Dossier de prensa.

Report
PRESUPUESTOS 2015
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES
Página 1
Conselleria de Família i Serveis Socials
Proyecto presupuestos 2015 (Consejería + IB Dona)
160,000,000.00 €
141,558,997.00 €
17,58%
140,000,000.00 €
120,394,306.00 €
120,000,000.00 €
100,000,000.00 €
80,000,000.00 €
Presupuesto total 2014 Consejería (sin
convenios discapacidad)+ IBDona
Proyecto de Ley Presupuestos 2015
(Consejería + IBDona)
60,000,000.00 €
40,000,000.00 €
Incremento Presupuesto:
21.164.691 €
20,000,000.00 €
0.00 €
Página 2
Conselleria de Família i Serveis Socials
Proyecto presupuestos 2015
Principales líneas de actuación:
Presupuesto 2015
Incremento 2014-2015
• Inclusión social :
20,26 millones
1,21%
( 17,60 millones + 2,66 millones plurianuales)
 Atención Temprana :
(discapacidad)
2,14 millones
9,98 %
• Menores y Familia:
12,00 millones
5,26%
• Dependencia :
99,27 millones
29,24%
•
Igualdad:
2,47 millones
9,77%
Página 3
Conselleria de Família i Serveis Socials
Proyecto presupuestos 2015
Inclusión Social
25,000,000.00 €
20,000,000.00 €
20,021,994.00
€
20,264,011.20
€
1,21%
15,000,000.00 €
Presupuesto 2014
10,000,000.00 €
Proyecto presupuesto
2015
5,000,000.00 €
Novedades principales:
0.00 €
• Incremento en 700.000 € en la convocatoria de subvenciones. Total presupuesto para el año
2015: 3,19 millones de euros, un 28% más que en el año 2014.
• Fondo extraordinario de pobreza infantil por importe de 1 millón de euros que complementará
el importe que el Gobierno nacional destinará para este mismo supuesto.
Página 4
Conselleria de Família i Serveis Socials
Proyecto Presupuestos 2015
Presupuesto 2014
Proyecto Presupuesto 2015
•Plan de Prestaciones Básicas (PPB)
8,96 millones 8,96 millones (6,72 +2,24 plurianuales)
•Renta Mínima de Inserción (RMI)
7,46 millones 5,46 millones (5,03 +0,43 plurianuales)
Renta Activa de Inserción Laboral +45 anys (SOIB)
4,00 millones
Total Renta de Inserción
9,46 millones
•Fondo extraordinario de pobreza infantil
1,00 millón
•Convocatoria subvenciones
2,50 millones
3,20 millones
•Acción Tutelar
0,54 millones
0,63 millones
Página 5
Conselleria de Família i Serveis Socials
Proyecto presupuestos 2015
Atención Temprana (discapacidad):
2,500,000.00 €
2,144,597.86
€
1,950,000.00
€
9,98%
2,000,000.00 €
1,500,000.00 €
Presupuesto 2014
1,000,000.00 €
Proyecto presupuesto
2015
500,000.00 €
0.00 €
Novedades principales:
• Mediante la Ley 3/2014, de 17 de junio, del Sistema de Financiación Definitivo de los Consejos
Insulares, se ha traspasado a la sección 32 las plazas y servicios de discapacidad, por importe
de 20 millones de euros.
•Incremento presupuesto del Servicio de Atención Temprana para menores de 6 años un 10%.
Página 6
Conselleria de Família i Serveis Socials
Proyecto presupuestos 2015
Menores y Familia:
11,404,876.00 €
12,000,000.00 €
10,000,000.00 €
11,965,180.02 €
5%
8,000,000.00 €
6,000,000.00 €
Presupuesto 2014
4,000,000.00 €
Proyecto Presupuesto 2015
2,000,000.00 €
0.00 €
Novedades principales:
•Consolidación de la apuesta presupuestaria para menores con medidas judiciales
•Intervención psicológica y tratamiento terapéutico en todas las Islas
•Se potencia la mediación familiar
•Incremento del presupuesto de la ODDM
Página 7
Conselleria de Família i Serveis Socials
Proyecto Presupuestos 2015
Presupuesto 2014
• Medidas judiciales y prevención delito
• Familia y unidades de convivencia
• Protección y defensa del menor (ODDM)
Proyecto Presupuesto 2015
10.752.013 €
632.863 €
20.000 €
10.853.170 €
958.735 €
153.275 €
Página 8
Conselleria de Família i Serveis Socials
Proyecto presupuestos 2015
Dependencia:
99,271,000.29 €
100,000,000.00 €
76,809,565.00 €
80,000,000.00 €
60,000,000.00 €
40,000,000.00 €
20,000,000.00 €
29,24%
Presupuesto 2014
Proyecto presupuesto 2015
0.00 €
Novedades principales:
• Consolidación de los 39 millones de créditos iniciales de nómina de dependencia, que suponen
12 millones más respecto a los créditos iniciales del año 2014
• Creación de plazas de dependencia mediante el incremento de la aportación a la Fundación
de Atención a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears, y
los convenios.
• Creación de nuevos servicios de dependencia
Página 9
Conselleria de Família i Serveis Socials
Proyecto presupuestos 2015
Dependencia 2014-2015:
Presupuesto 2014
•Nómina dependencia
•Servicios dependencia
Proyecto presupuesto 2015
Incremento
26,97 millones
39,00 millones
12,03 millones
2,00 millones
2,98 millones
0,98 millones
44,75 millones
10,85 millones
1,289 millones
0,200 millones
(SAD, Teleasistencia, Proper)
•Plazas dependencia
33,9 millones
•(Fundación Dependencia+ Convenios)
•Aportación Consorcio Aprop
1,089 millones
Página 10
Conselleria de Família i Serveis Socials
Proyecto presupuestos 2015
 Nómina dependencia 2014-2015:
Previsión nómina 2014 desglosada por conceptos:
Nómina
Atrasos + deuda
herederos
25.555.822,12 €
6.641.222,81 €
Atrasos expedientes
activos(*)
8.824.244,95 €
Totales
41.021.289, 88 €
(*) Pagados en el año 2014
Nómina dependencia 2015:
Nómina
Atrasos + deuda
herederos
Atrasos
expedientes
activos
Totales
33.500.000,00 €
5.500.000,00 €
No deuda
39.000.000,00 €
Incremento de nómina de 8 millones que permitirá la entrada de más usuarios en el sistema
Página 11
Conselleria de Família i Serveis Socials
Proyecto presupuestos 2015
Igualdad:
2,476,044.00 €
2,500,000.00 €
2,000,000.00 €
1,500,000.00 €
2,255,625.00 €
9,77%
Presupuesto 2014
Proyecto presupuesto 2015
1,000,000.00 €
500,000.00 €
Novedades principales:
0.00 €
•Consolidación del sistema de atención integral para las víctimas de violencia de género.
•Proyecto para la mejora de la coordinación administrativa en la atención a víctimas violencia de
género.
Página 12
Conselleria de Família i Serveis Socials
Proyecto presupuestos 2015: Comparativa Consejería 2011-2015
a) Presupuesto total Consejería + IBD (sin discapacidad):
160,000,000.00 €
141,541,453.00 €
55,77%
140,000,000.00 €
120,000,000.00 €
90,877,027.00 €
100,000,000.00 €
Presupuesto Consejería
2011( sin convenios
discapacidad)
80,000,000.00 €
60,000,000.00 €
Proyecto Presupuesto
2015 Consejería+ IBD
40,000,000.00 €
20,000,000.00 €
0.00 €
25,000,000.00 €
b) Discapacidad:
20,000,000.00 €
15,000,000.00 €
20,059,000.00 €
16,169,000.00 €
24,06 %
Convenios discapacidad 2011
10,000,000.00 €
5,000,000.00 €
Proyecto presupuesto 2015:
Sección 32
0.00 €
Página 13
Conselleria de Família i Serveis Socials
Proyecto Presupuestos 2015
Conclusiones
•Proporcionan estabilidad y mejora de los servicios sociales
•Garantizan el cumplimiento de la ley
•Refuerzan el papel del Tercer Sector
•Mayor transversalidad en la política social del Gobierno
•Se solucionan problemas históricos de la Comunidad
Autónoma
Página 14
Conselleria de Família i Serveis Socials
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Pàgina 15

similar documents