Haushalt 2014 - Gemeinde Köngernheim

Report
Ortsgemeinde Köngernheim
HAUSHALT 2014
1
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Im Haushalt 2012 mussten die Steuersätze aufgrund einer Forderung
des Landes und dem Beitritt zum Entschuldungsfonds erhöht werden:
Grundsteuer A von 285 v. H. auf 300 v. H.
Grundsteuer B von 338 v. H. auf 350 v. H.
Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 360 v. H.
2
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Für die Kommunalhaushalte 2014 erhöhte das Land Rheinland-Pfalz
wieder die Nivellierungssätze für die genannten Steuern. Betroffen ist für
Köngernheim diesmal die Grundsteuer B, da wir hier unter dem
Nivellierungssatz liegen:
Grundsteuer A von 285 v. H. auf 300 v. H.
2014 unverändert
Grundsteuer B von 338 v. H. auf 350 v. H.
2014 erhöht auf 365 v.H.
Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 360 v. H. 2014 unverändert
3
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Die Ablehnung der Erhöhung der Steuersätze hat zur Folge, das keine
Fördermittel aus dem Landesetat genehmigt werden dürfen.
•Konsequenz bei Anträgen aus dem Investitionsstock und ggf.
ÖPNV-Projekt Buswendeanlage
•Die Genehmigung des Haushaltes würde verweigert
4
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Geplante Investitionen 2014:
Beschaffung eines Beamers für die Kita
und Gemeindeverwaltung
Erzieherinnenstühle, Bücherregal Kita
Grunderwerb Kirchgasse
Grunderwerb für Buswendeschleife
Baumaßnahme Trauerhalle – Planungskosten
5
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
900 Euro
1.500 Euro
6.000 Euro
35.000 Euro
10.000 Euro
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Im Rahmen der laufenden Unterhaltung größere Vorhaben 2014:
Beschaffung neuer Innentüren Kita
5.000 Euro
2. Ebene Gruppenräume Geländererhöhung
4.000 Euro
Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung
Lt. EU-Forderung auf Natriumdampflampen ca. 35.000 Euro
6
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Ergebnishaushalt (beinhaltet Erträge und Aufwendungen innerhalb des Haushaltsjahres, incl. Abschreibungen, Rückstellung und Sonderposten), in diesem Haushalt
ist erkennbar, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die laufenden Verpflichtungen
durch laufende Erträge decken kann.
2,002,863 €
2,050,691 €
47,828 €
Erträge
7
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Aufwendungen
Fehlbetrag
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Finanzhaushalt (beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen aus dem laufenden Geschäft,
incl. Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen). Am Ergebnis ist die Liquidität der
Gemeinde zu erkennen.
1,858,230 €
1,819,160 €
39,070 €
Einnahmen
8
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Ausgaben
Saldo der Ein- u. Auszahlungen
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Finanzhaushalt (beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen aus dem laufenden Geschäft
und aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten) Hier: Einzahlung von Sonderposten
für Grabnutzungsentgelte (5.000 Euro) Auszahlung: Invest 2014 : 55.400 Euro
1,912,630 €
1,933,690 €
-21,060 €
Einnahmen
9
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Ausgaben
Saldo der Ein- u. Auszahlungen
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Schuldenstand jeweils zum 01.01. eines Jahres, zzgl. Kassenkredite in Höhe von ca.
561.000 Euro Volumen
1,500,000 €
1,300,000 €
1,100,000 €
847,968
991,796
987,386
1,032,974
1,079,476
1,126,268
1,171,124 €
905,597
522,451 €
300,000 €
424,655
500,000 €
1,214,127 €
1,064,257 €
700,000 €
1,029,320 €
900,000 €
100,000 €
2002200320042005200620072008200920102011201220132014
10
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Eigenkapitalentwicklung
4,500,000 €
2012
4,149,138
2011
4,196,996 €
4,319,132 €
2009
4,219,671 €
2008
4,425,728 €
3,000,000 €
4,595,601 €
3,500,000 €
4,594,093 €
4,000,000 €
2013
2014
2,500,000 €
2,000,000 €
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Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
2010
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Zinsausgaben Kassenkredit/langfristige
2000
2002
2004
2006
2007
2008
50,800
48,850
2009
2010
2011
2014
70,000 €
55,100
35,000 €
46,800
42,981
47,493
49,700
25,818
19,400
23,613
10,500
0€
1,089
0
8,000
1,195
Kassenkreditzinsen
12
8,100
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
12,000
12,000
7,000
5,500
langfr. Zinsen
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Aufwendungen Sickingenhalle incl. Abschreibung mit Auflösung Sonderposten
ohne Zins & Tilgung für die Kredite = Ergebnishaushalt.
103,524 €
21,774 €
gepl. Einnahmen incl. Sonderposten
13
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
lfd Kosten
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Erträge Ergebnishaushalt Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen
Erhöhung der Grundsteuer B lt. Haushaltssatzung lt. Auflage des Landes RLP
763,000 €
100,000 €
123,700 €
73,000 €
5,700 €
47,000 €
7,700 €
1,900 €
14
Grundsteuer A und B
Gewerbesteuer
Schlüsselzuweisung
Einkommensteuer
Landesfinanzausgleich
Hundesteuer
Konzessionsabgaben
Gde.-anteil Ust.
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Ergebnishaushalt -Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen
1,200,000
1,081,100
1,020,791
1,000,000
958,512
942,207
918,807
763,479
800,000
701,859
731,850
758,568
1,011,407
974,807
748,250
759,550
775,550
600,000
400,000
318,932
210,357
172,943
200,000
280,608
251,857
226,557
155,328
0
2,008
2009
2010
Ertrag
15
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
2011
Aufwand
2012
2013
2014
Gesamtergebnis
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Planergebnisse der einzelnen Teilhaushalte (Ergebnishaushalt) in 2014
320,000
300,000
280,000
260,000
240,000
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
-20,000
-40,000
-60,000
-80,000
-100,000
-120,000
-140,000
-160,000
-180,000
280,608
-620
-34,139
-64,338
-88,435
-140,904
Beträge
16
Zentrale Verwaltung
Kultur und Tourismus
-34,139
-620
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Soziales, Jugend,
Sport
-64,338
Gestaltung der Umwelt
-140,904
Wifö und komm.
Einrichtungen
-88,435
Zentrale
Finanzdienstleistungen
280,608
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Gemeindeanteil Einkommensteuer
850,000
789,315
800,000
763,000
750,000
700,000
657,768
650,000
712,000
689,490
582,097
600,000
534,213
550,000
500,000
600,000
612,000
445,900
450,000
400,000
350,000
428,900
444,000
333,500
300,000
309,500
250,000
200,000
150,000
17
2000
2002
2003
2004
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ratssitzung 10.12.2013
2014
HAUSHALT 2014
Entwicklung Kreisumlage
400,000
351,600
350,000
308,000 312,000
300,000
273,772
300,000
336,000
308,600
265,736
250,000
250,500
227,600
200,000
184,657
194,900
186,200
178,700
150,000
18
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Ratssitzung 10.12.2013
HAUSHALT 2014
Entwicklung Verbandsgemeindeumlage
500,000
450,000
422,000
421,000
400,000
369,711
374,000
375,700
350,000
360,000
328,527
318,883
300,000
288,300
261,900
250,000
234,711
238,500
227,900
200,000
19
217,730
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Ratssitzung 10.12.2013
20
Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin
Ratssitzung 10.12.2013

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