財政預算PPT - 基督教銘恩堂大埔堂

Report
基督教銘恩堂大埔堂及分堂
2015-2016
財政預算
(2015年4月~2016年3月)
實際收支(2014年4月-2015年1月)
〈未核實〉
註:以上未包括
(1) 固定資產折舊支出
(2) 物業按揭還款
$87萬
$31萬
實際儲備結餘(截止31/1/2015)〈未核實〉
堂會
大埔堂
葵涌堂
上水堂
總計
差傳基金 神學基金
常費儲備 擴堂儲備
儲備
儲備
3,938萬
448萬
59萬
13萬
22萬
144萬
0萬
0萬
182萬
63萬
0萬
0萬
4,141萬
655萬
59萬
13萬
現金及銀行存款
固定資產
其他資產
銀行物業貸款
堂會往來賬
2,026萬
3,642萬
183萬
(1,009萬)
26萬
4,868萬
總儲備
4,458萬
166萬
244萬
4,868萬
2014-2015年各堂收支比較
2015-2016年度預算收支
堂會
收入
支出
上繳聯會
不敷
大埔堂
1,613萬
(1,733萬)
(23萬)
(143萬)
葵涌堂
157萬
(180萬)
(2萬)
(25萬)
上水堂
91萬
(183萬)
(2萬)
(93萬)
總計
1,861萬
(2,095萬)
(27萬)
(261萬)
2015-2016財政預算重點
 預算奉獻收入增幅為15%
 聯會向各堂收取會員費用,按奉獻收
入收取1.5%
 薪酬福利
• 聯會議決薪金增幅
 參考物價指數增加4%
 另2013年經薪酬福利小組檢視現有
薪酬福利制度後,議決將牧者職級
表提升8%,分兩個年度進行,
2015/16增加4%
2015-2016常費支出~大埔堂
現有支出 新增支出
同工薪酬福利
租金/管理費/差餉地租
其他行政支出
事工/牧區資助
銘恩中心資助
上繳聯會
每月平均支出
每月平均不敷
780萬
155萬
136萬
190萬
163萬
1,423萬
23萬
1,447萬
178萬
14萬
55萬
16萬
47萬
310萬
310萬
總支出 佔總支出%
958萬
168萬
191萬
205萬
210萬
1,733萬
23萬
1,756萬
146萬
(12萬)
55%
10%
11%
12%
12%
100%
2015-2016財政預算重點~大埔堂
薪酬福利$958萬:包括39位牧者、行政同工
牧者 行政同工
現有
替補離職/待聘/新增
16
5
21
15
3
18
總計
31
8
39
牧者(5位):成人、職青、青少牧區、事工牧者、銘恩中心
同工(3位):行政主任、青少福音幹事、事務員
2015-2016財政預算重點~大埔堂
 因應增加太平辦公室,行政開支增加
$69萬,包括銀行貸款利息、管理費、
電費、電話費等支出
 新增事工資助$16萬其中$10萬為使
命教會成為分堂後的第一年發展資助
2015-2016財政預算重點~大埔堂
 差傳事工
• 宣教資助$57萬(5個宣教士單位)
• 資助短宣行程$12萬(4次+1個定點)
• 差傳基金
o 資助有心於短宣體驗之弟兄
姊妹
o 截至1月/2015儲備$59萬
(如欲對差傳基金有更多了解,可向蔡偉良先生查詢)
2015-2016財政預算重點~大埔堂
神學基金
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資助有志於神學教育進修弟兄姊妹
2014/15年度曾資助3位全時間及
5位部份時間神學生
2015/16年度將有最少3位弟兄姊妹
入讀全時間神學課程
截至1月/2015儲備$13萬
預算撥款$6萬
(如欲對神學基金有更多了解,可向李秀嫻姑娘查詢)
2015-2016財政預算重點~大埔堂
 銘恩中心
• 扣除收入$53萬後,全年淨支出約
$274萬,預算年底累計儲備達至
$65萬,所以需要大埔堂全年資助
為$210萬
• 薪酬福利支出$259萬〈佔總支出約
80%〉,包括中心牧者及12位同工,
其中兩位待聘同工將負責新增托
管及辦學事工
2015-2016預算支出~葵涌堂
2015-2016財政預算重點~葵涌堂
 扣減去年搬遷支出,整體預算支出比
去年多出$13萬,主要由於薪酬福利
增幅及新增資深牧者。
2015-2016預算支出~上水堂
全年金額 佔總支出%
支出:
同工薪酬福利
租金/管理費
其他行政支出
事工/牧區資助
102萬
44萬
14萬
23萬
56%
24%
8%
13%
100%
上繳聯會
183萬
2萬
184萬
總支岀
每月平均支出
15萬
每月平均不敷
(8萬)
2015-2016財政預算重點~上水堂
 堂會成立踏入第六年,大埔堂由
2015年開始不會再承擔其支出。
 整體預算支出比去年多出$20萬,主
要由於:
 薪酬福利增幅及2015年開始轉調
資深牧者
 租金增加
 新增事工<Joyful Kids>及大型活動
2015-2016財政預算重點~分堂不敷
 葵涌堂:截至2015年1月常費儲備
剩餘$22萬,預計2015-16年度內
將會用盡
 上水堂:2015年1月開始踏入第6
年,下年度不再有母堂資助,據
目前堂會的情況,同樣會面對不
敷的情況
2015-2016財政預算重點~分堂不敷
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過去曾多次向會友分享財務狀況,
讓他們有危機意識
過去教導及鼓勵會友盡上奉獻本份,
但也理解大部份會友來自基層,雖
然大多數巳作恆常奉獻,但奉獻收
入始終有限
盡量減少支出,但因為堂會固定支
出(薪酬、租金等)巳佔總支出約80%,
可以減少的也有限
2015-2016預算支出~使命教會
(2015年6月-2016年3月)
2015-2016財政預算重點~使命教會
 預計如大埔堂會友大會及聯會會員大會通
過接納使命教會加入成為大埔堂分堂,使
命教會將於2015年6月可以納入成為大埔
堂分堂,所以2015-16年度財政預算只包
括10個月(6/2015-3/2016)的收支預算
 預算奉獻收入增幅為15%
 薪酬福利包括一個牧者、三個同工〈福音
幹事、行政幹事、事務助理〉,薪酬機制
與大埔堂一致
如有任何查詢,請與執事會副主席(黃亮)或
司庫(鄺小慧)接洽。
此簡報將會張貼於教會壁報,也可於網上下載,
如有需要亦有少量放於接待處,可向事務員索
取。
2015-2016財政預算將於3月22日會友大會進行
投票,通過後將於2015年4月1日起正式執行。
公佈日期:2015年3月7、8日

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