PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013

Report
PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS
2013
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
OCTUBRE 11 Y 12 DE 2012
TALLER DE PROGRAMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS
2013
AGENDA DE TRABAJO
JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2012
2.00 PM
Apertura del Evento
Mario Pardo Pardo
Subdirector de Programación
2.15 PM
Estructura Presupuestal 2013
Gastos Operativos
Mario Pardo Pardo
Subdirector de Programación
3.15 PM
Vigencias Futuras Aprobadas y en trámite
3.30 PM
Gestión de Información
Angy Mateus
Coordinadora Grupo Estadística y
Gestión de Información
Metas Sociales y Financieras
Cierre Vigencia 2012
5.30 PM
Finalización
2
TALLER DE PROGRAMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013.
VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2012
8.00 -9.30 AM
Primera Infancia: Criterios de Programación 2013
Costos de los Servicios-Techos Presupuestales
9.30-10.30 AM
PAE y Generaciones con Bienestar. Criterios de
Programación 2013 y Costo de los serviciosTechos Presupuestales
10.30 -12.00 AM
Nutrición: Criterios de Programación 2013 y
Costos de los Servicios-Techos Presupuestales
12.00 M.
Dirección Primera Infancia
Dirección de Niñez y Adolescencia
Dirección de Nutrición
Almuerzo
2.00 -3.00 PM
Familia: Criterios de Programación 2013, costo de
los servicios-Techos Presupuestales
3.00-4 .00PM
Protección: Criterios de Programación 2013 Techos Presupuestales
4. 00 – 5.00 PM
5.00 PM
Registro de Información Excel-SIM
Cierre del Evento
3
Dirección de Familia y Comunidades
Dirección de Protección
1. DISTRIBUCION DE RECURSOS 2013 POR PROYECTO.
2. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2013.
3. VIGENCIAS FUTURAS.
1. DISTRIBUCION DE RECURSOS 2013 POR PROYECTO.
2. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2013.
3. VIGENCIAS FUTURAS.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BINESTAR FAMILIAR
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2012-2013
2012
PROYECTOS
Rec urs os
Rec urs os
Nac ión
Propios
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL FUNCIONAMIENTO
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
PAE
MODIF
PROTECCION
ALIMENTACION TRANSICION A VICTIMAS
NUEVO
INFRAESTRUCTURA PI
NUTRICION
NUEVO
RECAUDO Y SNBF
FAMILIA
GENERACIONES CON BIENESTAR
MODIF
TECNOLOGIA
INFRAESTRUCTURA SRP
COMUNICACIONES
EVALUACION
CAPACITACION DEL PERSONAL
BINESTARINA
PAE Y CLUBES JUVENILES
M ATENCION A LA POB. DESPLAZADA A.P.D.
UNIDADES MOVILES A.P.D.
MEJORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL
ADULTO MAYOR
2013
Tot al
220.571
32.202
12.414
220.571
32.202
12.414
Rec urs os
Rec urs os
Nac ión
Propios
Tot al
INCR %
249.438
34.200
13.184
249.438
34.200
13.184
13%
6%
6%
0
265.187
265.187
0
296.822
296.822
12%
699.089
1.195.404
812.966
0
531.835
0
110.348
2.055
0
0
0
0
0
0
0
29.218
0
0
0
0
50.233
35.378
0
37.161
10.000
6.714
6.108
5.213
108.441
651.916
98.331
24.716
76.829
89.364
1.894.493
0
531.835
0
110.348
0
52.288
35.378
0
37.161
10.000
6.714
6.108
5.213
137.659
651.916
98.331
24.716
76.829
89.364
1.680.633
533.860
631.487
0
93.166
163.462
92.567
77.067
58.734
50.747
0
7.942
6.108
5.213
0
0
0
0
0
2.493.599
533.860
631.487
200.000
93.166
163.462
92.567
77.067
58.734
50.747
10.000
7.942
6.108
5.213
0
0
0
0
0
0
32%
100%
19%
100%
-16%
100%
77%
118%
100%
37%
0%
18%
0%
0%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
0
200.000
10.000
TOTAL INVERSIÓN
730.362 3.037.991 3.768.353
1.022.966 3.400.986 4.423.952
17%
TOTAL
730.362 3.303.178 4.033.540
1.022.966 3.697.808 4.720.774
17%
1. DISTRIBUCION DE RECURSOS 2013 POR PROYECTO.
2. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2013.
3. VIGENCIAS FUTURAS.
COMPOSICIÓN
Número de rubros ICBF = 599 (197 de Ley)
Número de rubros DPS = 98 (60 de Ley)
8
COMPOSICIÓN
ARTÍCULO 14. Traslados presupuestales en las regionales. El Director Regional
podrá, mediante resolución, efectuar traslados en el presupuesto de inversión asignado a la
Regional, previa recomendación del Comité de Coordinación, con la correspondiente
justificación técnica y económica y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
9
CANTIDAD TRASLADOS PRESUPUESTALES INTERNOS
2011
14,994
Tiempo promedio: 35 días
Registros
Julio 2012
4,552
Registros
Tiempo promedio: 20 días
Esto genera: Costos administrativos, Desgaste de talento humano, menor
oportunidad de respuesta que repercuten en la prestación del servicio y en
la ejecución del presupuesto.
10
¿Para qué utilizamos la ejecución presupuestal por
modalidades?
¿Quién la requiere a ese nivel de desagregación y
con qué periodicidad?
Si se tiene la programación y ejecución de
metas sociales a través del SIM, ¿qué valor
agregado aporta la ejecución presupuestal a un
nivel de modalidad?
PROY_0
SBPY
1504
4
320
320
1504
1504
4
4
0
0
101
102
320
1504
4
0
103
320
1504
4
0
104
320
1504
4
0
105
320
1504
4
0
106
320
1504
4
0
107
320
1504
4
0
108
320
1504
4
0
109
320
1504
4
0
110
320
1504
4
0
111
Misional
PROY
320
DESCRIPCIÓN
ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL
ATENCIÓN INTEGRAL
ATENCIÓN NO INTEGRAL
ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
Soporte a la Gestión
PRG
SPRG
ESTRUCTURA
APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
DE TIPO ADMINISTRATIVO
RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN
DE TIPO LOGÍSTICO
ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF.
12
RECURSOS
NACION
RECURSOS
PROPIOS
TOTAL
PRESUPUESTO
$ 712.965
$ 1.580.633
2.293.598
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
PROYECTO 4: ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA
|
SPRG
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
PROY SBPY
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
101
101
101
101
101
101
101
101
101
102
102
102
102
102
102
102
102
103
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
DESCRIPCIÓN
ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL
ATENCIÓN INTEGRAL
CDI - INSTITUCIONAL
CDI - EDUCACIÓN INICIAL AL HOGAR
CONVENIOS ESPECIALES
HOGAR EMPRESARIAL
JARDINES SOCIALES
HOGARES INFANTILES
HCB TRADICIONAL MÚLTIPLE
LACTANTES Y PREESCOLARES
ATENCIÓN NO INTEGRAL
DESAYUNOS INFANTILES TIPO 1 Y 2
HCB - FAMI
HCB - TRADICIONALES FAMILIARES
HCB - AGRUPADOS
JARDINES COMUNITARIOS
ATENCIÓN A NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE MUJERES
CONVENIOS ESPECIALES
ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS (+Resiliencia)
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA LECTURA
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS.
GMF.
13
SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO
 Recopila todos los gastos que se deben realizar con el propósito de atender las
necesidades de la Entidad para cumplir a cabalidad con las funciones que le han sido
asignadas por Ley y como soporte a la gestión de cada uno de los proyectos.
 Corresponden a Subproyectos que se encontrarán al final de la estructura
presupuestal de cada uno de los proyectos de inversión, así:
GERENTE DE RECURSO EN
SEDE NACIONAL
SUBPROYECTO
Apoyo en Contratación de
Servicios
Viáticos y Gastos de Viaje
SOPORTE A
De Tipo Administrativo
LA
Relacionada con los Servicios de
GESTIÓN
Atención
DEL
PROYECTO
De Tipo Logístico
Estrategias y planes de
comunicación y difusión


Dirección de Gestión Humana
Dirección de Gestión Humana
Dirección Administrativa
Dirección de Servicios y
Atención
Dirección de Logística y
Abastecimiento
Oficina Asesora de
Comunicaciones
Las áreas encargadas en Regional, serán las homólogas de la Sede
Nacional
La Regionalización inicial la realizará la Sede Nacional, en caso de
requerir ajustes, la Regional los deberá solicitar con la programación de
Metas Sociales y Financieras
14
GASTOS OPERATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO
 APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS: Implica la vinculación y/o
contratación del recurso humano que intervenga en la ejecución de acciones tanto
misionales como de apoyo administrativo, a través de supernumerarios, contratos de
prestación de servicios u outsourcing, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento
de los objetivos del proyecto.
 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE: Viáticos y Gastos de Viaje para servidores
públicos, contratistas o interventores que realicen labores propias del proyecto
 DE TIPO ADMINISTRATIVO: Los gastos soporte a la gestión de tipo
administrativo contemplan: gastos de transporte, adquisición de papelería y útiles de
oficina, servicio de fotocopiado y empaste, gestión documental, servicio de correo,
servicio de embalajes y acarreos.
15
GASTOS OPERATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO
•
RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN:Comprende todo lo
relacionado con el fortalecimiento de los canales de servicio de la Entidad a través de
estrategias de acercamiento a la comunidad en el marco del mejoramiento a la
atención. Así mismo enmarca lo referente a lo requerido para la realización de
mediciones y análisis de la satisfacción de los niños, niñas y adolescentes, adulto
mayor, familias beneficiarias y ciudadanía en general frente a la prestación del
servicio, tales como líneas únicas de atención, encuestas de percepción y satisfacción
entre otros.
•
DE TIPO LOGÍSTICO:Comprende todo lo relacionado con la organización y
realización de eventos nacionales e internacionales de promoción, divulgación,
socialización y capacitación, orientados a mejorar el nivel de conocimiento y
aplicación de herramientas conceptuales y metodológicas para el desarrollo del
proyecto.
16
GASTOS OPERATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO
•
ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN: Comprende todos
aquellos elementos y servicios relacionados con divulgación, impresos y
publicaciones, material audiovisual, pautas y publicaciones de material promocional,
informativo y pedagógico en desarrollo de las acciones de promoción, divulgación,
formación, capacitación, asistencia técnica e investigación social sobre actividades
propias del proyecto
17
1. DISTRIBUCION DE RECURSOS 2013 POR PROYECTO.
2. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2013.
3. VIGENCIAS FUTURAS.
VIGENCIAS FUTURAS
Proyecto
Temática
Apalancamiento
2012
Valor 2013
Valor 2014
ESTADO
INVERSIÓN
SNBF - Recaudo
Infraestructura
PILA
480
17.821
11.415
Operador Financiero
512
6.847
4.478
Supernumerarios
875
5.250
Arrendamientos
465
5.749
Vigilancia
639
19.721
CDI
540
32.610
Estandares de Calidad
2
6.665
Supernumerarios
38
7.015
Transporte
343
4.233
Papelería
38
436
Estandares de Calidad
101
18.154
25.394
498.808
187.517
993.635
724.711
2
9.009
4.639
1.558
103.857
-
3.454
APROBADA
3.433
ÚLTIMA
INSTANCIA EN
MINISTERIO DE
HACIENDA
Protección
PAE
DPS
PAE
Atención Integral
Primera Infancia
APROBADA
Estandares de Calidad
DIA
19
-
DNF - DIFP
VIGENCIAS FUTURAS
Proyecto
Temática
Apalancamiento
2012
Valor 2013
Valor 2014
ESTADO
INVERSIÓN
Estrategia audiovisual
y programa radial
364
2.774
Monitoreo de medios
4
41
Bienestarina e
Inteventoría
145
66.957
Arriendo y vigilancia
de Bodegas
36
ÚLTIMA
INSTANCIA EN
MINISTERIO DE
HACIENDA
Comunicaciones
Nutrición
DPS
833
FUNCIONAMIENTO
Gastos Generales
Papelería,Correo,
Combustible y
lubricantes,Aseo y
cafetería,Vigilancia,
Transporte,Fotocopias,
Seguros,adjudicación y
liberación judicial
956
19.865
11.935
APROBADA
Transferencias
Comisionista de bolsa
1
42
30
APROBADA
20

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