capaian keuangan anggaran 2014 - Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Report
LAPORAN CAPAIAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
TAHUN 2014
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
JUMLAH TENAGA PENGAJAR JURUSAN
ILMU EKONOMI
S1 (1)
2%
Master (21)
43%
Doktor (27)
55%
BEBAN DOSEN JURUSAN ILMU
EKONOMI, TAHUN 2014-2015
6 - 8 SKS (*), 1
TB dan Sakit,
6
21 - 22 SKS, 4
9 -10 SKS(*), 3
11 - 12 SKS, 0
19 - 20 SKS, 8
13 - 14 SKS, 7
17 - 18 SKS,
10
15 - 16 SKS,
10
KONDISI MAHASISWA JURUSAN ILMU
EKONOMI
Internasional
(50)
4%
KP (362)
29%
EP (677)
54%
Ekis (166)
13%
ANGGARAN JURUSAN ILMU EKONOMI 2014
PDIE (150 JUTA)
12%
PMIE (150 JT)
12%
EP (500 JT)
40%
INTERNASIONAL (150
JT)
12%
EKP (150 JT)
12%
EKIS (150 JT)
12%
BELUM
TERSERA
P (633
JT)
51%
TERSERA
P (617
JT)
49%
PENYERAPAN ANGGARAN DAN
AKTIVITAS PENGEMBANGAN AKADEMIK
SETIAP PROGRAM STUDI
KEUANGAN PS EKONOMI
PEMBANGUNAN
ANGGARAN PS EKONOMI PEMBANGUNAN
Terserap (275.560.700)
Belum Terserap (224.439.300)
45%
55%
NB:
SERAPAN ANGGARAN SAMPAI
SEPTEMBER 2014
AKTIVITAS PENGEMBANGAN AKADEMIK
PS EKONOMI PEMBANGUNAN
1.
2.
3.
4.
Penyelesaian dan Pengiriman Borang Akreditasi
PS EP ke BAN-PT (Februari 2014)
Penyelesaian dan Pengiriman Borang SAR (Self
Assessment Report) Akreditasi Internasional
AUN-QA (Asean University Network-Quality
Assessment) –Agustus 2014.
Pengembangan Kualitas Penelitian DPP Jurusan
IE melalui kontribusi dana pendamping oleh
RAB Jur. IE sebesar Rp. 199.000.000,Pengembangan Jurnal Ilmiah Jurusan (JIAE)
menuju Jurnal Terakreditasi DIKTI
AKTIVITAS PENGEMBANGAN AKADEMIK
PS EKONOMI PEMBANGUNAN
5. Pelaksanaan Seminar Internasional ACDEC III (ASEAN
Consortium of Development Economics Conference) pada
tanggal 4-6 Desember 2014.
6. Dua Dosen JIE yang telah menyelesaikan Studi S3: 1. Dr.
Sri Muljaningsih, SE., M.Sp; 2. Dr. Nurul Badriyah, SE., ME
7. Dosen yang berangkat sekolah S3: 1. Nugroho S. Bintoro ,
SE., Mec.Dev (HUST, China); 2. Ferry Prasetyia, SE.,
MApp.Sc. (Uni. of Kassel, Germany)
8. Kegiatan Sinkronisasi Kurikulum JIE sekitar bulan
Oktober-November 2014
KEUANGAN PS EKONOMI ISLAM
ANGGARAN PS EKONOMI ISLAM
TERSERAP (82.227.225)
BELUM TERSERAP (67.772.775)
45%
55%
NB:
SERAPAN ANGGARAN
SAMPAI SEPTEMBER 2014
AKTIVITAS PENGEMBANGAN AKADEMIK
PS EKONOMI ISLAM
1.
Penyelesaian dan Pengiriman Borang Akreditasi
PS Ekonomi Islam ke BAN-PT
KEUANGAN
PS EKONOMI KEUANGAN PERBANKAN
KEUANGAN PS EP INTERNASIONAL
ANGGARAN KEUANGAN PS INTERNASIONAL
TERSERAP (17.698.010)
Belum Terserap (132.301.990)
12%
88%
AKTIVITAS PENGEMBANGAN AKADEMIK
PS EP INTERNASIONAL
1.
2.
Tutorial MetPen Program Internasional
Penguatan kemampuan berbahasa Inggris dari
mahasiswa internasional
KEUANGAN PROGRAM MAGISTER
ILMU EKONOMI (PMIE)
ANGGARAN PMIE
TERSERAP (70.350.000)
Belum Terserap (79.650.000)
47%
53%
AKTIVITAS PENGEMBANGAN AKADEMIK
PMIE
1.
2.
Penyelenggaraan Kegiatan PHK UB oleh PMIE
Tahun II
Pembukaan kerjasama Program S2 EP dengan
Bappenas
KEUANGAN PROGRAM DOKTOR
ILMU EKONOMI (PDIE)
ANGGARAN PDIE
TERSERAP (53.350.000)
Belum Terserap (96.650.000)
36%
64%
AKTIVITAS PENGEMBANGAN AKADEMIK
PDIE
1.
Penyelesaian Borang Akreditasi (Borang 3A)
PDIE. Target Pengiriman ke BAN-PT:
Desember 2014
LAMPIRAN
PENYERAPAN ANGGARAN PS EP
Program
Kuliah tamu / Workshop / Seminar
Anggaran Terserap
Rencana
Total Anggaran
48.060.700
133.939.300
182.000.000
4.600.000
-
4.600.000
Persiapan dan Evaluasi Perkuliahan Semester
45.500.000
-
45.500.000
Penyelenggaraan KKNP
17.700.000
10.000.000
27.700.000
Pelaksanaan penjaminan mutu
18.300.000
-
18.300.000
18.600.000
-
18.600.000
39.000.000
-
39.000.000
25.000.000
29.000.000
54.000.000
4.500.000
-
4.500.000
54.300.000
22.500.000
76.800.000
-
10.000.000
10.000.000
-
19.000.000
19.000.000
275.560.700
224.439.300
500.000.000
Penyelenggaran Praktikum
Pelaksanaan layanan & administrasi akademik
Pengembangan Penelitian (DPP)
Akreditasi Internasional dan Nasional
Pengembangan publikasi dosen
Pelaksanaan Tutorial Metpen dan Sempro
Pengembangan manajemen jurnal ilmiah
Pengembangan program lainnya (AIM, Promosi EP)
TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN
PENYERAPAN ANGGARAN PS EKIS
Program
Kuliah Tamu/workshop/seminar dan evaluasi
perkuliahan semester
Anggaran Terserap
Pagu Anggaran
1.000.000
16.500.000
12.300.000
12.300.000
Pelaksanaan Penjaminan mutu
9.000.000
9.000.000
Pelaksanaan kegiatan Lembaga mahasiswa
1.000.000
2.000.000
Pelatihan dan Sertifikasi dalam rangka peningkatan
kualitas staf pengajar
5.000.000
5.000.000
Pengiriman Delegasi dosen
4.896.200
5.000.000
7.935.000
10.000.000
31.596.025
50.000.000
9.500.000
9.5000.000
Penyelenggaraan KKNP
Pengembangan Penelitian internal fakultas
Akreditasi Nasional dan Internasional
Pelaksanaan tutorial metpen (ganjil)
TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN
82.227.225
PENYERAPAN ANGGARAN PS EKONOMI
KEUANGAN PERBANKAN
Program
Penyelenggaraan Kuliah Tamu / Seminar / Workshop / TOT
Persiapan dan Evaluasi Perkuliahan Semester
Penyelenggaraan KKN/KKNP/Magang
Pelaksanaan Penjaminan Mutu oleh UJM, GJM dan SPI
Pelatihan dan Sertifikasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Staf
Pengajar
Evaluasi Kurikulum
Pengembangan Penelitian Internal Fakultas
Akreditasi Nasional dan Internasional
Pengembangan Program lainnya
TOTAL
Anggaran
Terserap
Rencana
Total Anggaran
34,000,000
5,500,000
39,500,000
15,175,000
11,225,000
26,400,000
3,850,000
9,150,000
13,000,000
15,000,000
-
15,000,000
4,900,000
-
4,900,000
12,500,000
700,000
13,200,000
6,000,000
-
6,000,000
6,435,200
13,564,800
20,000,000
-
12,000,000
12,000,000
97,860,200
52,139,800
150,000,000
PENYERAPAN ANGGARAN PS
INTERNASIONAL
Program
Anggaran
Terserap
Rencana
Total Anggaran
RP 4 391 410
Rp 608 590
Rp 5 000 000
Kuliah Tamu Internasional
RP
Rp 34 200 000
Rp 34 200 000
Evaluasi Perkuliahan Semester Genap 2014
RP
Rp 4 000 000
Rp 4 000 000
Evaluasi Perkuliahan Semester Ganjil 2015
RP
Rp 4 000 000
Rp 4 000 000
Pembimbingan KKNP, Cetak Buku Pedoman
RP
Rp 10 500 000
Rp 10 500 000
Penjaminan Mutu oleh UJM
RP
Rp 10 000 000
Rp 10 000 000
Rapat Kurikulum
RP
Rp 12 000 000
Rp 12 000 000
Penelitian DPP
RP
Rp 15 000 000
Rp 15 000 000
Pengembangan ABEST 21
RP 1 300 000
Rp 14 700 000
Rp 16 000 000
Promosi Ke Koran
RP 7 500 000
Rp 6 800 000
Rp 14 300 000
Academic Writing
RP 4 506 600
Rp 20 493 400
Rp 25 000 000
17.698.010
132.301.990
150,000,000
Kuliah Tamu Alumni dari Lancaster University
TOTAL
PENYERAPAN ANGGARAN PMIE
Program
Pelaksanaan Proses Belajar-Mengajar
(PBM)
Pelaksanaan Penjaminan Mutu
Anggaran
Terserap
Rencana
Total
Anggaran
35.350.000
62.650.000
98.000.000
0
8.000.000
8.000.000
35.000.000
3.000.000
38.000.000
0
6.000.000
6.000.000
Pelaksanaan Layanan Perpustakaan dan
Bahan Ajar
Pelaksanaan Administrasi Pendukung
PBM
Pelaksanaan layanan penelitian dan
publikasi ilmiah
Pelaksanaaan Administrasi Pendukung
penelitian dan publikasi ilmiah
Pelaksanaan Layanan dan Administrasi
Perencanaan & Sistem Informasi
Pelaksanaan Layanan dan Administrasi
Umum Lainnya
PENYERAPAN ANGGARAN PDIE
Program
Pelaksanaan Proses Belajar-Mengajar
(PBM)
Pelaksanaan Penjaminan Mutu
Akreditasi Nasional
Anggaran
Terserap
Rencana
Total
Anggaran
7.350.000
50.150.000
57.500.000
0
5.000.000
5.000.000
11.000.000
41.500.000
52.500.000
35.000.000
0
35.000.000
Pelaksanaan Administrasi Pendukung
PBM
Pelaksanaan layanan penelitian dan
publikasi ilmiah
Pelaksanaaan Administrasi Pendukung
penelitian dan publikasi ilmiah
Pelaksanaan Layanan dan Administrasi
Perencanaan & Sistem Informasi
Pelaksanaan Layanan dan Administrasi
Umum Lainnya

similar documents