Presentación Componente Gestión Institucional

Report
Componente de Gestión Institucional
Socialización No Académicos
Osorno, 6 agosto 2013
Componente de Gestión Institucional
Conjunto de Políticas y Mecanismos destinados
a organizar las Acciones y Recursos de la Institución
1.- Estructura y Organización Institucional
Reorganización
2009-2010
Ajuste
Estructura 2013
• Creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP)
• Reorganización del Instituto de Educación Continua (IEC)
• Creación de dos Vicerrectorías de Campus
• Creación de unidades estratégicas e instancias de control de
gestión y aseguramiento de la calidad
• Organización y profesionalización
• Incorporar a la estructura unidades aprobadas (UDEDOC, UFIN, la
Unidad de Seguimiento al Egresado (USE), Escuela de Pedagogía)
• Creación del Instituto Tecnológico Regional
• Consolidación la Sede Chiloé
• Homologación de las Estructuras de los Campus Santiago y Puerto
Montt
• Adecuación de la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano
• Creación de la Dirección de Análisis, Evaluación y Seguimiento
Económico
• Reposicionamiento de la Dirección de Vinculación con el Medio
• Creación, fusión, eliminación y adecuación en la dependencia de
diferentes unidades
2.- Sistema de Gobierno
Toma de
decisiones
• Consejo Superior
• Consejo Universitario
• Comité de Prospectiva y Análisis de Riesgo
• Equipo Directivo
2.- Sistema de Gobierno
Planes Bienales
3.- Recursos Humanos
• 1 Ingreso a la institución
• Evaluación de pertinencia y factibilidad
• Evaluación psicolaboral
• Aplicación de la LIR: incorporación de
postgraduados y mayor profesionalización
Procesos
• 2 Inducción
• Dirección de Docencia y Dirección de Desarrollo
Humano
• 3 Capacitación y Perfeccionamiento
• Pasantías de perfeccionamiento y postgraduación
• Capacitaciones a través de franquicia tributaria
• Becas internas en programas de la Universidad
3.- Recursos Humanos
• 4 Remuneraciones
• Política de remuneraciones.
• Incentivos para académicos y no académicos.
• Otros beneficios.
Procesos
• 5 Calificaciones y Evaluación del Desempeño
4.- Recursos Financieros y Materiales
Modelo de
Gestión
Administrativo
Financiero
• Sistematiza y articula políticas, procedimientos, reglamentos y
procesos, estableciendo un marzo de referencia para resguardar la
sustentabilidad institucional
1. Potenciar la
generación de
ingresos
2. Optimización en
el uso de los
recursos
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
ALINEACIÓN CON LOS PLANES (ESTRATÉGICO, DE CALIDAD DIRECTIVOS Y BIENALES)
3. Información
para la toma de
decisiones
4.- Recursos Financieros y Materiales
Mejoras
•
•
•
•
•
•
•
Aplicación de un Plan de Cobranzas
Mejoras en Gestión del Fondo Solidario
Fortalecimiento de Proyectos Productivos
Formulación Presupuestaria (proyección, distribución, control)
Sistema de costeo de carreras
Mayor Información administrativa-financiera
Proyecciones de Largo Plazo
4.- Recursos Financieros y Materiales
Académico
Gestión
directiva
Gestión
de
soporte
Carreras
Costo
distribuido
Costo
distribuido
Costos
de
docencia
Proporción
docencia
Proporción
docencia
Investigación
Docencia
Departamentos y Escuelas
Costos
de
docencia
Costos
de
investigación
Costos
de
extensión
No Académico
Extensión
Producción bs.
y ss.
4.- Recursos Financieros y Materiales
Situación
2009
2010
2011
2012
Estudiantes Os. PM, Stgo, Chiloé
10.565
10.333
10.982
10.797
Estudiantes Otras sedes
6.577
3.446
1.829
619
Total Nº Estudiantes
17.142
13.779
12.811
11.416
15.257
12.742
12.176
11.604
2009
2010
2011
2012
30%
27%
19%
16%
931
1.218
2.311
2.570
2.042
1.838
2.956
2.664
Otros aportes sector público
(ejecución) (MM$ del año 2012)
1.131
1.485
2.695
1.254
Resultados
2009
2010
2011
2012
-2.761
1.716
1.513
221
8.829
7.603
6.322
8.573
17.569
16.245
12.149
13.105
Ingresos devengados por
aranceles y matrículas (MM$ del
año 2012)
Acciones de mejora
Porcentaje de Morosidad
Valorización del IP-CFT (MM$
del año 2012)
Venta de bienes y servicios
(MM$ del año 2012)
Utilidades contables (MM$ de
cada año)
Endeudamiento (MM$ del año
2012)
Cuentas por cobrar (MM$ del
año 2012)
4.- Recursos Financieros y Materiales
Proyecciones
Plan de
Inversiones
• Mejoramiento infraestructura y equipamiento
• Proyectos de Infraestructura: Edificio de carreras del área de la
Salud Osorno, Remodelación Hall acceso Osorno, Unidad de
Biotecnología y Bioensayos en PM, Remodelación Edificio Serena
PM, Ampliación Tecnológico PM, Construcción Pabellón de Salud
PM, Proyecto Chiloé)
• Análisis de Sustentabilidad
• Financiamiento mixto (recursos propios y de terceros)
4.- Recursos Financieros y Materiales
4.3.- Proyecciones Financieras
Metodología
• 1.- Proyección del número de estudiantes por carrera, tipo de
programa y campus.
• 2.- Proyección de ingresos de matrículas y aranceles.
• 3.- Proyecciones de otros ingresos operacionales,.
• 4.- Proyección de costos de explotación y gastos de
administración y ventas.
• 5.- Proyección de inversiones institucionales.
• 6.- Valorización del PEDI 2013-2018 y Plan Chiloé.
• 7.- Proyección de otros ingresos y egresos no operacionales.
• 8.- Estimación del Estado de Resultados 2013-2020.
• 9.- Estimación del Flujo de Caja anual 2013-2020.
4.3.- Proyecciones Financieras
Estudiantes
CAMPUS
2013
OSORNO
4.531
PUERTO MONTT 2.773
SANTIAGO
2.006
CHILOE
695
SUB-TOTAL
10.005
MAT. PRACTICA
Y/O EXAMEN
1.791
TOTAL
MATRICULAS
11.796
2014
4.596
3.304
1.967
1.167
11.034
2015
4.638
3.708
2.065
1.808
12.219
2016
4.767
4.069
2.045
2.330
13.211
2017
4.891
4.430
2.056
2.578
13.955
2018
4.743
4.519
2.082
2.693
14.037
2019
4.889
4.637
2.107
2.757
14.390
2020
4.961
4.707
2.126
2.720
14.514
1.617
1.536
1.504
1.504
1.504
1.504
1.504
12.651
13.755
14.715
15.459
15.541
15.894
16.018
5.- Capacidad de análisis institucional y manejo de
información para la gestión
Aumento de
infraestructura y
equipamiento
Homogenización de
procedimientos
entre campus
Mejoras en los
sistemas
informáticos
Avances 2010-2013
Calificación al 100%
de académicos y
Piloto de nueva
evaluación a no
académicos
Mejoras en la
recuperabilidad de
ingresos por
aranceles
Catastro de
normativa vigente
Avances en la
aplicación de
políticas de
desarrollo humano
Áreas Estratégicas y Desafíos
“Mejorar la toma de decisiones y la
gestión institucional”
“Mejorar e implementar el sistema de
gestión de personas”
“Generar las condiciones para la
sustentabilidad financiera y económica
de la Universidad”
“Expandir y consolidar el Proyecto
universitario en la provincia de Chiloé”
Plan de Mejora Gestión Institucional 2013-2018
Área de mejora
Objetivo
Acciones de mejora
Fortalecimiento de un sistema de
seguimiento y monitoreo del
PEDI con un enfoque integrador.
Perfeccionar el sistema de
Implementar anualmente el
Planificación estratégica
monitoreo y seguimiento del Plan
sistema de seguimiento
Estratégico.
Evaluar la contribución de este
nuevo sistema a la gestión
universitaria
Ampliación de la cobertura del
Sistema de Aseguramiento de la
Calidad en el Instituto
Tecnológico Regional (ITR)y
Programas educacionales para
trabajadores (PET)
Sistema de Aseguramiento de la Ampliar la cobertura del Sistema Implementación de un sistema de
Calidad (SAC)
de Aseguramiento de la Calidad. certificación de la calidad interno
en forma piloto para algunas
unidades no académicas
asociadas al proceso académico
(Secretaría de Estudios, Títulos,
Dirección de Desarrollo
Estudiantil.
Fortalecer la estructura funcional
Implementación de los ajustes
Estructura Organizacional
acorde a los objetivos
realizados a la estructura
estratégicos propuestos.
Plazo
2014
2015
2015
2014
Plan de Mejora Gestión Institucional 2013-2018
Área de mejora
Infraestructura y Recursos
Físicos.
Gestión de personas.
Objetivo
Acciones de mejora
Postulación y adjudicación a
proyecto externos (FNDR)
Construcción de nueva sede
universitaria
Entrega de edificio de carreras
del área de Salud Osorno
Fortalecer la infraestructura a
Acondicionamiento de
través de la ejecución de un plan
infraestructura para las carreras
de inversiones que mejore las
de Pedagogía en Artes y
condiciones institucionales para
Arquitectura Campus Puerto
el desarrollo del proyecto
Montt
universitario.
Ampliación del edificio
Tecnológico Campus Puerto
Montt
Construcción de edificio para el
área de salud Campus Puerto
Montt
Perfeccionamiento y
actualización de los reglamentos
de jerarquía, carrera académica y
calificación académica
Definir una política de desarrollo
Fortalecer el sistema de gestión
académico para el personal
de Desarrollo de personas.
docente de carreras técnicas y
educacionales para trabajadores.
Implementar el Sistema de
Apreciación del Desempeño para
personal no académico.
Plazo
2013-2015
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2013
Plan de Mejora Gestión Institucional 2013-2018
Área de mejora
Objetivo
Acciones de mejora
Plazo
Mejoramiento sistemático de la
captación de estudiantes en
diferentes tipos de carrera.
2014
Evaluación de los aranceles de
diferentes carreras incorporando
análisis de costo y de mercado.
2014
Consolidar la rentabilidad de los
Proyectos productivos
2014-2018
Aumentar los Ingresos
institucionales.
Gestión financiera
Gestión de la información
Consolidar la capacidad de
generación de proyectos
competitivos para el desarrollo
Institucional
Articulación de presupuestos de
unidades académicas y
Mejorar la eficiencia en el uso de
administrativas a funciones
los recursos
sustantivas declaradas en PEDI y
PMI
Implementación de un sistema de
inteligencia de la información que
permita automatizar la
generación de indicadores e
Mejorar la toma de decisiones y
información relevante para la
la gestión institucional mediante
gestión académica y
un sistema de información de
administrativa.
calidad.
Implementación de un Plan de
perfeccionamiento en análisis
estratégico para la toma de
decisiones.
2014
2014-2018
2014- 2016
2014- 2016

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