SGSySO

Report
Junio 2011
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Elementos de la OHSAS 18001
Requisitos Generales
Implementación y Operación
4.4.1 Estructura y Responsabilidad
Política
4.4.2 Formación, Conciencia y Competencia
Planificación
4.4.3 Consulta y Comunicación
4.3.1 Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de riesgos
4.4.5 Control de Documentos
4.3.2 Requisitos Legales y otros
requisitos
4.4.7 Preparación y respuesta antes
emergencias
4.4.4 Documentación
4.3.3 Objetivos y Programa (s) de
Gestión de la Salud y Seguridad
Ocupacional
Política de
SySO
Revisión por
la Dirección
4.4.6 Control de las Operaciones
4.5 Verificación y Acción Correctiva
4.5.1 Medición y Seguimiento
4.5.2 Evaluación del Cumplimiento
4.5.3 Incidentes, no
conformidades y acciones
Planificación
Verificación
y Acción
Correctiva
correctivas
4.5.4 Registros
4.5.5 Auditorias
Implementación y
Operación
4.6 Revisión por la Dirección
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4
5
Gestión Riesgos
Identificación de
Peligros
Estimación del Riesgo
(P, S)
EVALUACIÓN
DE RIESGOS
Valoración del Riesgo
¿Riesgo aceptable?
SI
GESTIÓN DE
RIESGOS
NO
Definir Controles
para los Riesgos
Mantener los
controles
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Gestión de los RL SySO y otros
Sistematización de la
revisión y actualización de
RL SySO y otros
Interpretación de cómo los
R.L. SySO y otros aplican a
la organización
Capacitación y comunicación
de RL SySO y otros
Evaluación de cumplimiento de RL
SySO y otros
Tratamiento de No
Conformidades
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Política SySO
IPER
Objetivos SySO
Controles para
los riesgos
PG SySO
Actividades
Recursos,
Responsables y
Plazos
Actividades
R.L. SySO
Tareas
Tareas
Tareas
Tareas
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Recursos, Funciones, Responsabilidad,
autoridad
Asignar Recursos
(financieros, tecnológicos,
humanos) para la SySO
Designar un
Representante Gerencial
para el sistema
Definir la estructura, autoridad
y responsabilidad respecto a
SySO
Formación, competencia y concienciación
Identificar necesidades de
formación y competencia
SySO
Ejecutar acciones para
mejora de formación y
competencia SySO
Evaluar efectividad
de las
capacitaciones
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Consulta, comunicación y participación
Sistematizar la realización de comunicaciones, consulta y
retroalimentaciones respecto a temas SySO y del sistema
Contratistas
Partes externas
Gestión de Comités
Mixtos
Trabajadores
Documentación y Control de Documentos
Desarrollar documentos que describan cómo se
administran, interrelacionan y ejecutan los
procesos del sistema
Documentación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional
II
IIII
Sistematizar cómo se controla la elaboración,
revisión, vigencia y distribución de los documentos
III
III
IVIV
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Control Operacional
IPER
Controles para
los riesgos
Identificar aquellas actividades
críticas o de mayor riesgo en
la organización
Establecer la forma
sistematizada de ejecutar
controles operativos SySO
rutinarios en esas actividades
Controles normativos,
procedimentales o
documentarios
Controles activos o de
supervisión in-situ
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Gestión de Emergencias
IPER
Identificar potenciales
situaciones de emergencia
Revisión y mejora
de los PPRE
Simulacros y evaluación
del desempeño
Desarrollar planes
de PPRE
Implementar los
medios y recursos para
atender las
emergencias
Capacitación y
entrenamientos
Saber qué principales emergencias podrían generarse;
cómo dar una respuesta efectiva y segura; contar con los
medios necesarios.
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Medición
del
desempeño
Grado de cumplimiento de los
objetivos (4.3.3) y metas
Actividades de
medición y
seguimiento
Grado de cumplimiento de
programas SySO (4.3.3)
Actividades de
medición y
seguimiento
Mediciones cuantitativas de
factores ambientales
Instrumentos
calibrados y
procedimientos
Factores
Físicos
Factores
Químicos
Grados de cumplimiento y
ejecución de COp. SySO (4.4.6)
Inspecciones de
seguridad y
Check List
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Medición y Seguimiento del Desempeño
Medición
del
desempeño
Grado de cumplimiento de RL SySO
(4.5.2)
Auditoria legal y
Check List
Nivel de riesgos en la organización
(4.3.1)
Actividades de
medición y
seguimiento y 4.3.1
Ind. React. de incidentalidad
Actividades de
registro y
procesamiento
Indicadores de pérdidas
económicas
Valoración
económica de
incidentes
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Investigación de Incidentes, no conformidades,
acciones preventivas y correctivas (4.5.3)
Planificación de las
actividades de
Investigación
Trabajo de campo y
recopilación de
información
Análisis causal,
generación de
resultados
Procedimiento de Investigación de incidentes
Identificación y
levantamiento de
las NC
Análisis de las
causas
Planteamiento y
ejecución de las
AC/AP
Seguimiento y
cierre de la NC
Procedimiento de gestión de NC, AC, AP
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Legibles
Identificables
REGISTROS
Conservación
Forma de archivo
Trazables
Periodo de conservación
Procedimiento de control de registros
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Establecimiento del
programa de auditoría
Planificar
Implementación del
programa de auditoría
Mejora del
programa de
auditoria y
mantener las AC
Actuar
Elaboración de Planes para
cada Auditoria
Hacer
Ejecutar auditorias y
reporte de NC, OM
Tratamiento de NC, OM
Seguimiento y revisión
de NC y del programa de
auditoría
Verificar
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La Alta Dirección o gerencia deberá
revisar periódicamente la operación del
Sistema de Gestión SySO para evaluar
si se está implementando plenamente y
si sigue apto para cumplir con los
Objetivos y la Política de SySO.
La revisión también analizará posibles
cambios o actualizaciones
del sistema, en el afán de
lograr la mejora continua.
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