PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Report
ASPEK PEMBIAYAAN
Berapa pembiayaan perkebunan
diberikan agar aman?
Pembiayaan akan
aman hanya jika
biaya total proyek
cukup untuk
mendanai biaya
yang sesungguhnya
dibutuhkan dan
tidak lebih besar
dari nilai wajarnya;
atau
RC  TPC  PV
Real
Real
Costs
Costs
Total
Total
Project
Project
Cost
Cost
Fair
Fair
Value
Value
Berapa TPC per Ha Kebun Sawit?
P0
(TBM0)
P1
(TBM1)
P2
(TBM2)
P3
(TBM3)
Land Clearing
dan Cover Crop
Infrastruktur
Infrastruktur
Infrastruktur
Bibit, Bahan
dan Alat
Bahan dan Alat
Bahan dan Alat
Bahan dan Alat
Tenaga
Tenaga
Tenaga
Tenaga
Contoh Kasus (Usulan)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
Komponen Biaya
Pengadaan Bibit
Pembukaan lahan
Penanaman kacangan
Penanaman (P0) di luar bibit
Pemeliharaan Tanaman (P1)
Pemeliharaan Tanaman (P2)
Pemeliharaan Tanaman (P3)
Total Biaya Tanaman
Pembuatan Jalan (P1)
Peningkatan Jalan (P2)
Peningkatan Jalan (P3)
Fee Manajemen
Total Biaya Non Tanaman
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN
Investasi lahan
BIAYA TOTAL PER Ha
Biaya (Rp)
Rp4.435.000
4.764.000
2.009.000
2.284.000
6.771.000
7.147.000
6.994.000
34.404.000
1.896.000
1.856.000
1.905.000
5.657.000
40.061.000
4.000.000
Rp44.061.000
SATUAN BIAYA MAKSIMUM
PERLUASAN KELAPA SAWIT TAHUN 2011
No.
Kegiatan
1
P0 (TBM0)
19.403.000 20.059.000
2
P1 (TBM1)
7.466.000
8.057.000
8.356.000
3
P2 (TBM2)
6.917.000
7.089.000
4
P3 (TBM3)
7.571.000
8.307.000
Total
Wilayah I
Wilayah II
Wilayah III
Wilayah IV
Wilayah V
Wilayah VI
Wilayah VII
Wil I
Wil II
Wil III
Wil IV
Wil V
Wil VI
Wil VII
21.134.000
21.773.000
21.886.000
8.484.000
8.040.000
9.597.000
9.725.000
7.930.000
8.068.000
8.707.000
9.347.000
9.485.000
8.674.000
8.822.000
9.518.000
10.213.000
10.361.000
20.382.000 20.495.000
41.357.000 43.512.000 45.342.000 45.869.000 47.399.000 50.930.000 51.457.000
Jawa Barat, jawa Tengah, DIYogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali
Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung
Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
Maluku dan Maluku Utara
Papua dan Papua Barat
Lampiran Kep Dirjenbun Nomor : 148/Kpts/Rc.110/6/2011
TBM0 (P0)
Pembibitan
• Pre-Nursery
• Main-Nursery
Cover Crop
Land
Clearing
Penyiraman
Biaya
TBM0
Infrastruktur
• Jalan & Parit
• Jembatan &
Gorong-gorong
LC
Volume Satuan
A Alat
Chainsaw
Buldozer untuk merumpuk
12
5
JK
JM
B Tenaga Kerja
Mandor
Surveyor
Babat-Imas (manual)
Tebang Pohon (chainsaw)
Mencincang/merumpuk
Pembersihan areal jalan setapak
Pembersihan tempat tanam
2
2
10
6
10
6
4
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
CC
No Bahan dan Tenaga
A
B
Bahan
Bibit LCC :
- PJ
- CM
- CC
Pupuk
- RP
Tenaga Kerja
Mandor
Menanam kacangan (Tugal)
Pemeliharaan
Memupuk
Lain-lain
Volume
Satuan
3
6
0,5
Kg
Kg
Kg
500
Kg
3
8
35
5
2
HK
HK
HK
HK
HK
PN
Unit
areas
16.000 seed
0,0210 Ha
Tenaga Kerja
B. Bahan & Alat
I. Land Preparation
HK
Mandor
Membuat Parit
Menyiapkan lahan/bedengan
Mengumpulkan top soil
Membuat bedengan
Mengisi polibag
Menyusun polibag
Mandor
Buruh
II. Seedling and Maintanance
Mandor
Menanam
Seleksi
Penyiapan polibag
Menyiram
Pengendalian hama/penyakit
Konsolidasi
Pemupukan
Penjagaan
Lain-lain
6
2
8
12
14
70
8
6
114
7
15
8
18
40
3
5
40
15
5
Polibag kecil
Kayu
Kecambah *)
Pupuk urea
Insektisida
Sprayer
16.000 pc
136btg
16.000 butir
12Kg
0,1unit
Catatan :
Jumlah kecambah disediakan 16,000 bibit
Seleksi selama di pembibitan awal 7.5 %
7 bedengan @ 24 m2 : 168
m2
Jarak antar-bedeng 25% : 42
m2
Jumlah : 210
m2
0,021
Tiap bedengan ditanam 2.500 kecambah
*) Bibit kombinasi ex-Socfin 60% dengan ex-PPKS 40%
MN
Unit
Areas
Seeds
Tenaga Kerja
I. Persiapan Lahan
Mandor
Membuat Parit/drainase
Membuat pancang
Mengumpul top soil
Menyayak top soil
Memancang
Mengisi polibag
Menyusun polibag
Angkut bibit
II. Penanaman dan Pemeliharaan
Mandor
Menanam
Seleksi
Penyiapan polibag
Mengganti polibag sobek
Pengendalian hama/penyakit
Konsolidasi
Pemeriksaan bibit
Memupuk
Kutip ulat
Penambahan tanah polibag
Pemeliharaan drainase
Penjagaan
Lain-lain
HK
19
8
14
14
84
14
130
95
19
Mandor19
Buruh378
14.800
polybag
1,18
Ha
12.000
polibag 1)
Materials and Maintenance
A Pembukaan Lahan & Pemagaran
Pembukaan lahan 2)
B Bahan dan Lain-lain
Polibag besar
Pupuk :
(15:15:64)
Kieserit
(12:12:17:2)
Pestisida
Fungisida
Sprayer
12.000pc
481
814
3.404
0,9
Penyiraman dg springkler 3)
23
130
25
70
1
20
25
20
70
13
25
3
33
15
Catatan :
1) Didasarkan atas kebutuhan bibit dan sulam untuk 80 ha penanaman ((136+14)*80)=12.000
Kebutuhan bibit per hektar 136 tanaman per Ha ditambah 14 bibit sisipan per Ha
Seleksi dalam pembibitan utama sebesar 19% (siap salur = 81% x 14,800 = 12,000 pokok)
2) Biaya satuan pembukaan lahan Lihat C1c
3) Biaya satuan penyiraman Lihat C1d2a
Kg
Kg
Kg
Unit
Penyiraman Bibitan
Komponen
A
B
Instalasi Penyiraman
Pompa Air, Pipa, dll.
Pemasangan
Pengoperasian Mesin Pompa
Pekerja
Solar
Pelumas
Suku Cadang
1paket
1paket
90hari
90hari
2OK
350lt
30lt
Infrastruktur
Infrastruktur
Jalan
Jembatan
Jalan
Penghubung
Jalan
Produksi
Jalan Koleksi
Pasar Pikul
Panjang x
Biaya
Panjang per
blok x Biaya
Panjang per
blok x Biaya
Panjang per
blok x Biaya
Jembatan
Goronggorong
Perumahan
Mes
Barak
Jalan Penghubung
A Pekerjaan
- Cut and fill
- Grading
- Compacting I
- Stock pile
- Material upload
- Material transport
- Tools
- Compacting II
Buldozer
Grader
Compactor
C Sirtu
D Gorong-gorong 0,60 m
E Jembatan
Note:
Wide of area compacted 5 meter
Wing of road 1 meter
Height compacted area 0,15 meter
Peralatan Utama
Type/Pk
Hours/Km
200
130
223
170
170
284
170
223
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
25
7
15
8
7
120
8
15
satuan
m3
m
m
Kbth/Km
750
15
0,2
Jalan Produksi
TOTAL Year 1
Type /Pk
A Pekerjaan
- Cut and fill
- Grading
- Compacting I
- Stock piles
- Material upload
- Material transport
- Spreading
- Compacting II
C Split stones
D Gorong-gorong 0,60 m
E Bridge
Catatan :
Lebar perkerasan 4 meter
Bahu jalan 1 meter
Tebal perkerasan 0,10 meter
Jam/Km
200HP
130HP
223HP
170HP
170HP
284HP
170HP
223HP
Unit
m3
m
m
Year 2 Year 3
Vol
Vol
Vol
25
4,5
5
6
4
100
6
10
25
2
5
0
0
0
0
0
0
1,5
0
1
3
2
50
3
5
3
2
50
3
5
Need/Km
400
10
0,125
0
0
0
200
10
0,125
200
0
0
Jalan Koleksi
A Pekerjaan
Cut and fill
Grading
Compacting I
- Stock piles
- Material upload
- Material transport
- Spreading
- Compacting II
C Gorong-gorong 0,60 m
D Jembatan
Type /Pk
200HP
130HP
223HP
170HP
170HP
284HP
170HP
223HP
Unit
m
m
Total
Jam/Km
15
3
7
2
2
40
3
7
Kbthn/Km
5
0,125
Year 1
Vol
15
3
7
Year 2
Vol
0
0
0
1
1
20
1,5
3,5
Year 3
Vol
0
0
0
1
1
20
1,5
3,5
5
0,125
0
TBM 0
No Activities
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mandor
Mengukur
Memancang
Melobang
Memupuk lobang tanam
Tanam
Kontrol Hama/Penyakit
Konservasi Tanah
Menyiang piringan
Memupuk
Kontrol Alang-alang
Lain-lain
Mandor
Buruh
MD Freq Total
/Ha /Th HOK
6
3
6
1
3A
2
2
6
2
8
6
8
18
2
6
5
3
65
Bahan-bahan dan Alat-alat
Pancang :
-Pc. Utama
25(@ 3,5 m)
-Pc. Tanam
136 (@ 1,5 m)
-Pc. Teras
40 (@ 1 m)
Bibit
136 pokok
Pupuk & Obat
Urea
- kg
TSP
48 kg
MOP
136 kg
Kieserite
- kg
HGF Borat
- kg
Sevin 85 S
1 kg
Bayrusil
1 lt
Diphterex
1 kg
C Pembukaan Lahan dan Penanaman
Tanaman Penutup
LC
1
Ha
CC
1
Ha
TBM1
HK Fre Ttl
/Ha /Th HK
Mandor
Pemel. Jalan
Dongkelan
Pemel. Piringan
Pemel. Kacangan
Memupuk
Kontrol lalang
Kontrol Hama/penyakit
Konservasi tanah
Menyulam
Mandor
Buruh
2
2
4
4
3
4
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3A
4
4
12
12
9
8
4
4
2
Bahan-bahan dan Pupuk
Obat-obatan
Sevin 85 S
Bayrusil
Diphterex
Penyulaman
Pemupukan Kacangan
NPK (1 BST)
NPK (2 BST)
TSP (4 BST)
TSP (8 BST)
3 Pupuk untuk Tanaman :
59
Urea
TSP
MOP
Kieserit
HGF Borat
C Pembuatan Jalan Produksi
- Jalan Produksi
- Jalan Koleksi
- Jalan Penghubung
D Lain-lain: Pagar babi
- individual (25% pokok)
- keliling, m (14 km/1000 ha)
1
1
1
10
kg
lt
kg
btg
25
25
30
60
kg
kg
kg
kg
108,80
108,80
34,00
47,60
1,36
kg
kg
kg
kg
kg
0,010
0,033
0,001
34
14
Km/Ha
Km/Ha
Km/Ha
pokok
m
TBM2
Tenaga Freq Total
HK
No Bahan dan Alat
kali HK
A
Mandor
Pemeliharaan Jalan
Pemeliharaan Piringan
Pemeliharaan Kacangan
Memupuk
Kontrol lalang
Kontrol Hama/penyakit
Konservasi tanah
Penunasan & Kastrasi
Mandor
Buruh
Volume Satuan
2
4
4
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
1
1
3
4
12
8
9
6
4
2
2
Bahan-bahan dan
Pupuk
Obat-obatan
Sevin 85 S
Bayrusil
Diphterex
1 kg
1 lt
1 kg
Penyulaman
10
Pupuk untuk Tanaman :
Urea
TSP
MOP
Kieserit
HGF Borat
3
47
C
Pemeliharaan Jalan
- Jalan Produksi
- Jalan Koleksi
190,4
129,2
47,6
156,4
6,8
btg x Rp
kg
kg
kg
kg
kg
0,0100 Km/Ha
0,0330 Km/Ha
HK
TBM3
Freq Total
Tenaga Freq HK
A
Mandor
Pemel. Jalan
Dongkelan
Pemel. Piringan
Pemel. Kacangan
Memupuk
Kontrol lalang
Kontrol Hama/penyakit
Konservasi tanah
Penunasan
Pembuatan TPH
Mandor
Buruh
3
1
4
2
4
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3
2
2
1
1
1
3
6
2
12
4
12
4
4
2
3
3
3
52
Bahan-bahan dan Pupuk
Obat-obatan
Sevin 85 S
Bayrusil
Diphterex
Penyulaman
Pupuk untuk Tanaman :
Urea
TSP
MOP
Kieserit
HGF Borat
C
A. Pemel. Jalan
- Jalan Produksi
- Jalan Koleksi
Jumlah
1 kg
1 lt
1 kg
10 pokok
190,4
163,2
54,4
204,0
8,2
0,01
0,033
kg
kg
kg
kg
kg
Km/Ha
Km/Ha
Total Project Costs
Berapa Bank
akan bersedia
membiayai
pembangunan
perkebunan
kelapa sawit?
Cr  0,65
Inv
P0 – P3
Pre
Sf  0,35
Land
TPC
GP
Fin
IDC
i
Berapa Nilai Wajar per Ha
Kebun Kelapa Sawit?
Nilai wajar kebun
adalah nilai
sekarang
(penerimaan
dikurangi biaya)
dikurangi biaya
total proyek
PV[OPC}
- TPC
+
PV[Rev]
Biaya Operasional Kebun
TM 1-3
TM 4-5
TM 6-12
TM 13-22
Tenaga
Tenaga
Tenaga
Tenaga
Bahan
Bahan
Bahan
Bahan
Alat
Alat
Alat
Alat
TM 1-3
Tenaga
Aktivitas
Or Fr HK
Jenis
1 Pemeliharaan Jalan
1
2
2
2 Pemeliharaan Parit
Penyemprotan Gulma
3 Wiping Lalang
4 Pemeliharaan Piringan
5 Dongkel Anak kayu
6 Telling Ulat
7 Pengendalian OPT
8 Sensus Pokok
9 Pemupukan Tanaman
1
2
1
4
1
0
2
0
3
3
3
3
3
1
1
1
3
6
2
11
3
0
2
0
7
10 Merapikan Tunasan
11 Perawatan TPH
12 Pengambilan Sample Daun
Subtotal
TOTAL
1
1
2
2
2
2
0,12
Bahan
Jml Sat
Herbisida
Round Up
4 Liter
1 Liter
Jenis
204
204
204
340
5
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Sat
Grader
Compactor
Cangkul
Knapsack
0,5 JK
0,5 JK
0,5 Buah
0,3
Garuk
0,5 Buah
Pw Sprayer
Urea
TSP
Dolomite
KCl
HGF Borate
Alat
Jml
0,003 Buah
TM 4-5
Tenaga
Aktivitas
Or Fr HK
Jenis
1 Pemeliharaan Jalan
1
2
2
2 Pemeliharaan Parit
Penyemprotan Gulma
3 Wiping Lalang
4 Pemeliharaan Piringan
5 Dongkel Anak kayu
6 Telling Ulat
7 Pengendalian OPT
8 Sensus Pokok
9 Pemupukan Tanaman
1
2
1
4
1
0
2
0
3
3
3
3
3
1
1
1
3
6
2
11
3
0
2
0
7
10 Merapikan Tunasan
11 Perawatan TPH
12 Pengambilan Sample Daun
1
1
2
2
2
2
0,12
Bahan
Jml Sat
Herbisida
Round Up
4 Liter
1 Liter
Jenis
272
204
204
408
5
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Sat
Grader
Compactor
Cangkul
Knapsack
0,5 JK
0,5 JK
0,5 Buah
0,3
Garuk
0,5 Buah
Pw Sprayer
Urea
TSP
Dolomite
KCl
HGF Borate
Alat
Jml
0,003 Buah
Potensi Hasil
Umur
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Rerata
T
21
20
48
17
16
15
13
12
10
10
10
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
9
S1
RBT
3
6
8
10
12
14
16
18
20
20
20
23
23
26
26
28
28
30
30
31
31
35
35
20
TBS
9
17
21
25
28
30
30
30
30
30
30
27
27
25
25
24
24
22
22
20
20
18
18
24
T
16
20
18
17
16
15
13
11
10
10
10
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
9
S2
RBT
3
5
7
9
11
13
15
17
19
19
19
22
22
24
24
26
26
29
29
27
27
30
30
18
TBS
7
15
19
22
25
27
27
27
27
27
27
25
25
24
24
22
22
21
21
19
19
17
17
22
T
14
20
18
17
16
15
13
11
10
10
10
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
9
S3
RBT
3
5
6
8
10
12
13
16
17
17
17
20
20
22
22
23
23
27
27
24
24
28
28
16
TBS
6
13
16
19
23
25
25
25
25
25
25
23
23
22
22
20
20
19
19
17
17
16
16
20
CPO yearly price and trends
Y-Price
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020
2023
2026
2029
2032
2035
0
Y-Price
Expon. (Y-Price)
FFB Price (Rp/Kg) Ex-Mill Medan
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ave
489
564
568
568
523
346
262
306
469
514
353
402
400
404
427
460
530
400
385
380
363
325
279
300
291
280
323
397
393
388
464
486
378
361
411
480
510
561
561
550
572
605
584
584
598
614
687
694
712
535
703
670
620
609
586
554
573
647
744
730
726
734
824
884
869
669
622
609
690
684
682
667
447 388 388 593 657 722
% of
CPO
641
629
714
761
746
704
697
703
719
752
751
742
730 954 1.577
731 980 1.734
734 1.021 1.890
695 1.099 1.677
666 1.243 1.808
683 1.299 1.825
690 1.239 1.564
711 1.255 1.207
733 1.296 1.046
740 1.315 658
744 1.410 747
886 1.474 931
713729
1.042 1.354 1.927 1.512
1.268 1.424 1.932 1.595
1.333 1.439 1.736 1.764
1.465 1.385 1.650 1.813
1.573 1.383 1.741 1.656
1.319 1.320 1.676 1.395
1.058 1.306 1.520 1.623
1.167 1.470 1.511
1.158 1.473 1.461
1.023 1.585 1.336
1.164 1.771 1.399
1.294 1.849 1.466
1.154 1.4161.239 1.480 1.613
17% 18% 16% 19% 20% 19% 20% 20% 19% 17% 19% 19% 17% 16%
Nilai Wajar Kebun
PV
(Rt)
PV
(Ct)
TPC
Nilai
Wajar
Cek Ulang ...
Biaya
Real
Biaya
Proyek
Nilai
Wajar
Penutup
Terima
Kasih

similar documents