Informe de Gestión 2012

Report
Construcción del Plan de Desarrollo “Unidos por Caldas”
teniendo como base el
inscrito
ante la Registraduría Municipal y con una participación
masiva de la ciudadanía a través de los Consejos
Consultivos.
10. Unidos por el
Ordenamiento
Territorial
9. Unidos por un
ambiente sano y
el fortalecimiento
agropecuario
8. Unidos por la
Creación de Empleos
Directos
7. Unidos para
gestionar
subsidio para
vivienda
1. Unidos por el
buen gobierno
para enfrentar
la corrupción
Pilares bases de una
Administración para
un buen gobierno.
6. Unidos por
el Bienestar
Social
5. Unidos por la
cultura y el
deporte
4. Unidos
por una
comunidad
saludable
2. Unidos por la
seguridad y
convivencia
ciudadana para el
logro de la paz
3. Unidos por
una educación
incluyente y
con calidad
Tipo
Cantidad
Carrera Administrativa
44
Provisionalidad
28
Libre nombramiento y
remoción
Obreros
14
Periodo (2012-2015)
2
Vacantes
1
TOTAL
93
4
Modalidad
Procesos
adelantados
Cantidad de
contratos celebrados
Licitación
3
5
Selección Abreviada
6
5
Concurso de Méritos
2
2
Contratación directa
0
9
Convenios de Cooperación, y convenios y
contratos interadministrativos
0
16
Personales y profesionales de apoyo a la
gestión
0
261
Mínima Cuantía
147
98
TOTAL
396
Dependencia
Presupuesto
Programado
Presupuesto
Ejecutado
Cumplimiento
Secretaría Unidad Coordinadora
de Control Interno
$ 47.087.758
$ 41.418.838
88%
Secretaría de Educación
$2.502.509.000
$1.511.031.000
61%
Secretaría de Transporte y
Tránsito
$ 444.404.246
$ 287.271.994
65%
Secretaría de Apoyo Ciudadano y
Servicios Generales
$ 1.954.742.523
$ 1.441.620.631
73%
Secretaría de Salud
$ 12,381,485,184
$ 7,287.770,171
59%
Secretaría de Planeación y Obras
Públicas
$ 10.850.154.754
$6.304.889.116
58%
Secretaría de Desarrollo y Gestión
Social
$ 1.519.252.000
$ 1.188.388.000
78%
Secretaría de Hacienda
$ 297.333.544
$ 167.800.320
56%
Instituto de Deporte y Recreación
$ 603.164.989
$552.750.000
91%
Casa de la Cultura
$641.602.926
$588.136.000
91%
TOTAL
$ 31.241.325.620
$ 19.369.762
62%
Programa
1.5
Unidos por la
Gestión con
Calidad
1.1
Unidos por la
Transparencia
Proyecto
1.5.1
Fortalecimiento y
sostenibilidad del
Modelo Estándar de
Control Interno - MECI
1.5.2
Fortalecimiento y
sostenibilidad del
Sistema de Gestión de
la Calidad
1.1.1
Ojos por la
Transparencia
Descripción
meta
producto
Nombre
indicador
Meta
producto
Valor final
del
indicador
producto
7
Acciones de
autocontrol
realizadas
5
0
1
Mantenimiento del
Sistema de la
Calidad certificado
(El ICONTEC
programó la
auditoría para
el mes de
diciembre)
2
Eventos (Acciones)
realizadas
2
PROGRAMA
3.1 UNIDOS
POR UNA
EDUCACIÓN
INCLUYENTE
Y CON
CALIDAD
PROYECTO
3.1.1 Adopción del
Plan Educativo
Municipal (PEM)
3.1.2 Parque
Educativo Municipal
3.1.4 Olimpiadas
Educativas
VALOR
DESCRIPCION META NOMBRE INDICADOR FINAL DEL
PRODUCTO
META PRODUCTO INDICADOR
PRODUCTO
1
Plan Educativo Municipal
adoptado
0
10%
Construcción del Parque
Educativo Municipal
Propuestas educativas de apoyo
y fortalecimiento curricular
Estudiantes participantes en
propuestas de apoyo y
fortalecimiento curricular
Estudiantes beneficiarios a
partir de la cohorte 2012
beneficiarios para becas de
educación superior
10%
2000
Docentes y directivos docentes
capacitados
100%
1
1000
3.1.5 Becas para
Educación Superior
2
3.1.7. Capacitación a
Docentes y
Directivos Docentes
60%
6
2
PROGRAMA
3.1 UNIDOS
POR UNA
EDUCACIÓN
INCLUYENTE
Y CON
CALIDAD
PROYECTO
3.1.8.
Implementación de
La Escuela de Artes
y Oficios
VALOR
DESCRIPCION META NOMBRE INDICADOR FINAL DEL
PRODUCTO
META PRODUCTO INDICADOR
PRODUCTO
1
1
1
3.1.9.Bibliotecas y
Planes de Lectura
3000
3.1.11 Todos
Aprendiendo
20
Programas de educación
superior ofrecidos en la Escuela
de Artes y Oficios
Programas de Formación para
el trabajo y el desarrollo
humano ofrecidos en la Escuela
de Artes y Oficios
Nuevas bibliotecas públicas y
escolares que ofrecen servicios
a la comunidad
Usuarios que utilizan los
servicios de las
bibliotecas públicas y escolares
del municipio
Personas en extra edad
atendidas
0
0
0
(SE GESTIONO CON
COTRAFA CON
RECURSOS 2012 SERA
ENTREGADA 2013)
36718
0%
VALOR
DESCRIPCION NOMBRE INDICADOR META
PROGRAMA PROYECTO
FINAL DEL
META PRODUCTO
PRODUCTO
INDICADOR
3.1.12
Caracterización
Jurídica y Física
de las I. E.
3.1 UNIDOS
POR UNA
EDUCACIÓN
INCLUYENTE
Y CON
CALIDAD
3.1.13 Factores
Asociados a la
Calidad Educativa
1
Instituciones caracterizadas
2
0
100%
55
2
100%
58
1000
Infraestructura de I. E y centros rurales
intervenidas
Costos de servicios públicos cubiertos en
las IEs y CRs
Estudiantes rurales atendidos con
transporte escolar por año
Estudiantes atendidos en la UAI
400
Estudiantes beneficiarios de subsidios de
uniformes
100%
Requerimientos cubiertos en apoyos
logísticos y administrativos en las I. E.
I. E. y centros rurales beneficiados con
dotaciones de bienes y recursos
pedagógicos
4
100%
0
SE CONTRATO EN
DICIEMBRE PARA LA
ENTREGA DE 400
SUBSIDIOS
100%
3
PROGRAMA
PROYECTO
3.2.1 Aulas Digitales
para la Educación y
la Investigación
3.2. UNIDOS
POR LA
CIENCIA, LA
TECNOLOGÍA
3.2.2 Aulas Digitales
para la Comunidad
3.2.3
Implementación del
Plan Vive Digital
3.5. UNIDOS
POR LA LUDICA
Y LA
RECREACION
3.5.2. Juegos
Tradicionales
Recreativos de la
Calle
VALOR
DESCRIPCION META NOMBRE INDICADOR FINAL DEL
PRODUCTO
META PRODUCTO INDICADOR
1
Nuevas aulas digitales
adecuadas y dotadas al servicio
del sistema educativo del
municipio
1
Nuevas aulas digitales
adecuadas y dotadas al servicio
de la comunidad
10%
Incremento de usuarios
naturales y jurídicos con
conexión a internet
0
1
Accesos públicos masivos
0
14000
Personas Participantes
15700
5
0
En diciembre se
instalará
Programa
4.1. UNIDOS POR
LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Proyecto
Nombre
Descripción Meta
Valor Final
Indicador Meta
Producto
del indicador
Producto
4.1.1 Consejos Comunitarios
2
4.1.2 Descentralización
Administrativa
1
4.1.3 Promoción y
Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales
4.1.4 Presupuesto
Participativo
45
3
6
Consejos comunitarios
realizados
Eventos de
descentralización
realizados
Asesorías realizadas a
organizaciones
conformadas
Asesorías realizadas a
grupos en procesos de
conformación
Eventos realizados
para la priorización
del presupuesto
participativo
1
0
41
3
0
Programa
Proyecto
1
30
Campañas realizadas
Mujeres capacitadas
0
53
1
Proyectos productivos en
veredas
53
e Implementación de
estrategias para la Población
LGBTI
1
Estrategia Implementada
0
4.4.2 Red Unidos
886
Familias beneficiarias con el
programa
886
92%
Porcentaje de familias que
recibieron el subsidio de
Familias en Acción
93%
33
Hogares comunitarios
fortalecidos
33
4.2.5 Mujeres Adelante
Forjadoras del
4.2. UNIDOS POR 4.2.6 Mujeres
Desarrollo Rural
LA EQUIDAD DE
4.2.8 Proyecto Formulación
GÉNERO
4.4. UNIDOS POR
LAS FAMILIAS
Descripción Nombre Indicador Valor Final
Meta Producto Meta Producto del indicador
4.4.4. Familias en Acción
4.5. UNIDOS POR
4.5.4 Fortalecimiento de los
LA INFANCIA Y LA Hogares Comunitarios
ADOLESCENCIA
Programa
4.6. UNIDOS
POR LAS
JUVENTUDES
4.9. UNIDOS
POR LA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
5.1 UNIDOS
POR EL
EMPLEO
Descripción Meta
Producto
Nombre Indicador Meta
Producto
Valor Final
del indicador
4.6.2 Sistema Municipal
de Juventud
1
Alianzas estratégicas público privadas realizadas para el
desarrollo de los jovenes
0
4.6.3 Fortalecimiento de
la Organización y
Participación Juvenil
1
3
Organizaciones juveniles
fortalecidas
0
3
6113
Niños atendidos en los restaurantes
con refrigerios
6113
2070
Niños atendidos en los restaurantes
con almuerzos
2070
14
Restaurantes comunitarios
atendidos
10
100
Personas ofertadas a través de la
bolsa de empleo
150
150
Personas registradas en la bolsa de
empleo
Alianzas público - privadas
realizadas
150
Proyecto
4.9.1 Restaurantes
escolares
4.9.2 Restaurantes
Comunitarios
5.1.2 Fortalecimiento de
la Bolsa de Empleo
5.1.3 Alianzas Público Privadas
1
Elección del CMJ
1
Programa
Proyecto
5.2.2 Compre en
Caldas
5.2. PROGRAMA
UNIDOS POR EL
5.2.3 Fortalecimiento
EMPRENDIMIENT de las diferentes
Mesas Sectoriales
O
5.3.UNIDOS POR
EL DESARROLLO
AGROPECUARIO
Económicas
5.3.1 Actualización e
Implementación del
Plan Agropecuario
Municipal (PAM)
5.3.2 Renovación de
Cultivos de Café
5.3.3 Huertas Caseras
y Terrazas para
Producción
Agropecuaria
5.3.4 Transferencia
Tecnológica
Agropecuaria
Descripción Meta Nombre Indicador
Producto
Meta Producto
Valor Final del
indicador
1
Actividades realizadas, para
incentivar la producción
local
2
2
Mesas sectoriales
fortalecidas
2
1
Plan Agropecuario
Municipal adoptado
0
152
Pequeños productores
beneficiados.
197
15
Familias beneficiadas con
las huertas caseras
115
15
Familias beneficiadas con la
transferencia de tecnología
agropecuaria
15
Programa
5.4. UNIDOS
POR EL
TURISMO Y LA
CULTURA DE
CALDAS
Proyecto
Valor Final
Descripción Meta Nombre Indicador
del indicador
Producto
Meta Producto
Producto
2
Actividades de turismo
realizadas, a través de las
cabalgatas
2
2
Actividades equinas
realizadas
2
5.4.6 Actividades Equinas
Programa
Proyecto
6.1.1. Fortalecimiento de
capacidad Operativa de
Tránsito
6,1 Unidos
por la
movilidad
Descripción
Nombre
Valor final
meta
indicador
del
producto Meta producto indicador
2
Turnos cubiertos con
atención operativa
2
6.1.2. Señalización Vial
1
Suministro y
mantenimiento
preventivo realizada en
zona amarilla (número de
veces)
2
6.1.3. Optimización del
Transporte Público de
Pasajeros
4
Inspecciones operativas
realizadas
2
6.1.8. Cultura de la
Movilidad
2
Campañas de educación
vial realizadas
3
6.1.9 Vigilando nuestros
comportamientos viales
6
Operativos realizadas
5
PROGRAMA
PROYECTO
NOMBRE
VALOR FINAL
DESCRIPCION
INDICADOR META
DEL
META PRODUCTO
PRODUCTO
INDICADOR
PLAN ELABORADO
Y ADOPTADO
4.3 UNIDOS
4.3.1
POR UNA ELABORACIÓ
COMUNIDAD N DEL PLAN
SALUDABLE TERRITORIAL
DE SALUD
1
1
1
CONSEJO
TERRITORIAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD
RENOVADO
0
PROGRAMA PROYECTO
DESCRIPCION META
PRODUCTO
NOMBRE
INDICADOR META
PRODUCTO
95%
PLAN DE SALUD PÚBLICA DE
INTERVENCIONES
COLECTIVAS EJECUTADO
TASA DE MORTALIDAD EN
MENORES DE 5 AÑOS
139.8
6.2
4.3 UNIDOS
POR UNA
COMUNIDAD
SALUDABLE
4.3.2 PLAN DE
SALUD PÚBLICA
DE
INTERVENCIONES
COLECTIVAS
9.6
0
TASA DE MORTALIDAD EN
MENORES DE 1 AÑO
TASA DE MORTALIDAD POR
IRA (INFECCION
RESPIRATORIA AGUDA)
MENORES DE 5 AÑOS
MORTALIDAD POR EDA
(ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA) EN MENORES DE 5
AÑOS
VALOR FINAL
DEL
INDICADOR
83%
17.69
0
0
0
PROGRAMA
4.3 UNIDOS
POR UNA
COMUNIDAD
SALUDABLE
PROYECTO
4.3.2 PLAN DE
SALUD PÚBLICA DE
INTERVENCIONES
COLECTIVAS
DESCRIPCION
META PRODUCTO
NOMBRE
VALOR FINAL
INDICADOR META
DEL
PRODUCTO
INDICADOR)
95%
COBERTURA DE
VACUNACIÓN EN
MENORES DE 1 AÑO
94%
95%
ESQUEMAS ADECUADOS
PARA LA EDAD EN NIÑOS
DE 1 AÑO
95%
9.4
0
TASA DE SUICIDIO
TASA DE MORTALIDAD
MATERNA
8.65
0
PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCION META NOMBRE INDICADOR META VALOR FINAL
PRODUCTO
PRODUCTO
DEL INDICADOR
2.7
4.3 UNIDOS
POR UNA
COMUNIDA
D
SALUDABLE
4.3.2 PLAN DE
SALUD PÚBLICA
DE
INTERVENCION
ES COLECTIVAS
93%
105
2588
MORTALIDAD POR CANCER DE
CUELLO UTERINO
COBERTURA DE VACUNACIÓN
ANTIRRABICA (CANINA Y FELINA)
IGUAL O SUPERIOR AL 90%
MUESTRAS DE VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL AGUA PARA
CONSUMO HUMANO REALIZADAS
MEDIANTE EL MUESTREO DE
AGUA DE LOS ACUEDUCTOS
URBANOS Y RURALES
VISITAS DE INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL
REALIZADAS A LOS
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL
PUBLICO PROGRAMADOS DE
ACUERDO AL FORMATO 1 DE LA
DSSSA
0
63%
135
4711
PROGRAMA
4.3 UNIDOS
POR UNA
COMUNIDAD
SALUDABLE
PROYECTO
4.3.3 ATENCIÓN
EN PRIMER
NIVEL A LA
POBLACION
POBRE NO
ASEGURADDA
VALOR FINAL
DESCRIPCION META NOMBRE INDICADOR DEL INDICADOR
PRODUCTO
PRODUCTO
META PRODUCTO
100%
GARANTIZAR LA
ATENCION EN SALUD AL
100% DE LA POBLACION
POBRE NO ASEGURADA
QUE CONSULTA DE
ACUERDO AL PLAN DE
BENEFICIOS
ESTABLECIDO POR EL
COMITÉ TECNICO DEL
SISBEN MUNICIPAL
100%
PROGRAMA
4.3 UNIDOS
POR UNA
COMUNIDAD
SALUDABLE
PROYECTO
4.3.4 EJECUCIÓN E
IMPLEMENTACION
DEL PAMEC(PLAN
DE AUDITORIA
PARA EL
MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD EN
SALUD)
4.3.5
ASEGURAMIENTO
EN SALUD AL
RÉGIMEN
SUBSIDIADO
4.3.6 CALDAS
SALUDABLE
DESCRIPCION
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
META PRODUCTO
5%
17908
10
LEVANTAMIENTO DE
PROCESOS Y MEDICIÓN
INICIAL DE LOS PROCESOS
PRIORITARIOS DE LA
SECRETARIA DE SALUD
GARANTIZAR LA
AFILIACION AL REGIMEN
SUBSIDIADO AL 100% DE LA
POBLACION QUE CUMPLE
CON LOS PARAMETROS
PARA SER AFILIADO
BRIGADAS DE PROMOCION
Y PREVENCION DE LA
SALUD EN SECTORES
VULNERABLES DEL
MUNICIPIO
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
5%
17656
20
PROGRAMA
PROYECTO
4.3.7
ACTUALIZACI
ÓN DEL
SISBEN
4.3 UNIDOS
4.3.8
POR UNA
PROMOCIÓN
COMUNIDAD
DE LOS
SALUDABLE ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓ
N EN SALUD
VALOR FINAL
DESCRIPCION META NOMBRE INDICADOR DEL INDICADOR
PRODUCTO
PRODUCTO
META PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
65%
1
BASE DE DATOS
DEL SISBEN
ACTUALIZADA
68%
CAPACITACIONES
REALIZADAS AL
COMITÉ DE
CONTROL SOCIAL
EN SALUD
0
PROGRAMA
PROYECTO
4.7.1 ATENCIÓN
INTEGRAL A LAS
PERSONAS
MAYORES
4.7 UNIDOS
POR
LAS
PERSONAS
MAYORES
4.7.2 SUBSIDIO
PARA LAS
PERSONAS
MAYORES
4.7.3
FORTALECIMIEN
TO DEL CABILDO
DE LAS
PERSONAS
MAYORES
DESCRIPCION META NOMBRE INDICADOR VALOR FINAL
PRODUCTO
META PRODUCTO DEL INDICADOR
100
804
1
ATENCION INTEGRAL A
LAS PERSONAS
MAYORES VINCULADAS
AL PROGRAMA
GERONTOLOGICO POR
AÑO
ENTREGAR Y
GESTIONAR
OPORTUNAMENTE EL
SUBSIDIO ECONOMICO
AL 100% DE USUARIOS
BENEFICIADOS CON EL
SUBSIDIO POR PARTE
DEL MINISTERIO DE
PROTECCION SOCIAL
CONFORMACIÓN
DEL
CABILDO DE PERSONAS
MAYORES
130
804
0
PROGRAMA
4.8 UNIDOS
POR EL
BIENESTAR DE
LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN
DE
DISCAPACIDAD
PROYECTO
4.8.1 ATENCIÓN
INTEGRAL A
PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
DESCRIPCION
META
PRODUCTO
92
7
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD ATENDIDAS E
INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE
ATENCION INTEGRAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL MUNICIPIO DE CALDAS EN
PROCESOS DE PROMOCION,
PREVENCION, HABILITACION,
REHABILITACION Y
EQUIPARACION DE
OPORTUNIDADES
TALLERES INFORMATIVOS
FRENTE A LA DISCAPACIDAD,
OFRECIDOS A GRADOS 11° DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE CALDAS O
GRUPOS ORGANIZADOS
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
125
10
PROGRAMA
5.4 Unidos por el
Turismo de Caldas
PROYECTO
NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN META
META PRODUCTO
PRODUCTO
5.4.1 Parque Ecoturístico Diagnóstico realizado
Alto de San Miguel
6.2.1.Implementación e
Unidades de
Incorporación de los
actuación urbanística
Tratamientos Urbanísticos
aprobadas
6.2. Unidos por la
gestión
habitacional.
1
1
VALOR FINAL DEL
INDICADOR
50% del diagnóstico y
presentación al Área
Metropolitana
80% concertación
ambiental (2 planes
parciales)
0
6.2.2. Nuevas Viviendas
Viviendas de interés
social construidas
64
Se gestionaron recursos
para 298 viviendas por
$11.920.00.000
6.2.5. Banco de Tierras
Banco de tierra
implementado y
reglamentado
1
0
PROGRAMA
PROYECTO
NOMBRE INDICADOR META
PRODUCTO
6.3.1. Elaboración del
Plan Ambiental
Municipal
Campañas de manejo y cultura
ambiental
Empresas articuladas en los
procesos de producción limpia
6.3.2. Participación
Campañas realizadas por los PRAES
escolar y comunitaria
Estrategias formuladas e
por el medio ambiental.
implementadas por el CIDEAM
6,3
Unidos
por un
Ambiente
Sano
6.3.3. Implementación
Fuentes hídricas intervenidas con
de áreas protegidasobras civiles
cinturón verde y
ejecución del POMCA Plan de ordenamiento y
manejo de la cuenca del Adquisición en hectáreas de los
rio Aburrá en el Mpio de suelos de protección de las fuentes
hídricas
Caldas.
6.3.4 Actualización e
implementación del plan
Campañas de PGIRS ejecutados.
de gestión integral de
residuos sólidos
DESCRIPCIÓN
VALOR FINAL DEL INDICADOR
META PRODUCTO
2
2
5
0
2
1
1
1
2
2
Presas de La Clara
Canalización quebrada
Corralita
3
En proceso para firmas de
escritura a diciembre.
2
4
50%
Plan de gestión del riesgo ajustado.
6.3.5 Ajuste e
implementación del plan
integral del gestión del
riesgo.
Proyectos del plan de gestión del
riesgo ejecutados.
1
3
Está en revisión de
autoridades ambientales para
presentar al Consejo municipal
de Gestión del Riesgo
75%
1 vereda Raizal
1 canalización La Corralita
PROGRAMA
PROYECTO
NOMBRE INDICADOR META DESCRIPCIÓN
VALOR FINAL DEL
PRODUCTO
META PRODUCTO
INDICADOR
Equipamientos comunales
mejorados
6.4.1 Mantenimiento y/o
mejoramiento de
equipamientos comunitarios Equipamientos institucionales
mejorados
Equipamientos comunitarios
construidos en proyectos
nuevos.
6.4 Unidos
6.4.2 Nuevos Equipamientos.
por el
Nuevos equipamientos
fortalecimient
Institucionales
o de la
infraestructur
a de
1
2
1
0
4
2.8
6.4.3 Fortalecimiento y
mejoramiento vial.
Kilómetros de red vial urbana
mejorada.
6.4.6 Andenes para el
peatón.
Metros cuadrados de andenes
construidos y /o mejorados.
300
Con el AMMVA el paseo
crra 50. 1350 mt2
Parques mejorados
1
5
6.4.7 Fortalecimiento
conservación y
amoblamiento de parques
0
PROGRAMA
PROYECTO
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
Etapa 7 del plan
maestro de
acueducto y
alcantarillado
ejecutada (etapa
precontractual)
6.5 Unidos por 6.5,1. Continuar con el Plan
Maestro de Acueducto y
el
Alcantarillado
fortalecimient
o y la
optimización
de los servicios
públicos
Nuevas luminarias
domiciliarios
6.5.3. Alumbrado público
en servicio de
en el suelo
alumbrado público.
urbano y rural
DESCRIPCIÓN META
VALOR FINAL
PRODUCTO
DEL INDICADOR
50%
0
30
15
Programa
1.1Unidos por la
transparencia
1.2 Unidos por el
fortalecimiento
institucional
Proyecto
1.1.2 Programa
municipal de lucha
contra la corrupción
Descripción
Meta
Producto
Nombre Indicador Meta
Producto
Valor Final del
Indicador
Producto
Actividades
1
Mapa de riegos actualizado
1
Acciones de mitigación de
riesgos implementado
2
Todas las fases de GEL
implementadas
Plan de capacitación y
formación ejecutado
Plan de Bienestar laboral
implementado
Nueva planta de cargos
adoptada
Curva salarial implementada
2
1.1.4 Gobienro en línea
2
1
1.2.1 Talento Humano
Competente
1
1
1.2.2 Plan de Bienestar
laboral
1
1
1
1
0
0
Programa
Proyecto
1.3 Unidos por el 1.3.1 Plan estratégico de
tecnología de la
avance tecnológico
información
Descripción
Meta
Producto
Nombre Indicador Meta
Producto
Valor Final del
Indicador
Producto
Actividades
1
Plan estrategico elaborado
1
10%
Hardware actualizado
10%
5%
100%
Redes y comunicaciones
fortalecidas
Seguridad de la información
implementada
Actualizacion de sistemas
de informacion
Plan de comunicaciones
elaborado
Apoyo a la gestion de la
administracion municipal
80%
25
Difusión de campañas
institucionales.
20
25%
15%
1
1
1.4 Unidos por la
comunicación
publica
1.4.1 Plan de
Comunicaciones
5%
1
0
Programa
2.1. Unidos por la
seguridad
Proyecto
2.1.1 Fortalecimiento
de la fuerza pública
2.1.2. Fortalecimiento
de las Inspecciones de
Policía
Descripción
Meta
Producto
Nombre Indicador Meta
Producto
Valor Final del
Indicador
Producto
Actividades
16
Incremento de la Fuerza Pública
18
53
Homicidios
33
43
Hurtos
60
22
Lesiones personales
48
4
Violencia intrafamiliar
5
292
Efectividad de los operativos de la
fuerza pública
280
3
Inspecciones de Policía Fortalecidas
2
Programa
2.1. Unidos por la
seguridad
Descripción
Meta
Producto
Nombre Indicador Meta
Producto
Valor Final del
Indicador
Producto
Actividades
1
Instituciones disponibles para
la atención de adolescentes
infractores
0
5
Acciones emprendidas
5
2.1.5 Cultura de la Legalidad y
Confianza en la Institucionalidad
4
Campañas realizadas
27
2.1.6 Tecnologías de la Información y
la Comunicación para la Seguridad
23
Cámaras de seguridad
instaladas
19
5
Recompensas por información
efectiva suministrada por la
comunidad
3
Proyecto
2.1.3 Fortalecimiento de las Entidades
a Cargo del Sistema de
Responsabilidad Penal para
Adolescentes
2.1.4 Apoyo a la Estrategia Integral de
Lucha Contra la Criminalidad
Organizada
2.1.7 Red de Apoyo Ciudadano
Programa
Proyecto
2.2.1 Fortalecimiento de La Comisaría de
Familia
2.2.2 Todos Somos Seguridad
2.2.3 Fortalecimiento a los Manuales de
Convivencia Barriales y Veredales
2.2 Unidos para la
convivencia
2.2.4 Reparación de victimas por
desplazamiento
Descripción
Meta
Nombre Indicador Meta Producto
Producto
2
2
10
Acciones emprendidas
Valor Final del
Indicador
Producto
Actividades
1
1
12
11
Campañas realizadas
Encuentros de seguridad
realizados
Manuales de convivencia barriales
y veredales fortalecidos
100%
Hogares incluidos en el registro
único de población desplazada
100%
100%
Actualización de la base de datos
de la población desplazada
70%
100%
100%
100%
Asesoría y acompañamiento a la
población en situación de
desplazamiento
Atención a las personas entre 0 y
17 años desplazados por la
violencia
Atención a la población victima
del conflicto
11
100%
100%
100%
17 personas
atendidas
Programa
Proyecto
2.2.5 Plan Retorno
2.2 Unidos para la 2.2.6 Prevención de la Violencia y del
Ingreso de Niños, Adolescentes y Jóvenes
convivencia
a Acciones Ilegales
2.2.7 Apoyo a los procesos de
resocialización intramural
2.2.8 Prevención de la Violencia
Intrafamiliar, Sexual y de Género
Descripción
Meta
Nombre Indicador Meta Producto
Producto
Valor Final del
Indicador
Producto
Actividades
100%
Personas atendidas
100%
Por
demanda
2
Acciones realizadas
10
2
Procesos de resocialización
realizados
Programas de prevención
realizados
2
2
0
Programa
Proyecto
2.3.1 Recuperar el
Espacio Público para
la Circulación
Peatonal
2.3 Unidos por el
espacio publico
2.3.2 Organización
venteros ambulantes
2.3.3 Por un
Ambiente Libre de
Contaminación Visual
y Auditiva
Descripción
Meta
Producto
2
Valor Final del
Nombre Indicador Meta
Indicador
Producto
Producto
Actividades
Campañas de respeto por
1
el espacio público
Socialización
ejecutadas
Carra 50
1600
Controles realizados
1400
1
Organización conformadas
de venteros ambulantes
0
12
12
Operativos de vigilancia y
control a la contaminación
visual
Operativos de vigilancia y
control a la contaminación
auditiva
6
20
Programa
Proyecto
4.5.1Implement
acion de la
política publica
para la infancia
4.5 Unidos y adolescencia
por la
infancia y
adolescen
cia
4.5.3 De Cero a
Siempre
4.5.4
Fortalecimiento
de los hogares
comunitarios
4.5.5 Hogares de
paso
Descripción
Meta
Producto
Nombre Indicador Meta Producto
Valor Final del
Indicador
1
Politica publica implementada
4
22
18
Numero de casos denunciados de maltrato en niños y
adolescentes entre 0 y 17 años
Numero de casos de denuncia por abuso sexual en niños y
adolescentes entre 0 y 17 años
Numero de informes periciales sexológicos en menores de 18
años
0
Numero de casos denunciados por violencia escolar en niños y
adolecselentes entre 0 y 17 años
12
8
Numero de valoraciones medico legales por presunto delito
del maltrato infantil
20
1
Estrategia implementada
18
33
2
Hogares comunitarios fortalecidos
Hogares de paso disponibles
0
8
8
1
33
0
Programa
Proyecto
1.2
1.2.5
Unidos por el Fortalecimiento de la
fortalecimient gestión administrativa,
o
financiera y fiscal de la
institucional
entidad
Descripció
Nombre indicador
n meta
Meta producto
producto
2
Gestiones
realizadas
Valor final
del
indicador
2
PROGRAMA
PROYECTO
3.4UNIDOS
POR EL
DEPORTE
3.4.1
ESTIMULACION
MOTRIZ, PARA
EL
DESARROLLO
ARMÓNICO DE
LOS NIÑOS
DESCRIPCION
META
PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
278
PERSONAS ATENDIDAS
395
PROGRAMA
3.4UNIDOS
POR EL
DEPORTE
PROYECTO
3.4.2 PROYECTO
INICIACIÓN
DEPORTIVA
3.4.3 PROYECTO
FORMACION
DEPORTIVA SEMILLEROS
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
5
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ATENDIDAS
4
1.000
NIÑOS ATENDIDOS EN
INICIACIÓN
778
350
NIÑOS ATENDIDOS EN
SEMILLERO
384
DESCRIPCION
META
PRODUCTO
PROGRAMA
3.4UNIDOS
POR EL
DEPORTE
PROYECTO
3.4.4.
FORTALECIMIENTO
DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS
ESCOLARES E
INTERCOLEGIADOS
3.4.5 PROYECTO
PROMOCIÓN DE
LA SALUD FISICA
DESCRIPCION
META
PRODUCTO
1400
5.000
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN
PERSONAS ATENDIDAS Y
EVALUADAS
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
3.180
2.830
PROGRAMA
3.4UNIDOS
POR EL
DEPORTE
PROYECTO
3.4.6 DEPORTE
COMUNITARIO,
PARA LA
INTEGRACIÓN
SOCIAL
3.4.7
EMBAJADORES
DEPORTIVOS
DESCRIPCION
META
PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
8
TORNEOS REALIZADOS
7
1500
PERSONAS PARTICIPANTES
2.900
750
DEPORTISTAS
PARTICIPANTES
650
PROGRAMA
3.4UNIDOS
POR EL
DEPORTE
PROYECTO
3.4.8 PROYECTO
CICLO DE
FORMACIÓN DE
FORMADORES
3.4.9 PROYECTO
CONSTRUCCIÓN
DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS
DESCRIPCION
META
PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
9
CAPACITACIONES
REALIZADAS
5
1
ESCENAROS DEPORTIVOS
CONSTRUIDOS
0
PROGRAMA
3.4UNIDOS
POR EL
DEPORTE
PROYECTO
3.4.10 PROYECTO
MANTENIEMIENTO
REMODELACION Y
ADECUACIÓN DE
ESCENEARIOS
DEPORTIVOS
DESCRIPCIO
N META
PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
1
ESCENARIOS DEPORTIVOS
ADECUADOS
2
Revenidero
Locería
Colombiana
PROGRAMA
3.5
UNIDOS POR
LA LUDICA Y
LA
RECREACIÓN
PROYECTO
3.5.1PROYECTO
LUDOTECAS Y
PARQUES
INFANTILES
3.5.2 JUEGOS
RECREATIVOS
TRADICIONALES
DE LA CALLE
DESCRIPCION
META
PRODUCTO
3
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y
PREESCOLARES
ATENDIDOS
4
365
300
14.000
NIÑOS ATENDIDOS 2 a 5
AÑOS
POBLACIÓN ATENDIDA
15.700
PROGRAMA
3.5
UNIDOS POR
LA LUDICA Y
LA
RECREACIÓN
PROYECTO
3.5.3 PROYECTO
VACACIONES
RECREATIVAS
3.5.4 PROYECTO
CICLOPASEOS
4.2 UNIDOS
4.2.7 PROYECTO
POR LA
MUJERES EN
EQUIDAD DE
MOVIMIENTO
GENERO
DESCRIPCIO
N META
PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
NIÑOS ATENDIDOS
1.000
494
Junio
Diciembre 3 al 7
CICLOPASEOS REALIZADOS
6
6
100
4
EVENTOS DEPORTIVOS
REALIZADOS
MUJERES PARTICIPANDO
6
1.000
PROGRAMA
PROYECTO
3.3.1.
REFORMULACIÓ
N DEL PLAN
3.3
DECENAL DE
PROGRAMA
CULTURAS
UNIDOS POR
3.3.2.
LA CULTURA ESTRUCTURACI
ÓN DE LAS
ESCUELAS
ARTÍSTICAS
DESCRIPCION
META
PRODUCTO
1
2
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
50%
PLAN DECENAL DE
Proceso de
CULTURAS ACTUALIZADO socialización
con el Instituto
de Cultura
ESCUELAS ARTÍSTICAS
ESTRUCTURADAS
1
PROGRAMA
PROYECTO
3.3.3.PROYECTO
CONFORMACIÓN
DE ORQUESTA
DE CUERDAS
FROTADAS
3.3
PROGRAMA 3.3.4.PROYECTO
UNIDOS POR
INICIACIÓN
LA CULTURA
ARTÍSTICA
3.3.5.PROYECTO
PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN
ARTÍSTICA
DESCRIPCION
META
PRODUCTO
1
250
30
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
ORQUESTA DE CUERDAS
0
FROTADAS
Inició el proceso
CONFORMADA
de formación
NIÑOS VINCULADOS A
PROGRAMAS DE
INICIACIÓN ARTÍSTICA
ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y
CULTURALES
REALIZADAS
348
82
PROGRAMA
PROYECTO
3.3.6. PROYECTO
FORTALECIMIEN
3.3
TO DE LAS
PROGRAMA
ÁREAS
UNIDOS POR ARTÍSTICAS DE
LA CULTURA
LA CASA
MUNICIPAL DE
LA CULTURA
DESCRIPCION
META
PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
2
1
ÁREAS DOTADAS
Cuerdas
frotadas y
Teatro
PROGRAMA
PROYECTO
3.3.7.
PROYECTO
3.3
PROGRAMA INVESTIGACIÓ
UNIDOS POR
N DE LA
LA CULTURA
CULTURA
MUNICIPAL
DESCRIPCION
META
PRODUCTO
NOMBRE INDICADOR
META PRODUCTO
1
INVESTIGACIONES
REALIZADAS
20%
ARCHIVO HISTÓRICO
DE CALDAS
ANTIOQUIA (AHCA)
CREADO
VALOR FINAL
DEL INDICADOR
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
1 libro
Historia de la
Estudiantina
de Caldas
0
PROGRAMA
3.3
PROGRAMA
UNIDOS POR
LA CULTURA
PROYECTO
3.3.8 CULTURA
EN EL ESPACIO
PÚBLICO
DESCRIPCION
NOMBRE
VALOR FINAL DEL
META
INDICADOR META INDICADOR PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
(ACTIVIDADES)
16
ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS
REALIZADAS EN
ESPACIOS
PÚBLICOS
24
8
5. 4 UNIDOS
POR EL
TURISMO Y
LA
5.4.5 EVENTOS
CULTURA
CULTURALES
DE CALDAS MUNICIPALES
INSTITUCIONAL
IZAODS
6
EVENTOS
REALIZADOS
Fiestas del Aguacero
Te acuerdas
Retreta
Calcanta
Festivales:
Teatro
Danza
Poesía
Eco-lúdico
Ministerio de Vivienda
$ 11.920.000.000
PROYECTO
AREA LOTE:
AREA OCUPACIÓN:
ZONAS VERDES:
AREAS PEATONALES:
10.564 M2
3.476 M2
4.408 M2
2.670 M2
8 TORRES DE 5 PLANTAS
160 APARTAMENTOS DE 49.11 M2
3 TORRES DE 5 Y 6 PLANTAS
138 APARTAMENTOS DE 52.83 M2
TOTAL: 298 APRTAMENTOS
-
Se han escogido 57 proyectos
en igual número de municipios
en varias regiones.
“Sobre este tema la Gerente de la Empresa de
Vivienda de Antioquia, VIVA, Beatriz Rave, precisó
que se aumentaron los cupos iniciales, ya que por
promesa directa del Presidente de la República se
entregaron más de 200 nuevos cupos para el
municipio de Caldas y además, mediante el trabajo
conjunto que se adelanta con la alcaldía de Medellín
con el plan retorno para familias desplazadas por la
violencia, se construirán de manera conjunta otras
1.341 viviendas en 10 municipios, estos son
proyectos de menos de 50 soluciones.”
Fuente: Sitio web de la Gobernación de Antioquia
www.antioquia.gov.co
Fecha: 7 de octubre.
Construcción de la
Institución Educativa
José María Bernal sede
Joaquín Aristizabal
Área Metropolitana del Valle de Aburá
$12.000.000.000
ZONA
ESPACIOS PUBLICOS
DE ACCESIBILIDAD
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS GENERALES
SOCIO CULTURAL
RECREATIVAS Y LIBRES
ACADEMICAS
RECURSOS EDUCATIVOS
AREA
VIAS Y SUPERFICIES
MOBILIARIO URBANO
ESPACIO PARA COMERCIO O VENDEDORES AMBULANTES
CUARTO TECNICO - ELECTRICO
CUARTO DE BASURAS
CUARTO DE ASEO
RECTORIA
SECRETARIA
COORDINACION
SALA DE PROFESORES
UNIDADES SANITARIAS
SICOLOGIA
ENFERMERIA
TIENDA
PAPELERIA Y FOTOCOPIADORA
AULA MULTIPLE
RESTAURANTE ESCOLAR
CAFETERIA
RECREATIVAS EXTERIORES COMUNITARIAS
PATIOS
JARDINES Y ZONAS VERDES
AULAS
AULAS DE APOYO
AULA DE INFORMATICA
BILINGUISMO
LABORATORIO QUIMICA
LABORATORIO FISICA
LABORATORIO BIOLOGIA
BIBLIOTECA
AUDIOVISUALES
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
20
1
2
1
1
1
1
1
1
Construcción del
conjunto deportivo La
Locería
$1.200.000.000
Construcción del conjunto
deportivo La Locería
Construcción del conjunto
deportivo La Locería
Construcción del conjunto
deportivo La Locería
Remodelación de la
Unidad Deportiva
Municipal
Coldeportes Nacional
Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Cancha
sintética y amueblamiento urbano)
Municipio de Caldas (Compra de terreno)
Obras de mitigación
del riesgo
Canalización Andalucía
Muro La Corrala
$1.391.995.276
$108.004.725
Obras de mitigación
del riesgo
Construcción de la
variante en la vía que
comunica el municipio
de Caldas con la vereda
La Miel.
Obras de
mantenimiento en el
puente peatonal de la
vereda La Miel
$61.504.698
$122.850.102
Reposición de un tramo
del alcantarillado de la
vereda El Cano
$115.645.200
TOTAL (5 obras)
$1.800.000.000
(Área Metropolitana: $1.500.000.000
Municipio de Caldas: $300.000.000)
Se está elaborando el proyecto
para la mitigación del riesgo de la
quebrada La Corralita.
Reconstrucción de
las Presas de la
Clara
Corantioquia
$240.000.000
Estudio de suelos
vereda el Raizal
$277.000.000
Construcción de
obras de mitigación
en la Valeria
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
$ 3.501.000.000
Se está elaborando el proyecto para la
segunda etapa de mitigación en La Valeria.
Diseño y construcción
del Parque eco-turístico
del Alto de San Miguel.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
$5.000.000.000
Estudios y diseños del
amueblamiento carrera 50
Parque de las 3
aguas
Parque
fundacional
Estadi
o
Hospit
al
Ceme
nterio
Área Metropolitana del Valle de Aburá
Futuro proyecto
vivienda
Talleres barrios
del sur
$3.000.000.000
OBRAS EN LA CARRERA 50
1. Redefinición de la sección pública
reducción de calzada.
2. Ampliación y mejoramiento del Espacio
Público.
3. Estrategia Paisajística de Silvicultura
Urbana.
4. Mobiliario – exhaltación actividad
económica de Caldas (industrial –locería)
Construcción de la 2da
etapa del Parque
Metropolitano de las
tres aguas
Obras complementarias a la doble
calzada primera etapa Ancón SurPrimavera
1. Proyección de la calle 134 sur desde el puente
sobre el río Aburrá hasta la doble calzada.
2. Proyección de la calle 126 sur desde la doble
calzada hasta el río Aburrá.
Ministerio de Transporte/ Invías Nacional
Construcción del puente
de la proyección de la
calle 126 sur.
Área Metropolitana del
Valle de Aburrá
$1.000.000.000
Construcción de
alcantarillados no
convencionales:
1. Segunda etapa del barrio Andalucía.
2. Segunda etapa del barrio La Valeria
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Estudio de movilidad y
paraderos en el suelo
urbano
Área Metropolitana del
Valle de Aburrá
Ampliación de
cobertura Ecohuertas
Área Metropolitana del Valle de Aburá
$600.000.000
Total Gestionado
$39.368.000.000

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