃
新泰塭仔圳地區市地重劃計畫
44,600,000
10301~11012
出售抵費地
安置住宅 臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫
2,030,225
10101~10512
配售住宅
區段徵收 臺北港特定區區段徵收計畫
6,167,282
10001~10312
出售可建築土地
區段徵收 新莊北側知識產業園區區段徵收計畫
1,734,094
10101~10405
出售可建築土地
區段徵收 板橋浮洲地區區段徵收計畫
37,192,330
10201~10612
出售可建築土地
區段徵收 新店中央新村北側區段徵收計畫
14,951,891
10301~10612
出售可建築土地
合計
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
118,231,311
資金主要來源:
市地重劃後抵費地
出售的結算盈餘
1/2
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
資金主要用途:
市地重劃區建設、
管理、維護
應付保管款最近3年補助工程明細
應付保管款
受補助機關
受補助項目
受補助機關經
費處理方式
三重重陽橋引道附近地區重劃
工程
水利局
汙水下水道改善工程
代收代付
新板一期市地重劃工程
交通局
工務局
捷運交通建設
穿越文化路人行地下道增加臨時出入口變更設計工程
納入基金預算
代收代付
林口新市鎮(三、四)期市地重劃
工程
林口區公所
城鄉局
體育處
教育局
水利局
農業局
工務局
南勢村綜合活動中心、籃球場
行政園區工程
林口運動活動中心
文小五用地闢建籃球場及網球場
代收代付
滯洪池漥地活化設施工程、滯洪池遷移工程、雨水下水道改善工程
L排出水口銜接北坑溪上游段災害防治改善工程
A9聯外道路工程、林口粉寮路東林街延伸至竹林路新建道路工程、AC
路面刨除及人行道修繕工程、3-1道路開闢工程、
新莊頭前市地重劃工程
工務局
公共設施改善工程
代收代付
新莊副都市地重劃工程
交通局
教育局
捷運交通建設
新莊頭前國中頭前樂活館工程
納入基金預算
代收代付
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
新北市資本計畫基金
本市為加速取得重大公共建設用地,於102年度成
立新北市公共建設用地基金由工務局編列,102年度
預算於今(102)年5月29日始完成法定程序。
本基金經依預算法第4條第2項第6目成立,性質屬
資本計畫基金為新北市僅有的資本計畫基金。
其他各級政府亦有設置資本計畫基金,以協助推動
政務工作,如中央政府之國軍營舍及設施改建基金。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
59
新北市公共建設用地基金2/4
本
基
金
設
置
四
大
面
向
改善交通瓶頸道路
取得水利用地
取得公園用地
配合重大施政爭取中央補助款
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
60
單位:千元
項次
計畫名稱
合計
102年 度
5,533,573
重大工程計畫
1
三鶯二橋新建工程等用地取得費用
2
淡水河北側沿河平面道路工程用地取得費用
汐止區社后地區聯外道路暨新社后橋捷運共構工程
用地取得費用
新店區安坑一號道路第二期工程先期部份路段設計
新建工程用地取得費用
3
4
200,000
1,450,000
1,000,000
283,573
公園綠地計畫
5
辦理本市新闢公園及廣場用地取得費用
500,000
瓶頸道路計畫
6
辦理本市道路、橋樑瓶頸打通用地取得費用
1,000,000
水利建設計畫
7
水 利 建 設 計 畫 (「 瓦 磘 溝 整 治 計 畫 」 、 「 水 岸 再 造 計
畫 (大 雙 和 、 大 土 城 及 三 鶯 至 柑 園 、 大 碧 潭 、 蘆 洲
等 )」 )
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
1,100,000
61
新北市公共建設用地基金(4/4)
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
62
396億元
389億元
196億元
49.63%
200億元
項目
387億元
244億元
65.44%
233億元
60.19%
202億元
51.78%
187億元
年度
372億元
154億元
99年
128億元
100年
101年
102年
新北市公共建設投入
數 (A=B+C)億 元
396
389
387
372
由公務預算投入數
(B)億 元
由特種基金投入數
(C)億 元
新北市政府主計處
特種
基金投入數占全
New Taipei City Government
部 百 分 比 (C/A*100)
200
187
154
128
196
202
233
244
49.63
51.78
60.19
65.44
63
Department of Budget,Accounting and Statistics
過去政府部門推動各項公共建設,多僅以該項工程
角度切入規劃,很少考量周邊地區整體發展,不但
未能發揮整體建設效益,甚至經常與地區發展產生
衝突。
公共建設主管機關大多以舉債編列公務預算或特別
預算方式辦理,除未覆實編列工程預算外,亦未重
視如何提升公共建設之自償率且無周延之財務規劃
策略,任令政府債臺高築負擔沉重,例如編列振興
經濟方案之特別預算。
事前既未積極分析公共建設投入的成本與效益,亦
未評估其可行性,後續又無考核機制致產生了許多
蚊子館,造成資產閒置、資源浪費無效率及政府沉
重財政負擔。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
跨域合作
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
65
二
三
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
公共政策的種類日趨複雜、多元、空間連續性,過去政
府重大公共建設常以個別之公共建設為主題,未能整合
周邊發展計畫與效益,主辦機關本位主義強烈,缺乏整
體思維與協商治理的手段,對於與其他機關的合作計畫
持保留態度或發生職權爭議與爭功諉過,致無法發揮計
畫綜效及擴大財務效益,如何整合跨域治理為當前政府
重要課題。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
67
學理定義
兩個以上不同部門、團體或行政區
因彼此之間業務、功能和疆界相接
重疊而逐漸模糊。導致權責不明、
無人管理與跨部門問題發生。
結合地
方政府、
解決棘手難以
私人企業、
處理的問題
社區團體、
非營利組織等
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
透過協力、
社區參與、
公私合夥、
行政契約
等
簡單的定義:
「兩個以上政府權責機關因某件事務而必須一起合
作,這過程中有時甚至會開放給非政府成員,有著
不同程度的參與」。
補充說明:
政府權責機關:可以是同級或不同級政府之間;可
以是單一政府內部不同機關之間的合作。
某件事務:例如捷運路網興建。
非政府成員:包商(營利、參與營建、執行、規劃,
知道內容多而細)、民間團體(政府可能不太想讓
他知道太多,只是有些形式上的參與,資料獲取困
難)。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
69
跨域合作的面向:
涵蓋了組織單位中的跨部門
地理空間上的跨區域
跳脫公私分野的夥伴關係
橫跨各政策領域的專業合作
一種以同心協力和互助合作方式的跨領域、跨區域
及跨部門的治理模式。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
行政部門中的跨機關治理
案例
1.興建國道五號北宜
高速公路
2.新北市政府公共托育
必須同時由兩個或兩個以上的政府組織參與才能得
案例
以解决,可以是單一組織内的部門或不同組織部門
1.流域治理
之間的協調合作。
(1)淡水河整治
(2)二仁溪整治
地理空間的跨區域治理
2.2003年北基垃圾處理
合作案
需要跨越不同的行政管理轄區,導致治理權分屬不
案例
同的區域,需要不同行政區域的政府、 甚至不同國
1.2010台北國際花卉
家的政府之間的協調合作。
博覽會
2.新北市政府幸福保
優勢互補的跨部門治理
衛站
需要跨越政府、私部門與非政府组織的界限,充分
發揮各自優勢,形成夥伴關係的協調合作。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
71
跨域合作的屬性1/3
跨區域
整體思維的理念
協商治理的手段
跨組織
參與者間的互依
跨部門
多元機制的選擇
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
跨
域
協
調
整體思維的理念
機關之間、府際之間以及跨越轄區通力合作的思考
模式。
協商治理的手段
過程中充分尊重各級主體的主導性,同時激發個人、
企業和社會的力量,在跨域議題中建立主體間多層
次、多元化協商與對話的跨域協調機制,展開合作
行動。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
2 73
參與者間的互依
合作參與者會形成一種組織網絡,其意涵即在突顯
跨域協調的參與者彼此間存在著相依性
(mutuality),促使參與者的通力合作。
多元機制的選擇
跨域協調機制的設計乃是為不同參與者間的互動組
合,故可以更多元化。
成立專責政府機關固然是最正式的機制,但透過非
正式的協商若能解決問題,也未嘗不是適當的機制
人
選擇
人
人
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
人
人
2 74
農業政策不再單被定義成
農業政策的範疇
經濟發展:支持有
機耕作,讓有機產
業發展出一條活路
休耕農地復耕
輔導農民
例:供應學
童有機蔬菜
有機教育
學校有機農園
健康:減少
醫療支出
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
環保:避免過度使
用農藥影響環境
75
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
76
公私部門的相互依賴
公部門方案的管理行動,不只來自於
公部門或政府機關的行動者,同時,
也涉及來自於營利組織和非營利部門
的成員。
每個成員在參與政策制定之際,都有
其自己的議程和規則,彼此相互影響
與相互依賴。
例:高鐵 BOT
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
5
資源互賴的連結關係
高雄
縣
高雄
市
屏東
縣
吸引企業前來投資
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
5 78
只注重分工缺乏整合
農委會
衛生署
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
環保署
經濟部
79
政策問題的複雜多變
•公共政策的種類日趨複雜、多元,空間
連續性。
例:SARS、狂牛症事件
•臺北市垃圾費隨袋徵收政策連帶影響到附近縣
市的垃圾量大增;跨領域的水污染;焚化爐設
置地區問題…等議題。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
5 80
本位主義
自私性的
忠誠
只對其工作安
全或升遷有關
單位展現忠誠
算計性的忠
誠對整體目
標造成傷害,
行政學理稱
「目標錯置」
議題範疇的
不確定
未曾遇過,不
知屬何機關管
轄,造成政策
領域及管轄權
爭議
維護機關利
益與管轄領
域的完整性
採取保守防禦
措施,或風險
規避的態度,
造成合作的障
礙和阻力。
組織設計僵
化、缺乏彈
性應變
例:八掌溪
事件
影響出現,又
可能發生爭功
諉過
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
81
專業偏執
不希望被其他機關所擬定的規範所約束
對試圖插手本身專業範疇的任何機關將奮
戰到底
避免接觸與自己核心/專業業務無關的工作
對於與其他機關的合作計畫持保留態度
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
82
(一)都會問題日益嚴重
• 社會問題包括:治安、交通、環保、社會福利及教育等問題,皆須以跨
域的觀點,或稱超越行政區域(administrative area)的作為。
(二)區域問題益趨複雜
• 農業與商業交錯互動形成許多生活圈,其正朝跨越數個行政區域的趨勢
發展,尤其近五年所發生的天然災害,皆非短時間可見其治理效果更需
區域性合作,始可發生積極的作用。
(三)權限爭議時常發生
• 係指中央與地方政府間的垂直權力劃分之爭議。其尚包括地方政府間的
水平權力分配的爭執。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
單位:千元
工程名稱
淡水河系橋樑景觀改善工程─
關渡、重陽、臺北、華江橋
淡水河系橋樑景觀改善工程─
華中、中正、永福、福和橋
淡水河系橋樑景觀改善工程─
萬板、華翠、萬善、寶橋
期
程
100.10-12
100.10-12
100.7-101.1
總經費
48,951
42,046
33,886
跨域縣市
台北市、新北市
台北市、新北市
台北市、新北市
大坑溪高架道路及東側平面道路
98.1-99.12
300,040台北市、新北市
文山景美橋
98.1-99.9
200,005台北市、新北市
細部計畫審議中
約20億元台北市、新北市
蘆社大橋興建工程
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
84
單位:千元
計劃名稱
總經費
龍形隧道繞流管工程及獅子頭抽水站
既設抽水機溢流方案(土建)已完成
370,000
龍形隧道繞流管工程及獅子頭抽水站
既設抽水機溢流方案(機電)已完成
210,701
龍形隧道繞流管工程及(緊急發電機)
158,854
緊急應變決策支援系統擴建方案
新莊抽站上游污水溢流方案
新莊污水抽水站增設溢流抽水機工程
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
21,533
6,500
162,500
期程
跨域縣市
臺北市(31.75%)、
98-100 新北市(68.13)、
基隆市(0.12%)
臺北市(31.75%)、
98-100 新北市(68.13)、
基隆市(0.12%)
臺北市(31.75%)、
進行中 新北市(68.13)、
基隆市(0.12%)
臺北市(31.75%)、
進行中 新北市(68.13)、
基隆市(0.12%)
委託臺北市政府
進行中
衛工處辦理
委託臺北市政府
102-103
衛工處辦理
85
單位:億元
計畫名稱
一、捷運環狀線
(第一階段)
二、臺北捷運
(土城線延伸頂埔)
期 程
93.1~102.12
(初步檢討預估計畫
期程需展延至107年)
96.2~102.7
(初步檢討預估計畫
期程需展延至105年)
三、萬大-中和-樹林線
(第一階段)
99.2~109.12
四、捷運新莊線
(後續路網)
88.7~103.12
五、汐止民生線
100~112.12
(尚未核定)
金
額
699.73 委託臺北市政府辦理
76.27
1,611.90
1,097.51
七、南北線
--
893.34
101.1~114.12
385.94
Department of Budget,Accounting and Statistics
委託臺北市政府辦理
777.49 新北市、臺北市
--
(尚未核定)
委託臺北市政府辦理
743.91 新北市、臺北市
六、環狀線北環段及南環段
八、萬大-中和-樹林線
新北市政府主計處
(第二階段)
New
Taipei City Government
跨域縣市
新北市、臺北市
新北市、臺北市
委託臺北市政府辦理
86
跨域合作-新北市青年住宅政策
從興建、營運
到管理維護的
多方資源整合
社會
觀感
營運
管理



資金
來源





完善周邊配套設施,提升整體環境品質
敦親睦鄰,改造社區環境
推動社區營造,凝聚社區集體意識
公私合夥,成立第三部門,非政府組織營運
訂定房屋管理維護量化標準
由民間投資興建營運,減少公部門出資
避免僅提供房屋租金補貼單行策略
持續推動稅務改革,平抑房價並可挹注社會住宅推動經費
87
新北巿政府自8月1日起與金門、澎湖及馬祖合作,新北
離島民眾辦領身分證等戶政,不必再搭飛機往返,預估
4.8萬人受惠,新北巿多項戶政創新作為領先全國,包
括戶政事務所延長服務時段、申請案件跨區收件服務、
9合1跨機關通報服務及跨縣巿行政協助等。
經跨縣巿行政協助,居住新北巿但戶籍仍在金門縣、連
江縣及澎湖縣的民眾,自8月1日起可以在全市各戶政事
務所辦理初領、補領身分證、出生、死亡、結婚、協議
離婚及變更姓名等7項戶政業務。
跨機關通報服務自8月1日起,將再增加健保局、勞保局、
國稅局、圖書館、瓦斯及有線電視等單位,提升為15合
1跨機關通報服務,主動協助辦理戶籍遷移登記的巿民,
一次完成15項資料變更。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
88
新北市跨區收件服務
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
89
跨機關-跨域行政協助
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
90
九合一跨機關通報服務
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
91
跨域合作-新北市政府公共托育(1/6)
因應少子化、家庭功能式微,新北市規劃在地性及
多元性的托育福利服務、家庭福利服務,並結合公
私夥伴資源,開辦公共托育中心、高風險家庭整合
型安全網…等全國首創服務方案。
公共托育設置空間類型包含活動中心、公益回饋空
間、學校場地等,由社會局主政財政局負責覓得閒
置空間,教育局提供因少子化的空餘教室,勞工局
培訓待業人員,並結合幼教業者共同合作創造雙贏
成立公共托育中心。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
8
跨域合作-新北市政府公共托育(2/6)
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
5
政策效益與迴響
帶動中央政府與各地方政府仿效設置
內政部兒童局自101年開始編列經費補助各縣市政
府設置公設民營托嬰中心,目前台東縣、基隆市、
台北市及高雄市也後續均已各成立1處。
各縣市政府均持續至本市參訪觀摩,研議後續設置
事宜。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
10
政策效益與迴響
帶動中央政府與各地方政府仿效設置
內政部兒童局自101年開始編列經費補助各縣市政
府設置公設民營托嬰中心,目前台東縣、基隆市、
台北市及高雄市也後續均已各成立1處。
各縣市政府均持續至本市參訪觀摩,研議後續設置
事宜。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
10
政策效益與迴響
擴大專業參與促進幼保科系學生就業
獲得各大專院校教保科系專注與肯定
除了各界托育專業團體組織的投入設置,耕莘健康管理
專校、馬偕醫護管理專校亦承接了其中新店安康及淡水
淡海公共托育中心,目前尚有多所國內大學院校有意願
加入行列。
公托設置也帶動幼保科系學生考取專業證照以及投入幼
托領域服務的意願
公共托育中心提供教保專業就業與實習研究的管道,有
助教保專業領域發展。在引入專業同時也提昇了托育品
質,並與學校共同發展公共托育產官學合作模式。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
11
政策效益與迴響
減輕家長育兒負擔 鼓勵家長重返工作職場
優質平價公共托育中心之設置使送托兒童之家長重
返就業市場,有助社會經濟活絡。
倡導多元托育服務型態 鼓勵優質私托設立
公托中心設立也帶動許多優質私托設立,提供多元
托育選擇,從100年的61所增加至102年94所。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
12
新北市政府首創「幸福保衛站」計畫,自102年1月起,
市府與全市1970家四大超商合作,針對就讀、設籍於新
北市或在新北市發生「急難事由」致有飢餓求助需求之
18歲以下高國中小學生,提供緊急協助,每人每餐以80
元為原則,經費是由「新北市社會救濟會報專戶」支應。
本計劃係針對偶突發狀況,採「救急不救窮」為原則,
以解決弱勢學生燃眉之急,非長期照顧。
本項計畫重點在透過四大超商建立一個發現問題的平台,
藉由24小時不打烊的優勢,擔負起幸福保衛站的功能。
除提供弱勢兒童的用餐外,也負起主動關懷通報及協尋
的功能,希望藉此平台的建立,能夠主動發現更多需要
協助的學生,進而啟動關懷機制,協助解決學生所遇到
的困境。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
98
前言
新北市(以下稱本市)高風險家庭整合型安全網服務
計畫,目前已結合新北市政府(以下稱本府)各局處
資源提供服務。
現在更引進民間資源,透過本市統一、萊爾富、來
來、全家等四大超商建立合作機制,納入高風險家
庭服務網絡。
期能找出更多的高國中小高風險家庭弱勢學童,由
超商提供高風險家庭弱勢學童課後飢餓求助及臨時
避難所,協助通報並即時提供餐點、資源及服務。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
99
目的
結合本市統一、萊爾富、來來、全家等四大超商作
為關懷據點,納入高風險家庭通報網絡,透過超商
發現社區內需要幫助之高風險家庭兒少,及時通報,
即時提供弱勢學生餐點、資源及服務。
為及早發覺生活陷困、遭疏忽及有安全疑慮之兒少,
擴大本市立高中職及國民中小學學生通報及求助管
道,提供飢餓需求之餐點協助方式,以保障其能安
心求學及生長發育。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
100
跨域合作-新北市幸福保衛站(4/7)
有需求者通報高風險中心處理機制
處理分流機制
1.學校協助處理
(輔導機制、整合
校內及外部救濟資
源)
2.社工派案
(家訪、電聯、社
福資源挹注)
2,230人
79%
學校處理
606人
21%
社工派案
有需求者2,836人
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
23
社工派案依個案及家庭需求,提供跨局處資源與服務
經濟協助
實物銀行
行為輔導
醫療及衛
生協助
就業服務
社區式陪伴
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
25
計畫附加價值(提供更多資訊)
取餐時段
異常
幸福保衛站
學齡前幼童
高風險家庭中心
15歲以上
未滿18歲
中輟生
社會局、教育局、少輔會、學校
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
27
執行效益
學校系統總動員:因透過三級輔導機制的運作由原僅有
輔導室人力300人服務,擴大為全體總動員(含學校社工)
將近2,000人服務。
學校系統提供給社工龐大的服務能量與支持,教育與社
政分工合作、攜手努力。
新增24小時的超商通報平台,通報量增加為較前一年度
的2倍。
教育系統已與超商建立伙伴關係,超商提供即時又便利
的服務,是一個公私協力跨域合作最成功的典範。
理念獲得社會大眾肯定,善心人士具體行動捐款支持,
校外關注能量大幅增加,挹注更多的民間資源。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
104
前言
因101 年度起公共建設額度不再編列特別預算,致
101年度以後預算額度大幅下降,投資建設規模縮小,
對於經濟成長產生一定影響
因此,如何在政府公共建設額度緊縮不足,又無法
大額舉債支持下,有效整合加值公共建設計畫,以
提升計畫自償率及建設效益,引進民間投資,帶動
國家持續發展,為政府未來面臨之主要挑戰。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
105
跨域加值整合計畫(2/8)
前言
由於過去政府公共建設計畫之擬定與預算之編列,皆以個
別公共建設支出項目為主,未能整合周邊土地發展計畫與
效益,產生下列幾個問題:
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
106
推動效益
擴大財務效益:將外部效益內部化,大幅減少政府支出
擴大公共建設規模:如以平均30%自償率來看,可以1,680億元的預算
規模推動2,400億元的公共建設;間接帶動周邊發展建設投資6,400億元
透過計畫整合,可使公共建設有效帶動地方及產業發展
透過跨域計畫時程整合,發揮計畫綜效
創造異業結合,提升財務創新策略
建立中央、地方與民間建設夥伴關係
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
對於公共建設個案計畫,陸續以「跨域整合」、
「跨域加值」的概念,提出整合建設財務規劃之創
新作法。
包括高雄鐵路地下化延伸鳳山、臺南鐵路地下化、
萬大-中和-樹林捷運、桃園捷運綠線、民生汐止
線等軌道建設,將交通建設沿線周邊土地開發納入
整體建設計畫。
有效統合財務計畫與建設時程,以達到財務平衡與
發展綜效。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
108
例如捷運由於建設經費龐大,中央政府財政困窘,
行政院要求重大交通建設及軌道建設計畫請交通部
提報時,皆應提出整合性的土地開發計畫及財務收
益納入規劃報告書報院,
依2012年5月30日修正發布施行「大眾捷運系統建
設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」之規
定,以鼓勵地方政府從都市發展角度研提捷運建設
需求,並給予適當預算補助,
期能藉由捷運沿線土地開發效益挹注建設經費或營
運成本,提高捷運計畫財務自償率,以帶動地方都
市發展,減輕中央財政負擔,達到永續經營目標,
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
109
內部化
挹注
捷運建設
TIF
外部效益
地價上漲
地方政府
稅收增額
地主
將原本捷運建設所促成地價上漲之外部效益(本由
地主與地方政府獲取),以TIF制度內部化為捷運
建設之財源,藉以達成建設目的與都市發展目標。
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
外部化
110
案例
捷運環狀線計畫(第一階段)成本與效益分析表
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
111
案例
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
112
不跨則垮
也就沒有甚麼好誇的
- 中山大學 吳英明 教授
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
113
~敬請指教~
新北市政府主計處
New Taipei City Government
Department of Budget,Accounting and Statistics
114

similar documents