2015 год - Департамент финансов и бюджетной политики

Report
Концепция
консолидированного бюджета
Белгородской области на
2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
Боровик
Владимир Филиппович
Заместитель Губернатора Белгородской
области – начальник департамента
финансов и бюджетной политики области
Слайд №1
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ
на 2015-2017 годы
Бюджетное послание Президента
Российской Федерации
Прогноз социально-экономического
развития области
на 2015 - 2017 годы
Основные направления
бюджетной и налоговой
политики правительства
Белгородской области на 20152017 годы
Государственные программы
Муниципальные программы
Слайд №2
Бюджетная система Белгородской области
Бюджеты
муниципальных
районов (19)
и городских округов (3)
Бюджеты сельских
(264) и городских
(25) поселений
Слайд №3
Основные направления концепции
консолидированного бюджета Белгородской
области на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 гг.
I. Анализ, прогноз и резервы доходной части
бюджета
II. Исполнение, прогноз и пути оптимизации
бюджетных расходов
III. Межбюджетные отношения
IV. Долговая политика
Слайд № 4
Основные показатели социально - экономического развития Белгородской области в 2013 - 2017 годах
1
Единица 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
измерения факт
оценка прогноз прогноз прогноз
2
3
4
5
6
7
1. Валовой региональный продукт млрд. руб
573,5
604,1
653,5
720,6
788,2
темп роста к предыдущему году
2. Фонд начисленной заработной
платы работников организаций всего
темп роста к предыдущему году
103,0
102,2
103,3
104,8
105,2
3. Индекс потребительских цен
%
млн.руб. 136 191,1 142 679,6 151 241,0 160 466,1 171 217,3
%
110,7
104,8
106,0
106,1
106,7
%
106,2
106,0
105,5
104,5
104,0
Слайд № 5
Доходы консолидированного бюджета области в 2008-2014 годах
(млн.руб.)
Показатели
факт 2008
факт 2009
факт 2010
факт 2011 факт 2012 факт 2013 оценка 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
Собственные налоговые и
неналоговые доходы
консолидированного
бюджета
44 251,1
33 631,2
44 487,3
60 106,2
55 974,3
54 126,9
54 793,6
областной бюджет
32 892,1
21 388,8
31 618,9
46 220,3
41 284,9
38 859,1
39 573,9
местные бюджеты
11 359,0
12 242,4
12 868,4
13 885,9
14 689,4
15 267,8
15 219,7
Безвозмездные поступления
12 601,6
22 107,0
19 025,5
21 288,7
22 081,9
23 220,3
24 825,2
Всего доходов
консолидированного
бюджета
56 852,7
55 738,2
63 512,8
81 394,9 78 056,2
77 347,2
79 618,8
в том числе:
Слайд № 6
млн.руб.
Динамика собственных налоговых и неналоговых доходов за
2008-2014гг.
70 000,0
60 106,2
60 000,0
55 974,3
50 000,0
44 487,3
44 251,1
54 126,9
54 793,6
46 220,3
41 284,9
39 573,9
38 859,1
40 000,0
33 631,2
32 892,1
31 618,9
30 000,0
21 388,8
20 000,0
11 359,0
12 242,4
12 868,4
13 885,9
14 689,4
15 267,8
15 219,7
10 000,0
-
факт 2008
факт 2009
факт 2010
факт 2011
факт 2012
факт 2013
оценка 2014
Слайд № 7
Сокращение налога на прибыль организаций к 2008 и 2011 годам
млн.руб.
30000
50 285
32 592
25000
6 407
17 693
12 021
20000
14 164
4 918
15000
25 602
12 775
10000
19 195
18 735
13 817
13 581
11 438
5000
5 960
0
2008 год
2009 год
Фактическое поступление налога на прибыль
2010 год
2011 год
2012 год
Сокращение налога на прибыль к уровню 2008года
2013 год
2014 год
(оценка)
Сокращение налога на прибыль к уровню 2011 года
Слайд № 8
Динамика собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Белгородской
области за 2011 - 2014 годы по видам доходных источников
(млн. руб)
Показатели
Факт 2011
Факт 2012
Факт 2013
Оценка 2014
2
3
4
5
ВСЕГО ДОХОДОВ
60 106,2
55 974,3
Налоговые доходы
54 453,0
Налог на прибыль организаций
Темп роста, %
2012 к 2011
2013 к 2012
2014 к 2013
6
7
8
9
54 126,9
54 793,6
93,1
96,7
101,2
51 801,9
49 873,7
50 513,6
95,1
96,3
101,3
25 602,1
19 195,2
13 581,2
11 437,7
75,0
70,8
84,2
организации горно-металлургического
комплекса
16 877,5
9 396,3
5 205,1
3 355,0
55,7
55,4
64,5
прочие организации
8 724,6
9 798,9
8 376,1
8 082,7
112,3
85,5
96,5
2
Налог на доходы физических лиц
14 743,7
16 727,4
18 272,6
19 883,6
113,5
109,2
108,8
3
Акцизы
2 726,7
3 220,5
4 026,5
4 102,1
118,1
125,0
101,9
368,0
381,7
894,5
1 220,6
103,7
234,4
136,5
2 358,7
2 838,8
3 132,0
2 881,4
120,4
110,3
92,0
5 849,5
6 625,4
7 242,6
7 894,4
113,3
109,3
109,0
1 876,8
2 283,1
2 334,4
2 446,1
121,6
102,2
104,8
2 652,2
2 972,7
3 600,9
3 787,5
112,1
121,1
105,2
1 002,0
777,6
815,5
962,2
77,6
104,9
118,0
5 653,2
4 172,4
4 253,2
4 280,0
73,8
101,9
100,6
1
1
в т.ч
Акцизы на алкогольную продукцию (водка,
вино, пиво)
Централизованные акцизы на нефтепродукты
4
5
6
7
8
Налоги на имущество (транспортный налог,
налог на имущество организаций)
Налоги от субъектов малого
предпринимательства (УСН, ЕНВД)
Местные налоги (земельный налог, налог на
имущество физических лиц)
Прочие налоговые доходы (НДПИ,
госпошлина, сельхозналог, жив мир, игорный
бизнес)
Неналоговые доходы
Слайд № 9
Выполнение собственных налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета области в 2014 году
(млн.руб.)
Показатели
1
Собственные налоговые и
неналоговые доходы
консолидированного бюджета
в том числе:
областной бюджет
План 2014
Оценка Выполнение
Отклонение
2014
плана, %
2
3
4
5
57 391,7
54 793,6
95,5
-2 598,1
42 549,6
39 573,9
93,0
-2 975,7
местные бюджеты
в том числе:
бюджеты муниципальных районов
14 842,1
15 219,7
102,5
377,6
6 650,1
6 796,8
102,2
146,7
бюджеты городских округов
8 192,0
8 422,9
102,8
230,9
Слайд № 10
Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области в 2014 году и
прогноз на 2015-2017 годы
(млн.руб.)
Темп роста, %
Показатели
1
Собственные
налоговые и
неналоговые доходы
консолидированного
бюджета
в том числе:
областной бюджет
местные бюджеты
в том числе:
бюджеты
муниципальных
районов
бюджеты городских
округов
Оценка
2014
Прогноз
2015
Прогноз
2016
Прогноз
2017
прогноза
2015 к
оценке 2014
прогноза
2016 к
прогнозу
2015
прогноза
2017 к
прогнозу 2016
2
3
4
5
6
7
8
54 793,6
58 886,3
61 512,1
63 723,8
107,5
104,5
103,6
39 573,9
44 014,9
46 068,8
47 518,8
111,2
104,7
103,1
15 219,7
14 871,4
15 443,3
16 205,0
97,7
103,8
104,9
6 796,8
6 869,4
7 240,8
7 623,5
101,1
105,4
105,3
8 422,9
8 002,0
8 202,5
8 581,5
95,0
102,5
104,6
Слайд № 11
Динамика собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Белгородской области в 2014 - 2017 годах по видам доходных источников
(млн. руб)
Темп роста, %
Показатели
Оценка 2014
Прогноз
2015
Прогноз
2016
Прогноз
2017
2015 к 2014
2016 к 2015
2017 к 2016
2
3
4
5
6
7
8
9
ВСЕГО ДОХОДОВ
54 793,6
58 886,3
61 512,1
63 723,8
107,5
104,5
103,6
Налоговые доходы
50 513,6
55 455,7
58 210,7
60 118,5
109,8
105,0
103,3
Налог на прибыль организаций
11 437,7
13 688,7
13 813,8
13 877,6
119,7
100,9
100,5
организации горно-металлургического
комплекса
3 355,0
5 205,5
5 257,6
5 283,9
155,2
101,0
100,5
прочие организации
8 082,7
8 483,2
8 556,2
8 593,7
105,0
100,9
100,4
2
Налог на доходы физических лиц
19 883,6
20 906,6
22 164,5
23 546,2
105,1
106,0
106,2
3
Акцизы
4 102,1
4 466,4
5 083,3
4 985,8
108,9
113,8
98,1
1 220,6
2 017,2
2 024,6
2 081,5
165,3
100,4
102,8
2 881,4
2 449,2
3 058,7
2 904,3
85,0
124,9
95,0
7 894,4
8 696,2
9 202,6
9 485,6
110,2
105,8
103,1
2 446,1
2 568,0
2 683,5
2 799,0
105,0
104,5
104,3
3 787,5
3 975,9
4 058,3
4 170,0
105,0
102,1
102,8
962,2
1 153,9
1 204,7
1 254,3
119,9
104,4
104,1
4 280,0
3 430,6
3 301,4
3 605,3
80,2
96,2
109,2
1
1
в т.ч
4
5
6
7
8
Акцизы на алкогольную продукцию (водка,
вино, пиво)
Централизованные акцизы на
нефтепродукты
Налоги на имущество (транспортный налог,
налог на имущество организаций)
Налоги от субъектов малого
предпринимательства (УСН, ЕНВД)
Местные налоги (земельный налог, налог на
имущество физических лиц)
Прочие налоговые доходы (НДПИ,
госпошлина, сельхозналог, жив мир,
игорный бизнес)
Неналоговые доходы
Структура собственных налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета области в 2011 и в 2015 годах
Факт 2011
Слайд № 12
Прогноз 2015
35%
24%
43%
8%
60 106,2
млн.руб
14%
58 886,3
млн.руб
5%
10%
4%
15%
23%
12%
7%
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Региональные налоги на имущество (транспортный налог, налог на имущество организаций)
Местные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц)
Прочие налоговые и неналоговые доходы
Слайд № 13
Вывод из тени доходов убыточных организаций
Недопущение минимизации налогов организациями и индивидуальными
предпринимателями, применяющими льготные режимы налогообложения
Пресечение финансовых схем по сокрытию налогооблагаемой базы (фирмы –
однодневки, взаимозависимые дочерние компании и физические лица и др.)
Получение дополнительных поступлений НДФЛ от сдачи в аренду недвижимости
Обеспечение полной уплаты НДФЛ обособленными подразделениями организаций,
зарегистрированных за пределами области
Легализация «теневой» заработной платы и повышение ее уровня
Дополнительное привлечение граждан к декларированию доходов от продажи
недвижимости, транспортных средств, акций
Взыскание НДФЛ в судебном порядке с граждан, приобретающих дорогостоящее
имущество при отсутствии доходов
Выявление неучтенных объектов по имущественным налогам
и постановка их на учет
Взыскание недоимки и улучшение собираемости налогов
Доведение доли собственных доходов в общем объеме расходов до 40 процентов к
2016 году
Результаты дорожной карты по доведению собственных доходов до 40
процентов от расходов по муниципальным районам, выполнившим
плановые показатели по оценке 2014 года
%
40,0
39,9
39,6
Слайд № 14
38,9
36,9
35,4
35,0 33,3
32,5
32,8
32,6
33,8
32,8
33,5
31,732,6
30,9
31,9
31,2
28,9
30,0
26,1
25,0
25,4
28,0
24,8
23,8
25,4
22,7
20,3
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Запланировано
Исполнено
Результаты дорожной карты по доведению собственных доходов до 40
процентов от расходов по муниципальным районам, не выполнившим
запланированные показатели по оценке 2014 года
39,5
40,0
Слайд № 15
38,4
34,7 34,1
34,3 34,0
34,2 33,6
35,0
32,9
31,3
29,3
27,4
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Новооскольский
Чернянский
Валуйский
Запланировано
Борисовский
Исполнено
Белгородский
Волоконовский
Слайд №16
Базовые приоритеты при формировании
расходов бюджета на 2015-2017 годы
Реализация Указов Президента от 7 мая 2012 года
Дальнейшая реализация принципа формирования бюджетов
на основе государственных и муниципальных программ
Финансирование государственного задания на оказание
государственной услуги
Повышение эффективности бюджетных расходов
Внедрение централизованной автоматизированной
системы закупок
Слайд №17
Динамика расходов областного и консолидированного
бюджетов за 2008-2014 годы, млн. рублей
87248
90000
82653
83780
85000
83485
80000
75000
65106
70000
68521
67275
60848
65000
60000
69374
70436
59064
51922
55000
48561
областной
50000
консолидированный
45000
47376
40000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Слайд №18
Баланс доходов и расходов областного бюджета
на 2008-2014 годы
(тыс.рублей)
Ожидаемое
исполнение
за 2013 год за 2014 год
№ П/П
Исполнено
Наименование
показателей
за 2008 год
за 2009 год
1
2
3
4
1.
ДОХОДЫ, всего
45 446 546
43 476 031 50 573 303 67 447 959 63 059 179 61 319 128 64 399 158
за 2010 год за 2011 год 2012 год
5
6
7
8
9
из них:
1.1.
собственные
32 892 087
21 388 833 31 618 888 46 220 307 41 284 940 38 859 062 39 573 938
1.2.
безвозмездные
поступления
12 554 459
22 087 198 18 954 415 21 227 652 21 774 239 22 460 066 24 825 220
2.
РАСХОДЫ
47 375 926
48 561 408 51 921 746 69 374 106 67 521 160 70 435 980 67 274 527
35 484 727
26 821 201 32 854 537 48 475 993 47 743 226 46 724 497 42 449 307
11 891 199
21 740 207 19 067 209 20 898 113 19 777 934 23 711 483 24 825 220
из них:
2.1.
собственные
федеральные
2.2. средства с учётом
дотаций
3.
Дефицит
-1 929 380
-5 085 377
4.
% дефицита
5,9
23,8
-1 348 443 -1 926 147 -4 461 981 -9 116 852 -2 875 369
4,3
4,2
10,8
23,5
7,3
Слайд №19
Исполнение консолидированного бюджета Белгородской
области за 2011-2014 годы в отраслевом разрезе
(млн. рублей)
Наименование
показателей
Доля в
Отчет за
общем
2011 год
объеме
Отчет за
2012 год
Доля в
общем
объеме
Отчет за
2013 год
Доля в
общем
объеме
Исполнен
ие за 2014
год
(оценка)
Доля в
общем
объеме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ВСЕГО РАСХОДОВ
83 780,3
100,0
82 653,3
100,0
87 248,5
100,0
83 484,6
100,0
28 183,1
33,6
27 565,8
33,4
32 877,8
37,7
26 601,7
31,9
17 578,2
10 661,6
21,0
12,7
20 267,8
11 275,1
24,5
13,6
21 702,3
9 979,1
24,9
11,4
22 337,1
10 198,3
26,8
12,2
Социальная политика
7 104,2
8,5
7 429,2
9,0
7 843,7
9,0
9 681,6
11,6
Общегосударственные
вопросы
3 972,3
4,7
4 438,2
5,4
4 513,1
5,2
4 505,0
5,4
Культура,кинетография 3 490,1
4,2
3 542,4
4,3
3 156,0
3,6
3 261,2
3,9
10,5
5 868,9
7,1
3 753,1
4,3
3 176,7
3,8
1,9
1 024,5
1,2
1 080,3
1,2
815,6
1,0
2,1
404,2
0,5
456,1
0,5
501,4
0,6
из них:
Национальная
экономика
Образование
Здравоохранение
Жилищнокоммунальное
8 766,3
хозяйство
Физическая культура и
1 591,2
спорт
Национальная
безопасность и
1 756,3
правоохранительная
деятельность
Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету
Белгородской области в 2011-2014 гг. (по основным видам)
Слайд №20
(тыс.рублей)
Наименование показателей
2011
Доля в
общем
объеме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Безвозмездные
поступления
21 482 513
100,0
22 044 575
100,0
23 178 164
100,0
24 825 220
100,0
2 298 025
10,7
1 116 661
5,1
2 375 234
10,2
5 365 594
21,6
10 962 923
51,0
11 832511
53,7
13 940 508
60,1
12 240 347
49,3
Национальная экономика
335 350
1,6
2 015 515
9,1
516 038
2,2
428 112
1,7
Образование
455 029
2,1
263 038
1,2
536 047
2,3
137 902
0,6
Здравоохранение
2 265 523
10,5
2 501 056
11,3
673 627
2,9
637 281
2,6
Социальная политика
2 371 889
11,0
2 445 216
11,1
2 859 402
12,3
3 344 534
13,5
Капстроительство
797 165
3,7
646 468
2,9
1 044 124
4,5
1 754 475
7,1
Безвозмездные поступления от
государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
434 407
2,0
408 714
1,9
652 460
2,8
278 557
1,1
Дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Субсидии на поддержку
АПК
2012
Доля в
общем
объеме
2013
Доля в
общем
объеме
2014
Доля в
общем
объеме
Слайд №21
Общие подходы к формированию предельных
объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Фонды оплаты труда
Безусловная реализация Указов
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года в части повышения оплаты
труда отдельных категорий работников
Индексация фондов оплаты труда
работников областных государственных и
муниципальных бюджетных учреждений,
не попавших в Указы Президента РФ от
07.05.2012 г., на 5,5% в 2015 году, на 4,5 %
в 2016 году, на 4,0% в 2017 году
Индексация денежного вознаграждения
лиц, замещающих государственные
должности области, денежного
содержания лиц, замещающих
должности государственной
гражданской и муниципальной службы
области, обслуживающего и
вспомогательного персонала, лиц,
приравненных по оплате труда к
государственным и муниципальным
служащим с 1 октября 2015 года на
5,5%, с 1 октября 2016 г. – 4,5%
Установление расходов на содержание
органов власти области в соответствии с
доведенным Правительством РФ
нормативом
Остальные
расходы
Формирование бюджетных
параметров исходя из
необходимости безусловного
исполнения действующих
обязательств, с учетом их
оптимизации и повышения
эффективности использования
финансовых ресурсов
Индексация стипендиального
фонда для студентов областных
образовательных учреждений
профессионального образования с
1 сентября 2015 года на 5,5%, с 1
сентября 2016 года – на 4,5%, с 1
сентября 2017 года – на 4,0 %
Сохранение прочих расходов не
выше уровня 2014 года
Коммунальные
платежи
Сохранение
объемов расходов
на уровне 2014 года
с учетом роста
тарифов и
одновременного
снижения объемов
потребленных
ресурсов в
натуральном
выражении к
уровню
предыдущего года
не менее чем на 3%
планирование
СозданиеПрограммно-целевое
единой системы муниципальных
программ
Слайд №22
областного бюджета
23 %
2013 год
58
областных
(действие заканчивается
целевых
31.12.2013)
программ
(действие закончено
31.12.2013 года)
в общем
объеме
расходов
85%
в общем
объеме
расходов
Трансформация
целей, задач,
направлений
работы
2014-2017 годы
15
2013 год20про
государственных
программ
В качестве
непрограммных расходов –
содержание ряда государственных
органов и органов исполнительной
власти области, расходы на
обслуживание государственного долга,
фонд финансовой поддержки
муниципальных районов, субвенции
поселениям, резервный фонд
Слайд №22а
Положительные аспекты перехода на программный формат
Создание
единой
системы
муниципальных
программ
бюджета
– достижение
результатов
реализации государственных
программ области с возможностью оптимизации затрат
Соисполнители,
участники программы
Ответственный исполнитель
государственной программы
Соисполнители,
участники программы
Мероприятия
государственной программы
ЦЕЛЬ: ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
реализации государственной программы
Решения по результатам мониторинга реализации государственных программ
• внесение изменений и дополнений в государственную программу в части корректировки показателей, сроков реализации
мероприятий;
•сокращение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (подпрограмм, мероприятий);
•дальнейшая реализация государственной программы в плановом объеме
Внедрение информационной системы управления Слайд №23
государственными и муниципальными закупками в Белгородской
области
Автоматизированный механизм проведения государственных и муниципальных закупок
Муниципальные
заказчики
Муниципальные
финансовые
органы
Процедуры
закупки
Единственный
поставщик
Запросы
котировок
Уполномоченные
органы
Государственные
заказчики
Процедуры
закупки
Запросы
котировок
Управление государственного заказа
и лицензирования Белгородской
области
Процедуры
закупки
Процедуры
закупки
Департамент
финансов и
бюджетной
политики
Белгородской
области
Единый программный комплекс
Процедуры
закупки, запросы
котировок
Центральное
хранилище
Процедуры
закупки, запросы
котировок
Официальный сайт Российской Федерации для размещения
информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (ООС)
Электронная торговая площадка
«Сбербанк - АСТ»
Электронная торговая площадка
«РТС-тендер»
Контрольные
органы в сфере
закупок
Информация о проведенных закупках для Слайд №24
государственных нужд региона за 2012 г., 2013 г.,
1 полугодие 2014 г.
Объем закупок, млн. рублей
25000
Объем закупок, млн.
рублей
Количество процедур
закупок, ед.
20000
15000
23136
10000
22193
5000
8823
Предполагаемая
экономия денежных
средств по итогам
внедрения
информационной
системы управления
государственными и
муниципальными
закупками составит
112 млн. рублей
0
2012 год
2013 год
1 полугодие 2014
года
Слайд №25
План темпов роста средней заработной платы по категориям работников
согласно реализации положений Указов Президента РФ, % к предыдущему году
Категории работников
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений
Педагогические работники
образовательных учреждений общего
образования
Педагогические работники
дополнительного образования детей
Преподаватели и мастера начального и
среднего профессионального образования
Педагогические работники детских домов
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Социальные работники
Работники культуры
Темп роста средней заработной
платы по региону
2013
2014
2015
2016
2017
148,2
105,0
108,9
105,1
106,3
113,8
102,8
106,0
106,1
106,5
112,0
119,8
111,6
112,3
118,3
114,2
101,2
107,9
108,0
111,7
118,1
117,7
117,4
121,4
112,0
134,6
109,0
110,5
114,6
104,3
109,6
117,0
111,1
110,3
108,9
123,1
120,4
106,1
123,6
115,5
142,8
122,4
118,7
106,5
133,4
123,4
151,0
134,8
129,2
111,0
104,3
106
106,1
106,5
Слайд №26
Прогнозные показатели номинальной
заработной платы по региону
на период 2014-2018 годы
(рублей)
2014 год (прогноз)
Наименование
показателей
заработная
плата по
региону
2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз)
Всего
темп роста,
в % к 2013
году
Всего
23 168
104,3
24 555
темп роста,
в % к 2014
году
Всего
темп
роста, в
% к 2015
году
2017 год
(прогноз)
Всего
темп
роста, в
% к 2016
году
2018 год (прогноз)
Всего
темп
роста, в
% к 2017
году
106,0 26 059 106,1 27 749 106,5 29 673 106,9
Структура фонда оплаты труда
консолидированного бюджета области
на 2014-2015 годы
Слайд №31
(тыс. рублей)
Наименование
источника
Ожидаемая оценка
2014 год
в том числе
Всего
Попадающие
под Указы
Консолидированный
бюджет
Доля в общем объеме
расходов
консолидированного
бюджета, %
30 307 968 16 879 026
36,3
20,2
Остальные
категории
13 428 942
2015 год
Темпы роста, %
в том числе
Всего
Попадающие Остальные
под Указы категории
в том числе
Всего
32 618 255 18 685 047 13 933 208 107,6
Попадающие Остальные
под Указы
категории
110,7
103,8
16,1
38,5
22,1
16,5
106,2
109,2
102,4
6 749 024
22 843 210
15 802 739
7 040 471
108,2
110,0
104,3
21,4
10,0
32,9
22,8
10,1
104,9
106,6
101,1
2 513 018
6 679 918
9 775 045
2 882 308 6 892 737 106,3
114,7
103,2
из них:
Областной бюджет,
всего
Доля в общем объеме
расходов областного
бюджета, %
Местные бюджеты
21 115 032 14 366 008
31,4
9 192 936
Слайд №32
Динамика расходов консолидированного бюджета области
на 2015-2017 годы (в отраслевом разрезе)
(тыс.рублей)
Наименование показателей
1
Общегосударственные вопросы
Прогноз
на 2015 год
Темп роста к
ожидаемому
исполнению
за 2014 год, %
Прогноз
на 2016 год
Темп роста к
прогнозу на
2015 год, %
Прогноз
на 2017 год
Темп роста к
прогнозу на
2016 год, %
2
3
4
5
6
7
6 623 486
29 482
100,4
97,2
6 465 253
29 834
97,6
101,2
6 481 934
28 556
100,3
95,7
571 128
114,1
500 249
87,6
504 979
100,9
Национальная экономика
19 904 745
100,9
19 721 376
99,1
19 740 841
100,1
в т.ч. поддержка АПК
16 545 499
104,1
16 427 674
99,3
16 389 065
99,8
2 041 049
77,0
1 876 337
91,9
1 621 886
86,4
6 846
63,7
6 215
90,8
7 259
116,8
21 957 922
103,7
23 183 857
105,6
24 111 371
104,0
Культура и кинематография
3 174 777
106,8
3 529 340
111,2
4 186 502
118,6
Здравоохранение
9 396 180
105,7
9 679 683
103,0
10 557 784
109,1
Социальная политика
9 307 269
105,3
9 876 467
106,1
10 411 908
105,4
549 986
194 847
91,5
97,0
565 663
200 208
102,9
102,8
582 211
204 989
102,9
102,4
2 610 363
2 836 264
5 564 716
84 769 060
123,4
67,8
111,2
101,5
2 847 426
1 707 977
6 157 850
86 347 735
109,1
60,2
110,7
101,9
3 060 115
1 710 137
6 999 299
90 209 771
107,5
100,1
113,7
104,5
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Капвложения
Дорожное хозяйство
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету
Образование
Слайд №33
Расходы консолидированного бюджета на
образование (млн. рублей)
21 166,6
2014 год
в том числе
заработная плата
персонала
15 277,2
21 957,9
2015 год
16 362,1
23 183,9
24 111,4
2016 год
2017 год
17 657,7
18 691,7
Расходы на содержание одного ребенка в год
в образовательных организациях за счет
консолидированного бюджета
Тыс.рублей
90
84,0
80,5
77,5
75,4
80
64,6
70
70,2
60,8
55,6
Расходы на одного
школьника
60
50
40
Расходы на одного
ребенка в детском саду
30
20
10
0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Слайд №34
Слайд №35
Слайд №36
Расходы бюджета по платежу на неработающее
население
5125
4913
4913
Платёж на
неработающее
население
4391
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Слайд №37
Динамика расходов консолидированного бюджета
области по отрасли «Социальная политика»
на 2014-2017 годы
тыс. рублей
№ п/п
1
1.2.
1.3.
Наименование
2014 год
2015 год
Темп
роста, %
Всего, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной и
местные бюджеты
Публичные
нормативные
обязательства
федеральный
бюджет
областной и
местные бюджеты
8 835 729
9 307 269
105
3 481 759
3 585 722
103
5 353 970
5 721 547
107
6 710 338
7 190 667
107
3 388 728
3 495 909
103
3 321 610
3 694 758
111
Прочие
федеральный
бюджет
областной и
местные бюджеты
2 125 391
2 116 602
100
93 031
89 813
97
2 032 360
2 026 789
100
2016 год
9 876 467
3 709 617
6 166 850
7 639 511
3 619 804
4 019 707
2 236 956
89 813
2 147 143
Темп
роста, %
2017 год
Темп
роста, %
106
10 411 908
105
103
3 824 872
103
108
6 587 036
107
106
7 960 830
104
104
3 735 059
103
109
4 225 771
105
106
2 451 078
110
100
89 813
100
106
2 361 265
110
Культура, кинематография
Слайд №39
Расходы консолидированного бюджета
(млн. рублей)
{
в 2014 году
в 2015 году
в 2016 году
2 949
3 174
3 529
2014 год
 заработная
плата персонала
Затраты на 1 жителя
области (рублей)
1910
2 142
2015 год
2 409
2056
2016 год
2 777
2 286
в 2017 году
4 186
2017год
3 439
2 711
Финансирование агропромышленного
комплекса области в 2014 - 2017 годах
Наименование
Всего по отрасли
сельское хозяйство*
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Слайд №40
Млрд. руб.
Ожидаемое
Прогноз на Прогноз на Прогноз на
исполнение
2015г.
2016г.
2017г.
2014г.
15,9
16,5
16,4
16,4
12,3
3,6
13,3
3,2
13,3
3,1
13,3
3,1
* На каждый вложенный рубль областного бюджета в
развитие агропромышленного комплекса области из
федерального бюджета получено :
в 2014 году в 2015 году в 2016 и 2017
4 рубля годах 4 рубля
3 рубля
(прогноз)
(прогноз)
Слайд №41
ДИНАМИКА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ЗА 2014-2017 ГОДЫ
млн рублей
№
п/
п
Наименование
Ожидаемое
исполнение
за 2014 год
Прогноз
на 2015
год
Прогноз
на 2016
год
Прогноз
на 2017
год
Всего капитальные
вложения
4 183,6
2 836,3
1 708,0
1 710,1
в т.ч.
1.
софинансируемые
2 798,0
2 264,9
841,5
741,1
1.1.
областной бюджет
772,4
865,0
485,8
385,8
1.2.
местный бюджет
81,8
25,0
25,0
25,0
1.3.
федеральный бюджет
1 943,8
1 374,9
330,7
330,3
2.
несофинансируемые
1 385,6
571,4
866,5
969,0
2.1.
областной бюджет
310, 2
311,6
606,6
709,2
2.2.
местный бюджет
1 075,4
259,8
259,9
259,8
Слайд №42
Реализация мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
2014-2017 годы
(млн рублей)
№
п/п
Наименование
Всего
в том числе
Ожидаемое
Прогноз
Прогноз на
исполнение за
на 2016
2015 год
2014 год
год
Прогноз
на 2017
год
1 479,5
1 753,8
1 556,4
1 335,9
1 Капитальный ремонт
многоквартирных домов*
1.1 областной бюджет
1.2 средства Фонда
1.3 средства населения
731,3
134,6
75,9
520,6
1 253,3
88,9
50,2
1 114,1
1 164,3
1 210,9
1 164,3
1 210,9
2 Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
2.1 областной бюджет
2.2 средства Фонда
2.3 местный бюджет
748,2
267,8
202,6
277,8
500,5
138,5
205,3
156,7
392,1
106,5
195,2
90,4
125,0
27,6
62,2
35,2
*софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств Федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ и
бюджета области в 2016-2017 годах
Слайд №43
Расходы дорожного фонда, млн. руб.
12,000
113
10,000
- 18%
38
8,000
6,000
10 316
- 41%
968
8,503
4,000
5,005
2,000
+ 11%
4,597
2012 год
2013 год
Областной бюджет
2014 год
2015 год
Федеральный бюджет
Слайд №44
Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету
Белгородской области в 2014-2017 гг. (по основным видам)
Наименование
показателей
2014
1
2
Безвозмездные
24 825 220
поступления
Дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
5 365 594
муниципальных
образований
Субсидии на поддержку
12 240 347
АПК
(тыс.рублей)
Доля в
общем
2017
объеме
2015
Доля в
общем
объеме
2016
Доля в
общем
объеме
4
5
6
7
8
9
100,0
21 828 836
100,0
19 626 664
100,0
20 650 468
100,0
21,6
1 338 481
6,1
346 824
1,8
433 490
2,1
49,3
13 562 625
62,1
13 418 652
68,4
13 380 067
64,8
94 200
0,4
86 638
0,4
88 130
0,4
Доля в
общем
объеме
3
Национальная экономика
428 112
1,7
Образование
137 902
0,6
Здравоохранение
637 281
2,6
569 439
2,6
558 524
2,8
558 524
2,7
Социальная политика
3 344 534
13,5
3 387 819
15,5
3 362 115
17,1
3 480 310
16,9
Капстроительство
1 754 475
7,1
1 163 418
5,3
250 000
1,3
250 000
1,2
Безвозмездные поступления
от государственной
корпорации - Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
278 557
1,1
255 495
1,2
195 207
1,0
62 208
0,3
Слайд №45
Распределение вопросов местного значения и полномочий
(согласно ФЗ РФ от 27 мая 2014 года № 136-Ф3) Сельские поселения - ранее 39 вопросов
местного значения
Вопросы местного значения сельских
поселений
(13 вопросов)
Вопросы местного значения муниципальных районов на
территории сельских поселений (26 вопросов)
1. Бюджет, местные налоги, имущество;
2.Обеспечение
жителей
услугами
связи,
общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;
Создание условий для организации досуга и
обеспечение услугами организаций культуры;
Физическая культура и массовый спорт;
Формирование архивных фондов;
Организация мероприятий по работе с детьми и
молодежью;
3. Содействие в развитии с/х производства, малого
и среднего предпринимательства;
4. Утверждение правил благоустройства территории,
организация
благоустройства
территории;
присвоение адресов объектам адресации и т.д.;
5. Первичные меры пожарной безопасности;
Создание
условий
для
деятельности
добровольных формирований населения по
охране общественного порядка
Законом Белгородской области
от 6 октября 2014 года № 304 «О внесении
изменений в Закон Белгородской области
«Об особенностях организации местного
самоуправления в Белгородской области»
дополнительно закреплено за сельскими
поселениями 11 вопросов из числа изъятых
1. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;
Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения;
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
Использование, охрана, воспроизводства лесов особо охраняемых природных
территорий;
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, строительство и
содержание муниципального жилищного фонда;
Предоставление транспортных услуг населению;
Укрепление межнационального согласия, социальная адаптация мигрантов;
3. Организация библиотечного обслуживания населения;
Охрана объектов культурного наследия;
Массовый отдых жителей поселения;
4. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, выдача разрешений на строительство, на ввод объектов в
эксплуатацию, резервирование земель и изъятие, осмотр зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных нарушений;
5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма;
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС; Содержание
аварийно-спасательных служб и формирований;
Предоставление жилого помещения участковым уполномоченным полиции
Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований в Белгородской области
Слайд №47
Методика расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ДВБО)
муниципальных образований на территории Белгородской области согласно закона
Белгородской области от 16 ноября 2007 года №162 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Белгородской области»

Показатели
методики
Уровень расчетной
бюджетной
обеспеченности
Фонд финансовой поддержки
муниципальных районов
(городских округов)
Объем нормативных расходов по видам бюджетных услуг, исходя
из коэффициентов заработной платы, стоимости коммунальных услуг,
транспортной доступности и т.д.;




Индекс бюджетных расходов (ИБР);
Условный налоговый потенциал (УНП);
Расчетная бюджетная обеспеченность;
Критерий выравнивания.
Расчет по единой методике, обеспечивающей сопоставимость
показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на
одного жителя по муниципальным районам (городским округам)
Установление требования определения общего размера дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности, исходя из
достижения критерия выравнивания
Слайд №48
Доля фонда финансовой поддержки (ФФП) муниципальных
районов и субвенций поселениям в объеме собственных доходов
местных бюджетов
в 2014 году
Не получают
ФФП
• г.Белгород
• Губкинский
городской
округ
• Старооскольский
городской
округ
Доля
10-20%
• Корочанский
район
• Новооскольский
район
Доля
20-30%
Доля
30-40%
• Алексеевский
район и
г.Алексеевка
• Борисовский район
• Белгородский
район
• Краснояружский
район
• Г.Валуйки и
Валуйский район
• Грайворонский
район
• Яковлевский
район
• Красногвардейский
район
Доля
40-55%
• Вейделевский
район
• Волоконовский
район
• Ивнянский район
• Прохоровский
район
• Красненский
район
• Ракитянский район
• Ровеньский район
• Чернянский район
• Шебекинский район
и г. Шебекино
Слайд №49
Объем фонда финансовой поддержки (ФФП) муниципальных районов
и субвенций поселениям за 2012-2017 годы
Сокращение
программ капитальных
вложений
Передача полномочий
на образовательную
услугу ДОУ на
уровень субъекта РФ
млрд. рублей
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
4,484
4.194
3.004
Выполнение местными органами мер
по получению дополнительных
резервов собственных доходов
2.773
2.565
2,372
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Дополнительные расходы областного бюджета на 2015 год
Слайд №50
Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части
повышения оплаты труда отдельных категорий работников
+932 653 (1,08 раза)
Индексация фондов оплаты труда работников областных государственных
и муниципальных бюджетных учреждений, не попавших в Указы
Президента РФ от 07.05.2012 г.
+316 629 (1,04 раза)
Оплата ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
+113 780 (1,74 раза)
2 385 857
тыс. рублей
Расходы на оплату ПНО льготной категории граждан
+299 352 (1,1 раза)
Выборы в Белгородскую областную Думу
+55 690
Обеспечение жильем детей-сирот
+ 77 287 (1,21 раза)
Федеральный
бюджет
___
Передача
полномочий
Увеличение расходов ТФОМС (в части платежа на неработающее
население)
+ 522 301 (1,12 раза)
Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков
+68 165
Слайд №51
Совершенствование методов планирования и исполнения бюджета
Развитие адресного подхода к оказанию социальной поддержки
граждан
Эффективность расходов в сфере государственных закупок
Повышение эффективности бюджетных инвестиций в рамках
реализации соответствующих государственных программ на
территории области
Совершенствование системы бюджетных платежей,
включающей минимизацию наличного обращения средств
государственных бюджетных и автономных учреждений
Слайд №52
Основные характеристики областного бюджета
в 2014-2017 гг.
(тыс. рублей)
Прогноз на
2017 год
Темп роста
(%)
к проекту
на 2016 год
5
6
7
8
9
64 399 158 65 843 774
102,2
65 695 521
99,8
68 169 261
103,8
№ П/П
Прогноз на
2016 год
Темп роста
(%)
к проекту на
2015 год
Наименование
показателей
Ожидаемое
исполнение за
2014 год
Прогноз на
2015 год
Темп роста
(%)
1
2
3
4
1.
ДОХОДЫ
из них:
1.1.
собственные
39 573 938 44 014 938
111,2
46 068 857
104,7
47 518 793
103,1
2.
РАСХОДЫ
67 274 527 69 401 087
103,2
70 101 977
101,0
73 118 821
104,3
3.
Дефицит
-2 875 369 -3 557 313
4.
Процент
дефицита
7,3
8,1
-4 406 456
-4 949 560
9,6
10,4
Слайд №53
Доля областного и местных бюджетов в составе
консолидированного бюджета области
на 2015 год
млн. рублей
№
п/п
По прогнозу
на 2015 год
Доля в объеме
консолидиров
анного
бюджета
После
передачи
бюджетных
трансфертов
муниципальным
образованиям
области
Доля в объеме
консолидирова
нного бюджета
2
3
4
5
6
Консолидированный
бюджет Белгородской
области , всего:
84 769,1
100,0
84 769,1
100,0
областной
69 401,1
81,9
46 544,2
54,9
местные
15 368,0
18,1
38 224,9
45,1
Наименование
показателей
1
в том числе:
Слайд №54
Государственный долг Белгородской области
в 2008 - 2014 годах (млн рублей)
ЦЕЛЬ
Факт долга 2008г.
10 123
ИНВЕСТИЦИИ И
ПОДДЕРЖКА
ЭКОНОМИКИ НА
ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ
Рост в
4,2 раза
42 216
4 669
ГАРАНТИИ
5 454
(облигации и кредиты
Минфина)
Рост в
5 раз
Факт долга
2009 – 2013г.г.
42 876
Оценка долга 2014г.
ЗАИМСТВОВАНИЯ
23 210
19 666
(облигации, кредиты
банков и Минфина)
ТЕКУЩИЕ НУЖДЫ
НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЕФИЦИТА,
ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА
24 950
(облигации, кредиты
банков и Минфина)
17 266
Слайд №55
Долговая политика Белгородской области
на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов (млн рублей)
Долговая политика в части заимствований направлена на обеспечение финансирования
дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств.
Предоставление госгарантий только на цели микрокредитования малого и среднего
предпринимательства.
ЦЕЛЬ
ЗАИМСТВОВАНИЯ
Оценка долга 2014г.
42 216
Уд. вес в
собств. доход.
Без бюдж.
кред.
106,7%
93%
24 950
45 800
Уд. вес в
собств. доход.
Без бюдж.
кред.
104,1%
99,6%
Прогноз долга 2016г.
45 891 (99,6%; 99,6%)
Прогноз долга 2017г.
46 465 (97,8%; 97,8%)
17 266
(облигации, кредиты банков и
Минфина)
Показатель
Прогноз долга 2015г.
ГАРАНТИИ
ПОГАШЕНИ
Е ДОЛГА,
ТЕКУЩИЕ
НУЖДЫ НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЕФИЦИТА
2015 год
Привлечение
Погашение
11 965
7 965
Облигации
5 250
1 500
Кредиты банков
6 715
3 000
0
3 465
155
571
Заимствования,
в том числе:
Кредиты Минфина
Гарантии
28 950
(облигации, кредиты банков и
Минфина)
16 850

similar documents