metodología-costeo-distribución-recursos-tttsv

Report
1
Metodología de costeo y
distribución de recursos de la
competencia de TTTSV
Subsecretaría de Descentralización
Dirección de Descentralización Fiscal
Daniel Zurita Loma [email protected]
Julio, 2013
2
CONTENIDO
1. Modelo de Gestión
2. Metodología de Costeo
3. Metodología de Distribución de Recursos
3
1. Modelos de Gestión
1.1. Modelos de gestión diferenciados
Asignación de productos y servicios
ÁMBITO
Tránsito
FACULTAD
PRODUCTO O SERVICIO
Planificación
Regulación
A
B
C
Plan de Administración de Tránsito
x
x
x
Normativa para gestión de Tránsito
x
x
x
Control Operativo
x
Matriculación y Revisión Técnica Vehicular
x
x
Planificación
Plan de Transporte Terrestre
x
x
x
Regulación
Normativa para gestión del Transporte
x
x
x
Control de cumplimiento de normativa
x
x
x
Emisión títulos habilitantes transporte público
x
x
x
Emisión títulos habilitantes transporte comercial y
cuenta propia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Control
Transporte
Control
Seguridad Vial
MODELO
Planificación
Plan de Seguridad Vial
Regulación
Normativa para seguridad vial
Control
Campañas de Seguridad Vial
Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
1.2. Criterios de asignación
CRITERIOS
1. ÍNDICE DE
NECESIDAD
TERRITORIO
Caracterizar a los
cantones en función
de la necesidad de
productos y servicios
en TTTSV.
3. REQUISITO
2. EXPERIENCIA
MÍNIMO DE
GAD
SOSTENIBILIDAD
Identificar GAD que
Determinar el requisito
hayan tenido
mínimo para la
intervención previa en
sostenibilidad en la
TTTSV (Capacidad
Operativa o Convenio) prestación del servicio
de TTTSV
Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
1.3. Resultados de asignación de modelos de gestión
MODELO DE
GESTIÓN
A
ÍNDICE DE
NECESIDAD
REQUISITOS
MÍNIMOS
15.000
vehículos
EXPERIENCIA
NÚMERO DE
CANTONES
7
Alta
(Quito, Cuenca,
Guayaquil, Ibarra, Loja,
Ambato, Manta)
B
Media /Baja
ó
C
Alta/media/
baja
ó
Fuente: Resolución N°6 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo del 2012
10
(Latacunga, Riobamba,
Machala, Milagro,
Babahoyo, Quevedo,
Portoviejo, Santo
Domingo, Mejía,
Rumiñahui)
204
7
2. Recursos de la competencia
Costeo de la Competencia
A) Estándares
mínimos de
prestación de bienes
y servicios públicos
de la competencia y
sus costos estándares
relacionados
COOTAD, artículo 206
B) Posibles ingresos
propios
C) Cuantificación del
gasto
(4 últimos años)
(4 últimos años)
D) El monto de la
transferencia
considerando dicho
gasto actual ajustado
por criterios
territoriales y
sectoriales
MINISTERIO
INTERIOR
Instituciones del Gobierno Central vinculadas a la competencia
Dirección Nacional de Tránsito y
Transporte Terrestre (Policía Nacional)
Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad
Vial
Comisión de
Tránsito del Ecuador
(CTE)
MTOP
Comisión de Tránsito del Guayas (CTG)
Consejo Nacional de
Tránsito y Transporte
Terrestre
2008
Comisión Nacional de Tránsito Transporte
Terrestre y Seguridad Vial (CNTTTSV)
2009
2010
Agencia Nacional de
Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial
(ANT)
2011
Recursos de la Competencia
GASTO HISTÓRICO PROMEDIO
Gasto promedio devengado de ANT, CTE y DNTSV
2008 – 2011 Cifras en USD Millones
Gasto
Corriente
Gasto
Inversión
USD 148,6
USD 9
GASTO
PROMEDIO
TOTAL
USD 171,3
Gasto
Capital
USD 13,7
Fuente: Ministerio de Finanzas, ANT, CTE.
Recursos de la Competencia
Gasto promedio devengado de ANT, CTE y DNTSV
2008 – 2011 Cifras en USD Millones
Desagregación del gasto por nivel de gobierno
Gasto por Nivel de Gobierno – En porcentaje
GAD
CENTRAL
ENTIDAD
94%
6%
CTE
73%
27%
ANT
100%
0%
POLICÍA NACIONAL
PROMEDIO
89%
11%
Gasto por Nivel de Gobierno
Valor (Millones USD)
GAD
CENTRAL
152,5
18,8
171,3
TOTAL
Recursos de la Competencia
Ingresos vinculados a la competencia
INGRESOS GAD
INGRESOS GOBIERNO CENTRAL
Licencia
• Título habilitante para conducir vehículos a motor,
maquinaria agrícola, equipo caminero o pesado
Infracciones
• Valores recaudados de acuerdo a la legislación vigente
por concepto de contravenciones de tránsito
Otros ingresos
• Ingresos por Certificaciones, Títulos Habilitantes,
Permisos, Placas y otros
Impuestos Gobierno Central
• Propiedad de vehículos
• 1% Transferencia de dominio
• ICE vehículos
Fuente: Ministerio de Finanzas, Agencia Nacional de Tránsito
Recursos de la Competencia
INGRESO HISTÓRICO PROMEDIO
Ingresos promedio devengado de ANT Y CTE
2008 – 2011 cifras en USD Millones
INGRESO HISTÓRICO
PROMEDIO DE LA
COMPETENCIA
USD 157,9
INGRESO PARA EL
GOBIERNO CENTRAL
INGRESO A SER
TRANSFERIDO
PARA GAD
55,4
USD 102,5
Recursos de la Competencia
Determinación del monto por compensación para egresos no
permanentes
Relación de ingresos y gastos que asumen los GAD Municipales:
RELACIÓN INGRESOS - GASTOS
USD
INGRESOS PROMEDIO
102,5
GASTOS PROMEDIO
152,5
DIFERENCIA
50
El monto de compensación para egresos no permanentes
se distribuirá a los GAD Municipales de los modelos gestión A
(45 millones) y B (5 millones)
Recursos de la Competencia
Ingresos a descentralizar
Tasa de
matriculación
Se distribuye
Se redistribuye
con
una
entre
los 221
GAD
fórmula
municipales
Ingresos por
contravenciones
Para cada GAD que
asuma control
operativo
(LOTTTSV Art. 30
literal e.)
GAD que no asuma
matriculación y
control operativo,
se resta un
porcentaje por este
concepto de la
redistribución de la
tasa y se entrega al
Gobierno Central.
Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
Otros
Títulos
Habilitantes,
Certificaciones,
multas, otros
Recursos por
monto de
compensación
Se distribuye
con una
fórmula
Proyectos
de
inversión a ser
presentados por
GAD
16
3. Metodología de Distribución de
Recursos
Criterios de distribución
Demográficos
y Territoriales
Población
Características
Sectoriales
Tasa de
motorización
% de Población
urbana
Densidad y
dispersión
poblacional
Eficiencia del
GAD
Esfuerzo Fiscal Administrativo
Kilómetros de
vías urbanas
Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
Criterios para la distribución de Recursos
1. Población
• Más recursos a los GAD con mayor población.
• La escala de la variable está ajustada para que la diferencia entre
los GAD con mayor población y los GAD con menor población
sea mínima.
2. Participación de la población urbana
• Mide la concentración de población urbana en un territorio, en
los centros urbanos existe mayor demanda de servicios.
• Asigna más recursos a los GAD con mayor población urbana en
sus territorios.
3. Densidad y dispersión poblacional
• El criterio combina densidad y dispersión en una sola variable.
• Más recursos a las zonas con mayor densidad poblacional.
• Más recursos a las zonas con menor densidad poblacional.
Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
Criterios para la distribución de Recursos
4. Tasa de motorización
• Mide el número de vehículos existentes por cada mil habitantes.
• Asigna mayores recursos al GAD con mayor número de vehículos
por cada mil habitantes.
5. Kilómetros de vías urbanas
• Más recursos a los GAD con mayor número de kilómetros de vías
urbanas.
• La escala de la variable está ajustada para que la diferencia entre
los GAD con más kilómetros de vías y los GAD con menos
kilómetros de vías sea mínima.
• El criterio se calculará en el 2015 (Responsables MTOP y GAD)
6. Esfuerzo fiscal - administrativo
• Mide la gestión que realizan los GAD en matriculación y revisión
técnica vehicular.
• Más recursos al GAD que matricula más vehículos con respecto a
los vehículos registrados en su territorio.
• El criterio se calculará en el 2015.
Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
Factor de distribución
Vehículos
• Vehículos matriculados y
registrados según residencia
del propietario en el GAD
• Variación anual
Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
Ponderadores
Criterio
Población
Población
30%
Participación de la
población urbana en la
población total
10%
Tasa de motorización
40%
Densidad y dispersión
poblacional
Kilómetros de vías
urbanas
Esfuerzo fiscal administrativo
20%
0%
0%
Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
Disposición Transitoria Segunda:
Para calcular el peso de cada criterio
para la distribución de la tasa de
matriculación, se procederá de
acuerdo a la tabla.
El Consejo Nacional de Competencias
revisará estos ponderadores cada
tres años, y de ser el caso, los
modificará en función de la
información disponible.
Distribución de Recursos
Distribuido entre el Modelo A y B
Monto de
Compensación
Modelo B
45 millones entre
todos los GAD
5 millones entre
todos los GAD
Modelo C
No aplica
Monto Fijo
Recaudación
de la Tasa de
Matriculación
por el
Gobierno
Central
Total de Tasa
de
Matriculación
a Distribuir
Recaudación
de la Tasa de
Matriculación
por los GAD
Municipales
Modelo A
Modelo A:
50.000 dólares
cada uno
Modelo B:
50.000 dólares
cada uno
Modelo C:
25.000 dólares
cada uno
Monto Variable
Modelo C
Modelo A
Transferencia
por tasa
Modelo B
Transferencia
por tasa
Transferencia
por tasa menos
menos (-)
(-) 51,7%
5,3% Matrícula
control Oper.
% 51,7% cont.
Oper.
GRACIAS

similar documents