за 2013 год. Заместитель Генерального директора В.П. Лепаев

Report
Результаты деятельности Holcim (Rus) за 2013 год
Заместитель Генерального директора В.П. Лепаев
© 2014
1
Что такое Holcim – крупнейший производитель цемента,
бетона и заполнителей
• Holcim - международный концерн, основанный в 1912 году в Швейцарии,
является ведущим мировым поставщиком цемента, заполнителей бетона
(щебня, гравия и песка), а также готовых бетонных и асфальтовых смесей, и
предоставляет все сопутствующие услуги (консультации, исследования,
продажу и другие) - более 80.000 сотрудников в 70 странах мира!
Holcim (Russia)
© 2014
Миссия Holcim
 Наша миссия – быть надежным, респектабельным
и привлекательным партнером в отрасли
производства строительных материалов.
 Наше видение - Holcim Group:
Создавать и закладывать основы будущего.
 Наша цель
Цель Компании - всегда обслуживать наших
Клиентов быстрее и качественнее, чем конкуренты,
используя новейшие технологии, сокращая затраты
и увеличивая денежный поток для Группы Holcim в
соответствии с корпоративными правилами и
процедурами.
Holcim (Russia)
© 2014
Видение Holcim в России - устойчивое развитие
Профессиональное поведение
во всех наших делах
Продукция и услуги качества
премиум
это ВЫПОЛНЕНИЕ
ОБЕЩАНИЙ в соответствии
с ценностями:
 Сила
 Эффективность
 Преданность делу
Забота о людях
Забота об окружающей среде и
социальная ответственность
© 2014
4
Holcim (Rus)
• 7 апреля 2014 года в Единый государственный реестр была
внесена запись о прекращении деятельности преобразованного
юридического лица, ОАО «Вольскцемент», а также запись о
создании Holcim (Rus) OOO путем реорганизации в форме
преобразования.
• В соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом
от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при
преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу
переходят все права и обязанности реорганизованного общества в
соответствии с передаточным актом.
Holcim (Russia)
© 2014
5
Ключевые задачи Holcim (Rus) на 2013 год
• ОТ и ПБ: Движение к «нулевому» травматизму.
Безопасность - это разрешение к действию!




0 смертельный травматизм
LTIFR<1.9
Внедрение директив Holcim по охране труда
Внедрение «Зеленой пирамиды» Holcim
• Выполнение бюджета



Устойчивое производство качественного цемента
Совершенствование работы с Клиентами - дополнительная
операционная прибыль
Контроль за производственными/ремонтными расходами

Лидерство в издержках (Cost Leadership) - дополнительная операционная
прибыль
Holcim (Russia)
© 2014
6
Ключевые задачи Holcim (Rus) на 2013 год
• Модернизация завода в Вольске



Получение разрешительной документации на начало строительных
работ в рамках проекта «Волга»
Модернизация цементных силосов №14, 16
Модернизация фильтра на печи №4. Концентрация пыли в выбросах
от в/п №4 до модернизации электрофильтра - 1200-1400 мг/нм3,
после модернизации - 130-230мг/нм3 (в зависимости от марки
производимого клинкера). Объем инвестиций в усовершенствование
системы пылеочистки составил 37 млн.руб.
• Привлечение и развитие лидеров и талантов


Студенческая программа стажировки
Программа Holcim STAR
• Выполнение социальных обязательств

Добрососедство и Партнерство
Holcim (Russia)
© 2014
7
Отчет о финансовых результатах Holcim (Rus) за 2013
год
• Выручка - 6 232 млн руб, в т.ч.:
 Цемент, клинкер - 6 220 млн руб.
 Прочая продукция - 12 млн руб.
• Валовая прибыль - 2 838 млн руб:
 Убыток до налогообложения - 131 млн руб.
 Налог на прибыль – 0 млн руб.
 Изменение ОНА/ОНО* – 17 млн руб.
•ОНА – отложенный налоговый актив
•ОНО – отложенное налоговое обязательство
Holcim (Russia)
© 2014
8
Отчет о прибылях и убытках Holcim (Rus) за 2012 год
Выручка - 6 419 млн руб, в т.ч.:
 Цемент, клинкер - 6 406 млн руб
 Прочая продукция - 13 млн руб
Валовая прибыль - 3 282 млн руб:
 Прибыль до налогообложения – 816 млн руб
 Налог на прибыль – 206 млн руб
 Изменение ОНА/ОНО* – 39 млн руб
•
•
ОНА – отложенный налоговый актив
ОНО – отложенное налоговое обязательство
© 2014
9
Наши цели на 2013 год
Задача
Бюджет 2013
Обязательства 2013
ОТ и ПБ - коэффициент
травматизма
< 1,0
< 0,8
Производство клинкера
1 592 000 т
1 608 000 т
Производство цемента
1 846 000 т
1 856 000 т
6 100 МДж/т клинкера
6 000 МДж/т клинкера
102 кВт/т цемента
100 кВт/т цемента
Качество цемента No претензий
≤3
≤3
No непроизводственных потерь
цемента
0т
0т
4 квартал
4 квартал

Удельное потребление тепловой
энергии
Удельное потребление
электроэнергии
Получение разрешения на
строительство новой линии
Holcim (Russia)
© 2014
10
Наши достижения в 2013 году
Задача
Бюджет 2013
Обязательства 2013
ОТ и ПБ - коэффициент
травматизма
< 1,0
< 0,8
Производство клинкера
1 592 000 т
1 608 000 т
Производство цемента
1 846 000 т
1 856 000 т
6 100 МДж/т клинкера
6 000 МДж/т клинкера
102 кВт/т цемента
100 кВт/т цемента
Качество цемента No претензий
≤3
≤3
No непроизводственных потерь
цемента
0т
0т
В процессе
В процессе
Удельное потребление тепловой
энергии
Удельное потребление
электроэнергии
Получение разрешения на
строительство новой линии
Holcim (Russia)
© 2014
11
Ключевые задачи Holcim (Rus) на 2014 год
• ОТ и ПБ: Движение к «нулевому» травматизму




Безопасность - это разрешение к действию!
LTIFR ≤ 4
Внедрение директивы по подрядчикам
Внедрение «Зеленой пирамиды»
• Выполнение бюджета



Устойчивое производство качественного цемента
Упрощение/формализация/сокращение процессов не добавляющих
ценности
Контроль за производственными/ремонтными расходами




Cost Leadership - достижение экономии в выделении единовременных
денежных средств - дополнительная операционная прибыль
Минимизация производственных и непроизводственных потерь
Улучшение производственных процессов в рамках реализации проекта
“JUMP”
Совершенствование работы с поставщиками материалов и услуг
•
Holcim (Russia)
© 2014
12
Ключевые задачи Holcim (Rus) на 2014 год
• Проект по модернизации завода «Волга»




Получение разрешения на строительство
Концепция сырьевого цеха
Проектирование
Начало строительных работ
• Быть лучшим работодателем в отрасли по региону



Повышение вовлеченности и обучение персонала
Реализация плана подготовки персонала производственной и
ремонтной службы к эксплуатации новой линии
Программа Holcim STAR
• Корпоративная социальная ответственность

Программа Добрососедство и Партнерство
Holcim (Russia)
© 2014
13
Операционная Дорожная Карта Holcim (Rus) на 2014 год
2014
Общие /
Финансовые
Клиенты,
продукция и
услуги
 Внедрение директивы по подрядчикам: ≥ 85%
 Нулевая смертность  Внедрение директив Holcim по охране труда: ≥ 88%
(средний процент по всем 13 директивам)
 Внедрение «Зеленой пирамиды» Holcim: ≥ 95%
 Общий к-т частоты травматизма: ≤ 4;
 0 аварий на ОПО
 Оборачиваемость сырья:
 Себестоимость:
 Оборачиваемость продукции:
 Себестоимость отгрузки цемента:
 Себестоимость отгрузки 50 кг:
 Размер ремонтного склада: .
 Себестоимость отгрузки 1000 кг:
 Отсрочка кредиторской задолженности:
 Претензии по качеству: макс. 3 шт.;
 Претензии по качеству отгрузки: макс. 3 шт.;
 Отсутствие повторяющихся признанных претензий
по качеству продукции и отгрузке;




Соответствие продукции рыночному эталону: ≥ 115%;
Соответствие продукции внутренней спецификации: ≥ 85%;
Коэффициент вариации 3-х дневной прочности цемента: ≤ 5%;
Посещение клиентов: MMLs - 4 клиента/год, FMLs - 2-3 клиента/год
 Индекс эффективности завода (CMPR): ≥ 75%;
 Чистый коэф-т использования СМ № 1, 2, 8 и ЦМ 9-11: ≥ 80%;
Управление
 Чистый коэффициент использования печей 6-8: ≥ 80%;  Средняя производительность сырьевых мельниц: 115 т/час
производством
Лидерство в
затратах
- Капитальные
затраты,, иск.
расширение
Устойчивое
развитие
Управление
персоналом
 Производительность печи № 8 – 64 т/час;
 Удельный расход тепловой энергии: ≤ 6000 Мдж/т клинкера;
 Среднее время между остановами печей: ≥ 200 ч,;
 Коэффициент производительности цем. мельниц: 93%;  Удельный расход электроэнергии: ≤ 100 квтч/т цемента;
 Электроэнергия – экономия 7 млн. руб., Тепловая энергия – экономия 26 млн. руб.;
 Подготовка оценки экономической эффективности проектов (CVT) до их начала на 100%;
 Завершение в срок 90% работ из списка недостатков при приемке проектов;
 Показатель экологической эффективности:≥ 77%; Сокращение выбросов NOx до 3343 г/т клинкера
 Сокращение выбросов CO2 до 740 кг/т цем. мат.  Сокращение выбросов пыли до 1066 г/т клинкера
 Численность производственного персонала,
 Индивидуальные планы развития для всех руководителей среднего
вкл. электростанцию: 578 чел.;
звена и сотрудников с высоким потенциалом к 31.05.2014
 Вовлечь как минимум 100 работников в проект
 Тех. обучение для машинистов мельниц и печей – дважды в год;
“JUMP
 Реализация плана подготовки персонала
производственной и ремонтной службы на 2014г к  Матрица навыков выверены и доработаны по каждой позиции для
основных цехов и лаборатории до 30.04.2014
эксплуатации новой линии 31.12.2014
Генеральный директор ОАО «Вольскцемент»
Федорчук А.А.
© 2014
Утверждена 24.01.2014 год
 ≤ 8.3 млн. Евро;
Спасибо за внимание!

similar documents