EGPP REIN - Presupuesto

Report
CAPACITACIÓN DE
FORTALECIMIENTO EN
INVERSIÓN PÚBLICA
Módulo Planificación y Gestión
Presupuestaria
Noviembre 2013
Planificación Operativa
(POA / PAC / Metas físicas)
Planificación en Bolivia
Plan General de Desarrollo
Económico y Social - PGDES
Planes de Desarrollo Departamental
Planes de Desarrollo Municipal
Planes de Desarrollo IOC
1
2
Plan Estratégico Institucional
3
POA
4
Sectoriales
Presupuesto
Ingresos y Gastos
5
Planes
Sectoriales
de
Desarrollo
Planificación Operativa Anual
Los planes operativos son definidos de forma tal que
su cumplimiento sucesivo permite lograr los
objetivos y productos de desarrollo definidos en el
plan estratégico.
El Plan Operativo Anual (POA) es el instrumento que
permite identificar objetivos y metas, asignar
recursos, programar el cronograma de ejecución, e
identificar responsables e indicadores.
POA – Articulación con Estrategias
PGDES
PATRIA
PDS
OBJETIVO SECTORIAL
PEI
OBJETIVO ESTRATÉGICO
POA
OBJ. GESTIÓN INSTITUC.
OBJ. GESTIÓN ESPECÍFICOS
RESULTADOS (PRODUCTOS)
INDICADORES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
PRODUCTOS
POA – Componentes Físicos
Objetivos de Gestión Institucionales - OGI
• Descuelgan de los objetivos del PEI
• Cumplidos en una gestión fiscal
Objetivos Específicos - OE
• Descuelgan de los OGI
• Estrategia para logro de objetivos institucionales
Resultados
• Relacionados con OE
• Aquellos que la entidad proporciona a un beneficiario directo o
indirecto
Indicadores (físicos)
• Cuantificación de cumplimiento de los Resultados
• Línea de base: ejecución gestión anterior
• Meta:
parámetro que la entidad
se propone alcanzar en la gestión
Area
Organizacional
Responsable
• Aquella que se hará cargo del cumplimiento del OGI y OE
POA – Modelos
POA – Modelos
Proceso de Planificación
POA
OBJETIVOS
RESULTADOS
ACTIVIDADES
PRODUCTOS
PAC
Presupuesto
FIN ESTIMADO PROCESO
MONTO ESTIMADO
UNIDAD MEDIDA
CRONOGRAMA CONTRATO
POA – Relación PAC
POA
ACTIVIDADES
RESULTADOS
PRODUCTOS
TERMINALES
Tipo contratación
PAC
Forma contratar
Mes inicio / Mes fin
Cronograma contrato
PAC – Modelo
POA – Relación Presupuesto
Identificados OGI y OE, articular con Presupuesto a
través de la Estructura Programática:
• OGI
Programas del Presupuesto
• OE
Proyecto o Actividad
• Establecer recursos (financiamiento)
• Establecer objeto de gasto
• Establecer programación de ejecución trimestral
Unidades de medida
Es un instrumento que debe permitir caracterizar,
con la mayor precisión posible, la producción de
bienes y servicios
Requisitos:
 Ser concreta y representativa: debe reflejar fielmente el tipo
de bien o servicio que se está midiendo.
 Servir como unidad de registro: no sólo debe permitir la
cuantificación sino que, al mismo tiempo, debe posibilitar el
registro e información sistemáticos y pertinentes del bien o
servicio que se produce.
Unidades de medida - Ejemplos
METAS
DENOMINACION
Acciones de Educación para la Salud
Acciones de Educación para la Salud
Asistencia Financiera para Investigaciones
Asistencia Financiera para la Contratación de Agentes
Sanitarios
Capacitación
Capacitación
Capacitación Profesional Técnica
Capacitación de Agentes Comunitarios
Capacitación en Vigilancia Epidemiológica
Cobertura de Población con Potabilización de Agua
Distribución de Vacunas (PAI y otras)
Equipamiento Informático
Estudios Serologicos Chagas para Embarazadas y
Niños
Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna B.C.G.
Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Cuádruple
Bacteriana
Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Sabín
Inmunización Menores de 1 año Vacuna Triple Viral
Inmunización Menores de 6 Meses Vacuna
Antihepatitis B
Protección de la Población contra el Dengue
Protección de la Población contra el Dengue
Provisión de Gabinetes de Bioseguridad
Rociado de Viviendas Chagas
Rociado de Viviendas Paludismo
Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas
Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo
UNIDAD DE MEDIDA
Persona Capacitada
Taller
Proyecto de
Investigación
Agente Contratado
CANTIDAD
220
4
90
Curso
Persona Capacitada
Persona Capacitada
Persona Capacitada
Persona Capacitada
Persona Asistida
Dosis
Equipo Instalado
Persona Asistida
65
6.300
2.260
4.040
16.745
100.000
28.000.000
257
150.000
799
Persona Vacunada
Persona Vacunada
750.000
750.000
Persona Vacunada
Persona Vacunada
Persona Vacunada
750.000
750.000
750.000
Municipio Vigilado
Municipio Controlado
Químicamente
Gabinete entregado
Vivienda Rociada
Vivienda Rociada
Vivienda Vigilada
Vivienda Vigilada
648
400
42
90.000
18.000
657.000
110.000
¡Muchas gracias!

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