MENPAN_29 EDIT DENPASAR – Copy

Report
Bagian Pembinaan Akuntabilitas Kinerja
Biro Keuangan, Setjen
Kementerian Pendidikan Nasional
Laporan pertanggungjawaban kinerja instansi
pemerintah
tentang
keberhasilan
atau
k e g a ga l an p e l a k s an a an d ar i s u a t u p r o g ra m dan
kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalu i alat
pertanggungjawaban secara perio dik.
UU No. 28/99
Ps. 3 ayat 7
INPRES No. 7/99
KEPUTUSAN KEPALA LAN
No. 589/IX/6/Y/99
Disempurnakan dengan
Keputusan Kepala LAN No.
239/IX/6/8/2003
Disempurnakan dengan
PERMENPAN RB No. 29
Tahun 2010
Berapa
besar dana yang
telah dan akan
dihabiskan
Menjadi
Perubahan
Paradigma
berapa besar kinerja yang
dihasilkan dan kinerja
tambahan yang diperlukan,
agar tujuan yang telah
ditetapkan dapat dicapai
pada akhir periode
perencanaan
SISTEMATIKA LAKIP PTN
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
B. DASAR HUKUM
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. VISI DAN MISI
2. TUJUAN DAN SASARAN
3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
C. PENETAPAN KINERJA
BAHAN UTAMA PENYUSUNAN LAKIP
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV
PENUTUP
LAMPIRAN :
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA
HASIL PENGUKURAN KINERJA
A. RENCANA KINERJA
B. PENETAPAN KINERJA
C. PENGUKURAN KINERJA
A. Rencana Kinerja
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
• SASARAN STRATEGIS
• INDIKATOR KINERJA
• TARGET
Komponen ini dirumuskan untuk merencanakan program dan
kegiatan yang akan diusulkan di dalam RKAKL/DIPA
RENCANA KINERJA TAHUNAN PTN
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja
(1)
(2)
(3)
5000 MHS
50%
500 MHS
20%
27.000 MHS
750 MHS
1 PEDOMAN
70 PRODI
PENINGKATAN KUALITAS
LAYANAN AKADEMIK
PENINGKATAN KUALITAS
PENELITIAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
JUMLAH MHS BARU S1
PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S1
JUMLAH MHS BARU S2/S3
PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S2/S3
JUMLAH KRS MHS S1
JUMLAH KRS MHS S2
JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK
JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING
JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA
JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA SARJANA
LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
6 LAPORAN/ JUDUL
10 DOSEN
4 LAPORAN/ JUDUL
5 DOSEN
2 LAPORAN/ JUDUL
5 DOSEN
PENINGKATAN KUALITAS
SARANA PENDIDIKAN
1.
2.
3.
4.
LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN
LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN
LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD
LUAS BANGUNAN GEDUNG IT
150 M2
13000 M2
1.800 M2
2.800 M2
B. PENETAPAN KINERJA
SUATU DOKUMEN PERNYATAAN KINERJA/
KESEPAKATAN KINERJA/PERJANJIAN
KINERJA ANTARA BAWAHAN DAN ATASAN
UNTUK MEWUJUDKAN TARGET KINERJA
TERTENTU BERDASARKAN PADA SUMBER
DAYA YANG DIMILIKI OLEH INSTANSI
KOMPONEN PENETAPAN KINERJA
• SASARAN STRATEGIS
• INDIKATOR KINERJA
• TARGET
Komponen ini dirumuskan setelah RKAKL/DIPA diterima oleh Satker
SASARAN STRATEGIS
CONTOH SASARAN STRATEGIS
PENINGKATAN KUALITAS KINERJA DOSEN
INDIKATOR KINERJA
UKURAN KUANTITATIF YANG MENGGAMBARKAN TINGKAT
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS.
KETERKAITAN STRUKTUR ANGGARAN DENGAN INDIKATOR
KINERJA
SATKER
PROGRAM
OUTCOMES
KEGIATAN
KOMPONEN INPUT
DETIL BELANJA
OUT PUT
RKA-KL
OUT PUT
SUB-OUT PUT
PENETAPAN KINERJA PTN
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja
(1)
(2)
(3)
3000 MHS
20%
100 MHS
10%
10.000 MHS
750 MHS
1 PEDOMAN
70 PRODI
(4)
500.000.000
6 LAPORAN/ JUDUL
10 DOSEN
300.000.000
4 LAPORAN/ JUDUL
5 DOSEN
360.000.000
2 LAPORAN/ JUDUL
5 DOSEN
100.000.000
PENINGKATAN
KUALITAS LAYANAN
AKADEMIK
PENINGKATAN
KUALITAS PENELITIAN
PENINGKATAN
KUALITAS SARANA
PENDIDIKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
JUMLAH MHS BARU S1
PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S1
JUMLAH MHS BARU S2/S3
PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH MHS BARU S2/S3
JUMLAH KRS MHS S1
JUMLAH KRS MHS S2
JUMLAH PEDOMAN AKADEMIK
JUMLAH PRODI PELAKSANA BELAJAR MENGAJAR
1. LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING
2. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH
BERSAING
3. LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANA
4. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA
SARJANA
5. LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
6. JUMLAH DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DISERTASI
DOKTOR
1.
2.
3.
4.
LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK MESIN
LUAS BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN
LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD
LUAS BANGUNAN GEDUNG IT
150 M2
13000 M2
1.800 M2
2.800 M2
Anggaran (RP)
200.000.000
1.000.000.000
350.000.000
300.000.000
500.000.000
5.000.000.000
10.000.000.000
7.500.000.000
10.000.000.000
KERTAS KERJA PENETAPAN KINERJA PTN
IKU
IKK
Output
Komponen Input
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (RP)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
IKU 4.3
JUMLAH PT OTONOM
(JUMLAH PT PKBLU/BLU
(BHP))
IKK 4.2.1
1. MHS BARU S1
JUMLAH SATKER
PENERIMA DANA
MASYARAKAT
2. MHS BARU
PASCA SARJANA
SISTEM PENERIMAAN
MHS BARU S1
1. JUMLAH MHS BARU S1
2. PERSENTASE KENAIKAN
JUMLAH MHS BARU S1
3000 MHS
20%
SISTEM PENERIMAAN
MHS BARU S2/S3
1. JUMLAH MHS BARU S2/S3
2. PERSENTASE KENAIKAN
JUMLAH MHS BARU S2/S3
100 MHS
10%
3. MHS TERDAFTAR PENINGKATAN
S1
PROSES BELAJAR
MENGAJAR
1. JUMLAH KRS MHS S1
4. MHS TERDAFTAR PENINGKATAN
S2
PROSES BELAJAR
MENGAJAR
1. JUMLAH KRS MHS S2
5. LAYANAN ADM
PENDIDIKAN
OPERASIONAL DAN
1. JUMLAH PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
AKADEMIK
KEGIATAN AKADEMIK 2. JUMLAH PRODI PELAKSANA
BELAJAR MENGAJAR
10.000 MHS
500.000.000
200.000.000
1.000.000.000
750 MHS
350.000.000
1 PEDOMAN
300.000.000
70 PRODI
500.000.000
Lanjutan-1
IKU
(1)
IKU 4.13
PERSENTASE DOSEN
DENGAN PUBLIKASI
NASIONAL
IKK
Output
Komponen Input
(2)
(3)
(4)
IKK 4.9.1
1. HASIL
PENELITIAN HIBAH
PERSENTASE
PENELITIAN
BERSAING
DOSEN
HIBAH BERSAING
MELAKUKAN
PENELITIAN
(JUMLAH DOSEN
MELAKUKAN
2. HASIL
PENELITIAN HIBAH
PENELITIAN)
PENELITIAN
PASCA SARJANA
HIBAH PASCA
SARJANA
3. HASIL
PENELITIAN
DISERTASI
DOKTOR
Indikator Kinerja
Target
(5)
(6)
Anggaran (RP)
(7)
1. LAPORAN HASIL PENELITIAN 6 LAPORAN/
HIBAH BERSAING
JUDUL
2. JUMLAH DOSEN YANG
10 DOSEN
MELAKSANAKAN PENELITIAN
HIBAH BERSAING
300.000.000
1. LAPORAN HASIL PENELITIAN 4 LAPORAN/
HIBAH PASCA SARJANA
JUDUL
2. JUMLAH DOSEN YANG
5 DOSEN
MELAKSANAKAN PENELITIAN
PASCA SARJANA
360.000.000
PENELITIAN DISERTASI 1. LAPORAN HASIL PENELITIAN 2 LAPORAN/
DOKTOR
DISERTASI DOKTOR
JUDUL
2. JUMLAH DOSEN YANG
5 DOSEN
MELAKSANAKAN PENELITIAN
DISERTASI DOKTOR
100.000.000
Lanjutan-2
IKU
IKK
Output
Komponen Input
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (RP)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
IKU 4.8
RASIO MHS VOKASI :
TOTAL MHS VOKASI
DAN S1
IKK 4.4.6
1. BANGUNAN
- LANJUTAN
PERTAMBAHAN
PENDUKUNG
PEMBANGUNAN
MHS BARU HASIL
PEMBELAJARAN
GEDUNG
PERUBAHAN
PENDIDIKAN
MODEL
PEMBELAJARAN
- PEMBANGUNAN
GEDUNG
PENDIDIKAN
1. LUAS BANGUNAN GEDUNG
TEKNIK MESIN
2. LUAS BANGUNAN GEDUNG
PENDIDIKAN
1. LUAS BANGUNAN ASRAMA
PGSD
2. LUAS BANGUNAN GEDUNG
IT
150
M2
5.000.000.000
13000 M2
10.000.000.000
1.800 M2
7.500.000.000
2.800 M2
10.000.000.000
C. PENGUKURAN KINERJA
SETIAP AKHIR PERIODE INSTANSI MELAKUKAN
PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
YANG DITETAPKAN DALAM DOKUMEN
PENETAPAN KINERJA;
PENGUKURAN KINERJA DILAKUKAN DENGAN
MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET KINERJA
DAN REALISASI KINERJA;
HASIL PENGUKURAN KINERJA DITUANGKAN
DALAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA.
PENGUKURAN KINERJA PTN
Sasaran Strategis
(1)
PENINGKATAN
KUALITAS LAYANAN
AKADEMIK
Target
Kinerja
Anggaran
(RP)
(2)
1. JUMLAH MHS BARU S1
2. PERSENTASE KENAIKAN
JUMLAH MHS BARU S1
(3)
3000 MHS
20%
(4)
500.000.000
3. JUMLAH MHS BARU S2/S3
4. PERSENTASE KENAIKAN
JUMLAH MHS BARU S2/S3
100 MHS
10%
Indikator Kinerja
200.000.000
%
(5)
2600 MHS
10%
(6)
86,66%
50%
(7)
500.000.000
(8)
100
100 MHS
5%
100%
50%
200.000.000
100
10.000MHS
100%
1.000.000.000
100
5. JUMLAH KRS MHS S1
10.000 MHS
6. JUMLAH KRS MHS S2
750 MHS
350.000.000
800 MHS
106,66%
350.000.000
100
7. JUMLAH PEDOMAN
AKADEMIK
1 PEDOMAN
300.000.000
1 PEDOMAN
100%
350.000.000
116
70 PRODI
500.000.000
70 PRODI
100%
300.000.000
60%
8. JUMLAH PRODI PELAKSANA
BELAJAR MENGAJAR
1.000.000.000
Target
Kinerja
Realisasi
Anggaran
%
(RP)
Lanjutan-1
Sasaran
Strategis
PENINGKATAN
KUALITAS
PENELITIAN
Indikator Kinerja
Target
Kinerja
1. LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH
BERSAING
6 LAPORAN/
JUDUL
2. JUMLAH DOSEN YANG
MELAKSANAKAN PENELITIAN HIBAH
BERSAING
10 DOSEN
3. LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH
PASCA SARJANA
4 LAPORAN/
JUDUL
4. JUMLAH DOSEN YANG
MELAKSANAKAN PENELITIAN PASCA
SARJANA
5 DOSEN
5. LAPORAN HASIL PENELITIAN
DISERTASI DOKTOR
2 LAPORAN/
JUDUL
6. JUMLAH DOSEN YANG
MELAKSANAKAN PENELITIAN
DISERTASI DOKTOR
5 DOSEN
Anggaran
(RP)
300.000.000
Target
Kinerja
Realisasi
Anggaran
%
(RP)
5 lAPORAN/
JUDUL
83,33%
10 DOSEN
100%
360.000.000 4 LAPORAN/
JUDUL
5 DOSEN
100.000.000 1 LAPORAN/
JUDUL
5 DOSEN
100%
%
300.000.000
100%
280.000.000
77,77%
150.000.000
150%
100%
50%
100%
Lanjutan-2
Sasaran
Strategis
PENINGKATAN
KUALITAS
SARANA
PENDIDIKAN
Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Anggaran
(RP)
Target
Kinerja
Realisasi
Anggaran
%
(RP)
%
150 M2
5.000.000.000
170 M2
113,33%
4.500.000.000
90%
13000 M2
10.000.000.000
13.000 M2
100%
10.500.000.000
105%
3. LUAS BANGUNAN ASRAMA PGSD
1.800 M2
7.500.000.000
1.800 M2
100%
7.500.000.000
100%
4. LUAS BANGUNAN GEDUNG IT
2.800 M2
10.000.000.000
2.800 M2
100%
10.000.000.000
100%
1. LUAS BANGUNAN GEDUNG TEKNIK
MESIN
2. LUAS BANGUNAN GEDUNG
PENDIDIKAN
CONTOH RUMUSAN ANALISIS
HASIL PENGUKURAN KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Analisis Capaian sasaran
Yang dirumuskan pada sub Bab ini adalah pengungkapan pencapaian sasaran strategis beserta
Indikator Kinerja yang mendukungnya sebagai berikut:
1.
Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Layanan Akademik, capaian realisasinya didukung oleh 8
(delapan) indikator kinerja. 4 (empat) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya sudah terealisasi
100% yaitu : Jumlah Mahasiswa Baru S2/S3, Jumlah KRS Mahasiswa S1, Jumlah Pedoman
Akademik, dan Jumlah Prodi Pelaksana Belajar Mengajar.
1 (satu) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya melebihi 100% yaitu Jumlah KRS
Mahasiswa S2 dengan capaian realisasi fisik 106,66% dari target 750 Mahasiswa terealisasi
800 Mahasiswa. Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya tidak
mencapai 100% yaitu : Jumlah Mahasiswa Baru S1 dengan realisasi 86,66% dari target 3000
Mahasiswa terealisasi 2600 Mahasiswa, Persentase Kenaikan Jumlah Mahasiswa Baru S1
dengan realisasi 50% dari target 20% terealisasi 10% dan Persentase Kenaikan Jumlah
Mahasiswa Baru S2/S3 dengan realisasi 50% dari target 10% terealisasi 5%.
Dengan
demikian dapat disimpulkan realisasi capaian fisik dari sasaran strategis
Peningkatan Kualitas Layanan Akademik hanya mencapai 62,5% (dari 8 (delapan) indikator
kinerja, 3 (tiga) indikator kinerja capaian realisasi fisiknya tidak mencapai 100%.)
Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya target capaian
sasaran
strategis
peningkatan
kualitas
layanan
akademik
100%
adalah
diakibatkan/disebabkan oleh
…………………………………………………………….. “sebutkan
permasalahan dari ke 3 (tiga) indikator kinerja yang capaian realisasinya tidak mencapai
100%.
Sedangkan indikator kinerja yang capaian realisasinya melebihi 100% yaitu Jumlah KRS
Mahasiswa S2 dengan realiasasi 106% dari target 750 Mahasiswa terealisasi 800 Mahasiswa,
hal ini dimungkinkan karena …………………………………
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas langkah antisipasi yang
Lanjutan ........ BAB III Akuntabilitas Kinerja
1. Analisis Capaian Sasaran
2.
Capaian sasaran strategis peningkatan kualitas layanan penelitian yang capaian
realisasinya didukung oleh 6 (enam) indikator kinerja, .........................................................
3.
Capaian sasaran strategis peningkatan kualitas sarana pendidikan yang capaian
realisasinya didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja, ……………………………………….
BAB III Akuntabilitas Kinerja
B. Akuntabilitas Keuangan
1. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Layanan Akademik
adalah sebesar Rp 2.850.000.000 yang tersebar ke 8 (delapan) indikator kinerja
pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 2.700.000.000
dengan persentase capaian sebesar 94,73%.
Hal ini disebabkan karena adanya 1 (satu) indikator kinerja yang capaian realisasi
anggarannya melebihi target yaitu : Jumlah Pedoman Akademik dengan capaian
realisasi anggaran sebesar 116% dari target Rp 300.000.000 terealisasi Rp
350.000.000.
Hal ini dimungkinkan karena adanya ……………………………………………………………
Dan 1(satu) indikator kinerja capaian realisasi anggarannya kurang dari 100% yaitu :
Jumlah Prodi Pelaksana Belajar Mengajar dengan capaian realisasi anggaran sebesar
60% dari target Rp 500.000.000 terealisasi Rp 300.000.000. Hal ini disebabkan oleh
karena ……………………………………
2.
Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Penelitian adalah
sebesar Rp 760.000.000 yang tersebar ke 6 (enam) indikator kinerja pendukung.
Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah ………………………….. dengan
persentase capaian ………………………...
Hal ini disebabkan karena …………………………………………………………………
3.
Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Saranan Pendidikan
adalah sebesar Rp 32.500.000.000 yang tersebar ke 4 (empat) indikator kinerja
pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah
………………….dengan persentase capaian 200%.
Hal ini disebabkan karena …………………………………………………………………
Dengan demikian dapat disimpulkan capaian realisasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp.
..................... (...%) dari target Rp. ................
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
(PP 8/2006)
Kinerja
RPJM
Keuangan
RENCANA
KINERJA
TAHUNAN
PENETAPAN
KINERJA
LAPORAN
KINERJA
DIPA
Kem. PANRB
LAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
PELAKSANAAN
APBN
RENCANA
STRATEGIS
RENCANA
KERJA &
ANGGARAN
LAPORAN
KINERJA
PEMERINTAH
PUSAT
(LKjPP)
LAP
KEUANGAN
LAPORAN
KEUANGAN
PEMERINTAH
PUSAT
Kem.
Keuangan
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DAN AUDIT KEUANGAN
Kinerja
RPJM
RENCANA
PENETAPAN LAPORAN
KINERJA
KINERJA
KINERJA
TAHUNAN
EVALUASI
KINERJA
Kem.
PAN-RB
RENCANA
STRATEGIS
RENCANA
Keuangan KERJA &
ANGGARAN
DIPA
LAP
AUDIT
KEUANGAN KEUANGAN
BPK
TERIMA KASIH

similar documents