Documento - Sindicato 5

Report
Resultados Incentivos Anuales
Diciembre 2013
 Incentivo Gestión del Negocio
 Incentivo Reducción de Costos
 Asignación Anual MI-PLA-FU
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Marzo – 2014, Codelco Chile División
El Teniente
1
› Incentivos Anuales
Incentivo:
1. Bono Incentivo Gestión del
Negocio
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2
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CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE PRODUCCION A DICIEMBRE 2013
› Bono Incentivo Gestión del Negocio
Monto =
SBM x 0,95 x CPP
+ $4.078x M
Donde SBM = Sueldo Base Mensual; CPP = Cumplimiento Programa Producción;
M = Millones de dólares Resultado Líquido Divisional
Programa Rev 0
Días Op
TMF
Promedios
Cobre Moldeado Fundición
355,0
354.890
999,7
Cátodos Plta EW-SX
360,0
4.886
13,6
359.776
1.013
Total
Días Op
Real
TMF
Promedios
Cobre Moldeado Fundición
353,6
340.547
963,1
Cátodos Plta EW-SX
361,3
2.719
7,5
343.266
970,6
Total
Porcentaje Cumplimiento
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3
95,79%
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RESULTADO LIQUIDO: DICIEMBRE
› Bono Incentivo Gestión del Negocio
Monto =
SBM x 0,95 x CPP
+ $4.078 x M
Donde SBM = Sueldo Base Mensual; CPP = Cumplimiento Programa Producción;
M = Millones de dólares Resultado Líquido Divisional
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4
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IGN Rol B, con Resultados a Diciembre 2013
› Bono Incentivo Gestión del Negocio
CAT
SUELDO
BASE
PROD ( * )
UTILIDAD
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19B
19A
239.656
257.334
278.499
299.566
324.249
345.441
373.578
401.779
429.953
461.773
496.946
532.295
570.978
609.838
655.663
701.370
750.741
803.665
862.801
926.285
218.088
234.175
253.435
272.607
295.068
314.353
339.958
365.621
391.259
420.216
452.223
484.391
519.593
554.956
596.657
638.250
683.178
731.339
785.153
842.924
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
1.764.514
COMPONENTE DE
Promedio
A Dic. 2013
1.982.602
1.998.689
2.017.949
2.037.121
2.059.582
2.078.867
2.104.472
2.130.135
2.155.773
2.184.730
2.216.737
2.248.905
2.284.107
2.319.470
2.361.171
2.402.764
2.447.692
2.495.853
2.549.667
2.607.438
2.201.203
(*) En e caso de los trabajadores que poseen Sueldo Personal, el Factor de Producción deberá aplicarse a la suma del Sueldo de la Categoría más el
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Sueldo Personl.
5
› Incentivos Anuales
Incentivo:
2. Reducción de Costos
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Variables que lo definen
› Incentivo a la Reducción de Costos
Incentivo a la Reducción de Costos:
• Este incentivo se pagará a cada trabajador Rol B, por cada centavo
de dólar por libra de costo que resulte por debajo del Presupuesto
oficial de la División en cada Ejercicio.
Y = 154.460 x X
Donde:
X = Diferencia por reducción del costo unitario real anual
respecto del ppto expresada en cUS$/lb
Y = Monto Bruto anual en pesos resultante del incentivo, el cual
no puede ser menor a cero.
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Resultados a Diciembre 2013
› Incentivo a la Reducción de Costos
Enero - Diciembre 2013
Item
Real
Ppto
Var.
Remuneraciones
336
323
13
Materiales
266
288
(22)
45
60
(15)
Energía
312
339
(27)
Servicios de terceros
797
730
68
Costos Transferidos y Var. Invent.
(342)
(323)
(19)
Depreciaciones y Amortizaciones
492
480
12
Combustibles
Costo Operación
1.906
1.896
9
USç/lb
191,9
200,3
-8,345
Producción Cobre
450,4
429,5
20,9
Menor Costo Operación
8,345
Incent. Reducción Costos
1.310.286
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› Incentivos Anuales
Incentivo:
3. Asignación Especial Anual,
Mina - Plantas y Fundición
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9
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Variables que la definen
› Asignación Especial Anual Mina-Planta-Fundición
Asignación especial anual, Mi-Pla-Fu:
• El personal que percibe por concepto de asignación MI-PLA-FU el
19%, 14% y 12% respectivamente, tendrá derecho al Pago de un
Incentivo Anual, cada vez que el CPP anual (de acuerdo a la
revisión vigente) exceda del 100%. El Incentivo consistirá en un
porcentaje del SBA.
• El Monto Anual Bruto a Pagar por efecto del incentivo se calcula de
la siguiente forma:
MA=[(MCFA X SBA)/100] X [DPM/(DTA-DVT)]
Tramo
Inicial
Intermedio
Superior
Mayor
CPP a DIC
CPP Anual
Hasta el 100%
>100 y hasta 103
>103 y hasta 105
>105
%CPP
95,79%
Forma de Cálculo
0
MCFA(%) = (CPP-100) x 0,2
MCFA(%) = 0,6 + (CPP-103) x 0,3
MCFA(%) = 1,2
MCFA (%)
0,00%
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10
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Resultados Incentivos Anuales
Diciembre 2013
 Incentivo Gestión del Negocio
 Incentivo Reducción de Costos
 Asignación Anual MI-PLA-FU
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Marzo – 2014, Codelco Chile División
El Teniente
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